Raadsvoorstel Jaarstukken 2025 en Ontwerpbegroting 2027-2030 Regio Foodvalley

Raadsvoorstel

Nummer: 623596/623653 Behandeld door: R. Pelt Datum: 28 april 2026

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2027-2030 en Jaarstukken 2025 Regio Foodvalley

Geachte raad, Samenvatting: De nu voorliggende Ontwerpbegroting 2027-2030 Regio Foodvalley is gebaseerd op de beleidsarme kaderbrief 2027-2030. Het AB van Regio Foodvalley heeft de ontwerpbegroting 2027-2030 en de Jaarstukken 2025 van Regio Foodvalley onlangs aan de colleges van B&W aangeboden met het verzoek de ontwerpbegroting voor eventuele zienswijzen voor te leggen en de Jaarstukken 2025 ter informatie aan te bieden aan de raden. De ontwerpbegroting is opgebouwd langs drie hoofdonderdelen: 1) gemeentelijke bijdrage Programma Algemeen; 2) gemeentelijke bijdrage Strategische Agenda en 3) gemeentelijke bijdrage Mobiliteitsfonds. Het is een evenwichtige begroting, waarin structurele lasten worden gedekt door structurele baten en incidentele lasten worden gedekt door incidentele baten. De inwonerbijdragen, programmagelden en de bijdragen aan het Mobiliteitsfonds, zoals deze opgenomen waren in de Kaderbrief 2027-2030, zijn ongewijzigd verwerkt in de ontwerpbegroting. Jaarlijks zal bij de vaststelling van de kaderbrief en de begroting door het Algemeen Bestuur worden bepaald hoe hoog de werkbudgetten zijn voor de projecten en activiteiten binnen de programma’s Toekomstbestendige Economie en Verantwoorde Groei. Door vertraging de uitvoering van een aantal projecten zijn er restant middelen van de Strategische Agenda 2020-2025.

Gevraagd wordt aan alle gemeenten een deel van deze restant programmagelden (€ 551.606,- in totaal) ) in te zetten voor uitvoering van activiteiten die in 2026 plaatsvinden. Gevraagd wordt een ander deel (€ 833.488,- in totaal) te storten in de bestemmingsreserve “Incidentele baten t.b.v. de strategische agenda” om deze te gebruiken ter dekking van de uitgaven voor de Strategische Agenda 2026-2030 Gevraagde beslispunten 1.Geen zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van Regio Foodvalley ten aanzien van de aangeboden Ontwerpbegroting 2027-2030 Regio Foodvalley. 2. Een bedrag € 35.431, zijnde de niet benutte middelen van de Renswoudse bijdrage aan de Strategische Agenda 2020-2025, te storten in de ingestelde bestemmingsreserve “Incidentele baten t.b.v. de strategische agenda” om deze te gebruiken ter dekking van de uitgaven voor de Strategische

Pagina 1 van 4

Agenda 2026-2030. 3.

Kennis nemen van de Jaarstukken 2025 RFv

Inleiding Het bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley heeft op 10 april de ontwerpbegroting 2027-2030 vastgesteld. De gemeenteraad kan hier met een zienswijze op reageren. Daarnaast is er van het werkbudget Strategische Agenda 2020-2025 geld over. Hiervoor is een besluit nodig. Beoogd resultaat Borging van uitvoering van de Strategische Agenda Regio Foodvalley. Agumenten 1.1 In de Ontwerpbegroting 2027-2030 Regio Foodvalley is voor 2027 de 0-lijn aangehouden. De inwonerbijdragen, programmagelden en de bijdragen aan het Mobiliteitsfonds zoals deze opgenomen waren in de Kaderbrief 2027-2030 zijn ongewijzigd opgenomen in deze ontwerpbegroting. Ze worden wel geïndexeerd. De kosten voor deze regionale samenwerking blijven zo beheerst, terwijl we de sterke lijnen met Rijk en provincies behouden. 1.2 De Ontwerpbegroting 2027-2030 Regio Foodvalley geeft een duidelijk overzicht van de benodigde uitgaven van de gemeenten van Regio Foodvalley. De ontwerpbegroting geeft inzicht in de relatie inzet en middelen en geeft een helder overzicht in baten en lasten. De gemeentelijke bijdrage is uitgesplitst voor de drie onderdelen: Algemeen, Strategische Agenda en Mobiliteitsfonds. Dit is overeenkomstig de opzet uit de vastgestelde kaderbrief 2027-2030. 1.3 Er ligt een structureel evenwichtige ontwerpbegroting.

Er is op een andere manier naar de begroting van de regio gekeken dan in de afgelopen jaren. In de voorliggende ontwerpbegroting worden structurele lasten gedekt door structurele baten en worden incidentele lasten gedekt door incidentele baten. Dit is een nieuwe systematiek waarmee een oplossing is gevonden voor het structurele tekort dat vanaf 2027 zou ontstaan. Bij structurele lasten gaat het om de kosten van het regiobureau (programma Algemeen) en de kosten van het programmamanagement. Bij incidentele kosten gaat het om de werkbudgetten van de twee inhoudelijke programma’s van de Strategische Agenda 2026-2030 Toekomstbestendige Economie respectievelijk Verantwoorde Groei. Ook de middelen die de regio van andere partijen ontvangt (zoals bijvoorbeeld provincies en het Rijk) worden gestort in deze bestemmingsreserve, om zo tijdens de looptijd van de huidige strategische agenda de projecten en activiteiten te kunnen uitvoeren die we beogen en de ambities te kunnen realiseren. 2.1 Met het bedrag van € 551.606,- zijn al verplichtingen aangegaan. De uitvoering van de Strategische Agenda 2020-2025 heeft vertraging opgelopen. Onder andere door de coronamaatregelen in verschillende periodes tussen 2020 en 2022, maar ook door netcongestie en de stikstofproblematiek. In onderstaande tabel ziet u om welke middelen het gaat.

Pagina 2 van 4

Met deze middelen zijn reeds financiële afspraken gemaakt binnen verschillende programma’s met derde partijen. Genoemd bedrag is nodig om de eerder geplande activiteiten volgens afspraken alsnog uit te kunnen voeren. 3.1 Regionale samenwerking binnen Foodvalley loont Met onze bijdrage van de afgelopen jaren hebben we in kunnen zetten op samenwerking op ruimtelijk en economisch vlak. De regio is een belangrijke gesprekspartner voor Rijk en provincies. Door deze samenwerking hebben we bijvoorbeeld middelen uit de Regio Deal II ontvangen. Als individuele gemeente was de kans hierop kleiner geweest. Renswoude is deelnemer van de GR Regio Foodvalley en heeft zich verbonden aan de afspraken zoals gemaakt in de Strategische Agenda 2026-2030. Het staat de raad vrij om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2027-2030 Regio Foodvalley. Het college ziet hier echter geen aanleiding toe. De jaarrekening 2025 wordt volgens de GR Regio Foodvalley ter kennisname aangeboden. De raad kan besluiten de restant programmagelden Strategische Agenda 2020-2025 niet te bestemmen zoals voorgesteld. Deze herbestemming is echter onlosmakelijk verbonden met de nieuwe begrotingssystematiek. Structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen, incidentele uitgaven met incidentele middelen. Door met beide in te stemmen ontstaat rust en zekerheid op de regiobegroting.

Kanttekening 1.1 Jaarlijks afweging van projecten en activiteiten vormt een zeker beleidsrisico. Door toepassing van deze systematiek op het huidige uitgavenniveau en de huidige inkomsten is er een structureel reëel evenwicht mogelijk, zoals dat ook geëist wordt door de provincie Gelderland als financieel toezichthouder van de regio. Hierbij is het financieel risico voor de regio en de deelnemende gemeenten beperkt, omdat alle huidige structurele lasten gedekt zijn en de incidentele lasten pas worden uitgegeven wanneer er zicht is op concrete incidentele dekking. Hierdoor is er echter wel sprake van een zeker beleidsrisico, omdat het niet zeker is dat al het beleid in deze periode van de Strategische Agenda tot en met 2030 kan worden uitgevoerd. Door vroegtijdig te signaleren en te anticiperen is er de komende jaren voldoende ruimte om daar tijdig op bij te sturen.

Kosten en dekking Pagina 3 van 4

Voor de kaderbrief geldt dat de berekening van de gemeentelijke bijdragen aan het regiobureau 2027 is gebaseerd op inwonersaantallen en het aantal bedrijven 1 januari 2025 (Renswoude 1,51% van de regio). In de ontwerpbegroting is de bijgestelde bijdrage op basis van de inwonersaantallen en het aantal bedrijven per 1 januari 2026 opgenomen (Renswoude 1,36% van de regio). De bijdragen aan de Strategische Agenda (programma’s) volgen dezelfde berekeningssystematiek. Een uitzondering wordt gemaakt voor het thema landelijk gebied. Daar vindt doorbelasting plaats op basis van het aantal landbouwbedrijven en de systematiek 20% aandeel inwoners en 80% aandeel landbouwbedrijven. De tabel in § 3.9 uit de ontwerpbegroting laat de bijdragen zien per gemeente voor de drie verschillende onderdelen voor 2027. De kosten voor de Regio Foodvalley zijn structureel in de meerjarenraming opgenomen. Er is voor 2027 voldoende begroot om deze kosten te dekken.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, M. Pennarts- Pouw

Bijlage(n): - Ontwerpbegroting 2027-2030 Regio Foodvalley d.d. 10 april 2026 - Jaarstukken (Jaarrekening en accountantsverklaring) 2025 Regio Foodvalley d.d. 10 april 2026 - Aanbiedingsbrief regiobestuur Regio Foodvalley d.d. 10 april 2026 - Raadsbesluit

Pagina 4 van 4