Raadsvoorstel Jaarstukken 2025 en ontwerpbegroting 2027 GGDrU

Raadsvoorstel

Nummer: 622955/623404 Behandeld door: M. Gort Datum: 12 mei 2026

Onderwerp: jaarstukken 2025 en ontwerpbegroting 2027 GGD regio Utrecht

Geachte raad, Samenvatting: U wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarstukken 2025 van de GGD regio Utrecht en een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027. 1. Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de GGD-regio Utrecht (GGDrU) heeft de ontwerpbegroting 2027 en de jaarstukken 2025 ter kennisname gestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan een zienswijze geven bij de ontwerpbegroting 2027. Het Algemeen Bestuur van de GGDrU besluit op 1 juli 2026 over vaststelling van deze ontwerpbegroting en neemt hierin de zienswijzen van de deelnemende gemeenten mee. In de ontwerpbegroting laat de GGDrU zien hoe in 2027 gewerkt gaat worden aan de ambities van de organisatie, wat de verwachte resultaten zijn en hoeveel geld er nodig is. Er wordt in deze ontwerpbegroting aanleiding gezien om een zienswijze in te dienen. Op pagina 65 van de ontwerpbegroting worden de concrete bedragen voor Renswoude genoemd. Zoals aangekondigd bij de Kaderbrief 2027, wordt hierbij met een nieuwe indeling gewerkt. De productkwadranten ‘Basistaken’, ‘Intensivering basistaken’, ‘Basistaken-plus’ en ‘Maatwerk’ zijn vervangen door een driehoek met A-, B- en C-taken. Dit maak in één opslag inzichtelijk welke taken de GGDrU uitvoert voor de gemeente en of ze in het kader van een wettelijke grondslag uitgevoerd worden of niet.

Daarnaast wordt in de driehoek een onderscheid gemaakt in kerntaken en (collectieve of lokale) maatwerktaken. Daarnaast worden de jaarstukken 2025 ter kennisname naar de raad gezonden. Bij deze jaarstukken bestaat geen mogelijkheid een zienswijze te geven. 2. Kaders Gemeenschappelijke regeling GGDrU 3. Beoogd effect Een goed functionerende GGDrU, ten bate van de inwoners. 4. Argumenten 1.1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025. De jaarstukken geven overzicht van de uitgaven in 2025.

Pagina 1 van 3

2.1. De begroting is in lijn met de kaderbrief 2027 en de daarbij ingediende zienswijze. De ontwerpbegroting 2027 is beleidsarm. Wel wordt geïnvesteerd in het versterken van de Kennis- & Adviesfunctie door middel van de transformatieopdracht GGDrU 2030. Dat moet ertoe leiden dat de GGD en de gemeenten de komende jaren de opgaven aankunnen rond met name de mentale gezondheid jeugd, de dubbele vergrijzing en de gezonde en veilige leefomgeving. 2.2. De baten en lasten nemen met ruim 3 miljoen euro af. De baten dalen met 3,19 miljoen en de lasten met 3,22 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2026. Zie de tabel op pagina 24. Dit wordt voor een groot deel verklaard door de onderwerpen covid-19 en de pandemische paraatheid, zoals wordt toegelicht op pagina 25: Het kabinet heeft rond het gereedkomen van deze begroting aangekondigd alsnog geld te willen uittrekken voor de pandemische paraatheid. Ook zal er in 2027 vanuit het Rijk geld beschikbaar komen voor de vaccinatiecampagne tegen covid-19. Beide bijdragen zijn nog niet bekend en zullen in de begrotingswijziging 2027-1 verwerkt worden. 2.3. De ontwerpbegroting 2027 geeft aanleiding voor een zienswijze. De ontwerpbegroting 2027 is in belangrijke mate beleidsarm van karakter, maar bevat tegelijkertijd enkele relevante ontwikkelingen en onzekerheden die om aandacht vragen.

Om die reden achten wij het wenselijk een zienswijze in te dienen. - In de eerste plaats vragen wij aandacht voor de financiering van de infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid. De huidige (tijdelijke) middelen lopen tot en met 2028 en het is nog onzeker of en in welke mate het Rijk structurele financiering beschikbaar stelt. Wij vinden het van belang dat deze taken ook op de lange termijn adequaat worden bekostigd en dat eventuele financiële risico’s niet bij gemeenten worden neergelegd. - Daarnaast zien wij dat de transformatieopdracht GGDrU 2030 inmiddels de verkenningsfase heeft doorlopen en dat in 2027 verdere uitvoering plaatsvindt. Tegelijkertijd is er nog geen definitief besluit genomen over de vervolgfase en de structurele financiële consequenties. Wij hechten eraan dat gemeenten goed inzicht krijgen in zowel de inhoudelijke voortgang als de financiële impact. Daarom vragen wij om periodieke rapportages en een heldere duiding van de structurele kosten voor gemeenten. - Verder vragen wij aandacht voor de verdeling van kosten en baten in relatie tot de transformatieopdracht. De investeringen liggen in belangrijke mate bij gemeenten, terwijl de maatschappelijke baten deels bij andere partijen, zoals zorgverzekeraars, neerslaan. Wij vinden het wenselijk dat hierover nadere afspraken worden gemaakt, zodat sprake is van een evenwichtige verdeling.

- Tot slot achten wij het van belang dat de voortgang en effecten van de ontwikkelingen uit de transformatieopdracht goed worden gemonitord. Wij vragen daarom om duidelijke indicatoren en evaluatiemomenten, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig. 5. Kanttekeningen 2.1 Risico op structureel hogere lasten door de transformatieopdracht GGDrU 2030 De transformatieopdracht heeft als doel de publieke gezondheidszorg in de regio te versterken. Tegelijkertijd zijn de financiële consequenties op de langere termijn nog niet volledig uitgewerkt. Hoewel in 2025 middelen uit de bestemmingsreserve zijn ingezet en nog een restant beschikbaar is, is nog geen besluit genomen over de verdere inzet hiervan. Dit brengt het risico met zich mee dat de transformatie op termijn kan leiden tot hogere lasten voor gemeenten. Wij vinden het daarom van belang dat: - gemeenten periodiek worden geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële voortgang; - duidelijkheid wordt gegeven over de verdeling van kosten en baten, mede in relatie tot ketenpartners; - gemeenten tijdig worden betrokken bij keuzes met mogelijke financiële consequenties. 2.2 Indexering en financiële voorspelbaarheid De loon- en prijsontwikkeling leidt in 2027 tot een indexatie van circa 2,13%, gebaseerd op de huidige systematiek.

Tegelijkertijd loopt er een traject om te komen tot een mogelijke aanpassing van de indexeringsmethodiek, in aansluiting op het Gemeentefonds. Besluitvorming hierover

Pagina 2 van 3

wordt pas op een later moment verwacht. Dit betekent dat er op korte termijn nog onzekerheid bestaat over de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. Wij hechten daarom aan: - transparantie over de gehanteerde indexatie en de effecten daarvan; - tijdige communicatie over eventuele wijzigingen; - het zoveel mogelijk voorkomen van verschillen tussen de indexeringssystematiek van GGDrU en die van gemeenten. 6. Uitvoering a. Planning: Een reactie moet uiterlijk 30 juni 2026 binnen zijn, met het oog op de AB-vergadering van 1 juli 2026. Daarom wordt dit raadsvoorstel in de raad van 16 juni 2026 geagendeerd. b. Communicatie: Het besluit van de gemeenteraad wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de GGDrU. 7. Risico’s, kosten, baten en dekking Op pagina 23-29 van de ontwerpbegroting staan de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen aan de GGDrU. In totaal nemen de lasten met € 3.223.000 af en de baten met € 3.187.000 af ten opzichte van de ontwerpbegroting 2026. De inwonerbijdrage die de gemeenten betalen, stijgt van € 8,59 in 2026 naar € 8,77 per inwoner in 2027. De kindbijdrage stijgt van € 173,38 in 2026 naar € 177,06 per kind in 2027. In de tabellen op pagina 26 staat waar deze verhogingen door veroorzaakt worden. Pagina 29 maakt per gemeente inzichtelijk wat de kosten zijn, pagina 65 geeft een totaaloverzicht voor Renswoude.

De bijdrage van de gemeente Renswoude aan de GGDrU wordt voor 2027 geraamd op € 335.255. Dit is ongeveer € 700 lager dan in de begroting 2026. De benodigde bijstelling van onze meerjarenraming wordt meegenomen in de voorjaarsrapportage 2026. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, A.M.A. Pennarts - Pouw

Bijlage(n): - Raadsbesluit ontwerpbegroting 2027 - Concept zienswijze ontwerpbegroting 2027 - Begeleidende brief jaarstukken 2025 - Gewaarmerkte jaarstukken 2025 - Brief aan raden bij ontwerpbegroting 2027 - Ontwerpbegroting 2027 - Samenvattend overzicht zienswijzen Kaderbrief 2027

Pagina 3 van 3