Raadsvoorstel Jaarstukken 2025 en Conceptbegroting 2027 Jeugdhulpregio JeugdFV

Raadsvoorstel

Nummer: 622946/622949 Behandeld door: H. Maris Datum: 21 april 2026

Onderwerp: Conceptbegroting 2027 GR Jeugdhulpregio JeugdFV

Geachte raad, Samenvatting: Met de conceptbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Jeugdhulpregio JeugdFV worden de verwachte inkomsten en uitgaven van de GR aan de gemeenteraad bekend gemaakt en krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Beslispunt 1. De raad neemt kennis van de jaarstukken 2025 van de GR Jeugdhulpregio JeugdFV. 2. De raad besluit af te zien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de conceptbegroting 2027 van de GR Jeugdhulpregio JeugdFV. 1. Inleiding Gemeenten zijn bestuurlijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de organisatie van vrijwel alle vormen van jeugdhulp. Renswoude werkt binnen de jeugdhulpregio JeugdFV samen met zes andere gemeenten. Vanaf 1 januari 2026 is de samenwerking in de jeugdhulpregio veranderd en is deze opgesplitst in twee onderdelen: 1. Gemeenschappelijke Regeling (GR) Jeugdhulpregio JeugdFV (Voorheen Jeugdhulpregio Foodvalley) – van kracht per 1 november 2025. Dit is de juridische samenwerking tussen de gemeenten in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) met een eigen rechtspersoonlijkheid. Hierin zijn de bedrijfsvoeringstaken ondergebracht, zoals inkoop, contractmanagement, betaling van jeugdhulpfacturen, toezicht en data & monitoring. 2.

Intergemeentelijke samenwerking (IGS) voor beleid specialistische jeugdhulp In de intergemeentelijke samenwerking zijn beleidstaken belegd. De gemeenten werken op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau samen ten aanzien van jeugdbeleid. De bevoegdheid voor het opstellen en vaststellen van beleid is bij de gemeenten blijven liggen. De IGS is een organisatorische samenwerking zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Zoals hierboven aangegeven bij 1, is de uitvoering van de bedrijfsvoering van de jeugdhulp ondergebracht in de GR. Deze heeft de rechtsvorm van een BVO gekregen. De BVO is ingericht als collegeregeling, waardoor de colleges van burgemeester en wethouders bevoegd zijn om bepaalde taken aan de BVO te mandateren. De gemeenteraden behouden hun

Pagina 1 van 3

verantwoordelijkheid voor beleid en budget en kunnen via het indienen van zienswijzen invloed uitoefenen op de besluitvorming. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is het bestuur van de BVO van de JeugdFV verplicht om de conceptbegroting naar de deelnemende gemeenten te sturen, om daarmee de raden in staat te stellen om eventueel een zienswijze in te dienen, waarna uiteindelijk de begroting definitief wordt gemaakt. Afgelopen januari is de Kaderbrief 2027-2030, waarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders staan dat als basis dient voor de begroting van de GR, al naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad heeft toen besloten om hierop geen zienswijze in te dienen. 3. Kaders Wet Gemeenschappelijke Regeling 4. Beoogd effect Het delen van de conceptbegroting met de gemeenteraad, zodat daarmee voor hen inzichtelijk wordt wat de verwachte inkomsten en uitgaven zijn voor het komende jaar (en de meerjarenperiode) binnen de gemeenschappelijke regeling jeugdhulpregio JeugdFV. 5. Argumenten 1.1. De conceptbegroting is in lijn met de Kaderbrief 2027-2030 van de GR Zoals in de inleiding is aangegeven is de kaderbrief 2027-2030 in januari 2026 naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad heeft toen besloten om hierop geen zienswijze in te dienen. Deze conceptbegroting is in lijn met de Kaderbrief. 6.

Kanttekeningen 1.1: De conceptbegroting is opgesteld op basis van de huidige inzichten en informatie Bepaalde ontwikkelingen kunnen leiden tot bijstellingen. Zo moeten de gevolgen van de Regiovisie en de naderende Wet Reikwijdte Jeugdwet nog duidelijk worden. Dit kan leiden tot extra werkzaamheden van de BVO, dan wel tot herziening van taken en taakverdeling. Ook is de BVO een organisatie in ontwikkeling, dat kan nog ervoor zorgen dat in de komende periode extra investeringen nodig zijn. 7. Uitvoering a. Planning: Na besluitvorming wordt uw besluit schriftelijk gedeeld met de GR Jeugdhulpregio JeugdFV. b. Communicatie: Idem. 8. Risico’s, kosten, baten en dekking De totale begroting komt voor 2027 uit op € 3.320.723. Voor Renswoude betekent dit een GRbijdrage van € 56.452. Dit is een lager dan het bedrag in 2026 (€ 58.674) ) en lager dan het geraamde bedrag voor 2027 en verder (€ 58.675). Doordat de GR strak stuurt op de kosten blijkt het mogelijk te zijn om de GR-bijdrage te verlagen. De BVO kent drie programma’s, te weten Bedrijfsvoering, Bovenregionale samenwerking en Projecten. De belangrijkste ontwikkelingen zijn de volgende: •

De bedrijfsvoeringskosten van de BVO dalen in 2027. Er is rekening gehouden met verwachte loon- en prijsstijgingen, die echter kunnen worden opgevangen door strakker te sturen op de kosten van externe inhuur, verzekeringen en ICT.

•

De kosten van bovenregionale samenwerking hebben vooral betrekking op het aandeel van de Jeugdhulpregio in de G7. De kosten hiervan stijgen naar verwachting wel in 2027, maar de begroting van de G7 moet nog worden vastgesteld. Hierdoor kunnen de kosten nog licht stijgen. In de huidige begroting is alleen het effect van de loonindex

Pagina 2 van 3

meegenomen. •

De kosten van projecten in 2027 zijn beperkt tot de aanbesteding voor de opvolger van Zorgned.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

Bijlage(n): 2

Pagina 3 van 3

de burgemeester, M. Pennarts-Pouw