Raadsvoorstel Jaarstukken 2024 en ontwerpbegroting 2026 GGD regio Utrecht

Raadsvoorstel

Nummer: 606816/606818 Behandeld door: M. Gort Datum: 13 mei 2025

Onderwerp: Jaarstukken 2024 en ontwerpbegroting 2026 GGD regio Utrecht

Geachte raad, Samenvatting: U wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de GGD regio Utrecht en een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026. 1. Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de GGD-regio Utrecht (GGDrU) heeft de ontwerpbegroting 2026 en de jaarstukken 2024 ter kennisname gestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan een zienswijze geven bij de ontwerpbegroting 2026. Het Algemeen Bestuur van de GGDrU besluit op 9 juli 2025 over vaststelling van deze ontwerpbegroting en neemt hierin de zienswijzen van de deelnemende gemeenten mee. In de ontwerpbegroting laat de GGDrU zien hoe in 2026 gewerkt gaat worden aan de ambities van de organisatie, wat de verwachte resultaten zijn en hoeveel geld er nodig is. Op pagina 65 van de ontwerpbegroting worden de concrete bedragen voor Renswoude genoemd. Daarnaast worden de (concept) jaarstukken 2024 ter kennisname naar de raad gezonden. Bij deze jaarstukken bestaat geen mogelijkheid een zienswijze te geven. 2. Kaders Gemeenschappelijke regeling GGDrU 3. Beoogd effect Een goed functionerende GGDrU, ten bate van de inwoners. 4. Argumenten

1.1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024. De jaarstukken geven overzicht van de uitgaven in 2024. 2.1. De begroting is in lijn met de kaderbrief 2026 en de daarbij ingediende zienswijze. De ontwerpbegroting 2026 is beleidsarm. Vanwege het ravijnjaar is er gekozen voor een algemene taakstelling van € 300.000, met daarnaast ruimte voor gemeenten om te bezuinigen op het maatwerk dat ze afnemen. De bezuinigingen op het maatwerk leveren een collectieve bezuiniging van € 475.000 op. Opgeteld betekent dit een totale bezuiniging van € 775.000.

Pagina 1 van 3

2.2. De bezuinigingen op gezondheidsbevordering worden verzacht door 2 fte te verschuiven naar de basisdienstverlening. Gezondheidsbevordering is een cruciale wettelijke taak. Door de bezuinigingen op het maatwerk zou het team gezondheidsbevordering te hard geraakt worden. Daarom heeft het Algemeen Bestuur besloten om 2 fte voor dit team toe te voegen aan de basisdienstverlening. Hiermee wordt de bezuiniging van 8 fte op dit team iets verzacht. Dit zorgt ervoor dat het team voldoende slagkracht behoudt om de taak van gezondheidsbevordering voor de gemeenten uit te voeren. De benodigde middelen voor deze versterking worden gedekt door een verhoging van de inwonersbijdrage met € 0,224 per inwoner. Dit staat als “Toekomststrategie GB” in de tabel op pagina 25. 2.3. De begroting investeert in het toekomstbestendig maken van de GGDrU. Tegelijk met de algemene taakstelling van € 300.000 wordt GGDrU gevraagd te werken aan de transformatieopdracht GGDrU 2030. Deze opdracht moet leiden tot een toekomstbestendige GGD die inspeelt op maatschappelijke opgaven en beter aansluit bij de behoefte van gemeenten aan een strategisch adviserende GGD. De focus ligt op de thema’s mentale gezondheid van jongeren, dubbele vergrijzing en gezonde en veilige leefomgeving. 2.4. De ontwerpbegroting 2026 geeft aanleiding voor een zienswijze.

De bijgevoegde zienswijze vraagt aandacht voor financiering van het Rijk voor infectieziektebestrijding (waaronder de pandemische paraatheid), de lasten die de transformatieopdracht GGDrU 2030 in de toekomst met zich mee zouden kunnen brengen en de door de GGD gehanteerde indexatie die afwijkt van de pbbp-systematiek. 5. Kanttekeningen 1.1. De controleverklaring van de accountant bij de jaarstukken 2024 is nog niet vastgesteld. De jaarstukken 2024 zijn nog in concept. Dat komt doordat de accountant nog in afwachting is van regels van het Rijk omtrent de SiSa-verantwoording voor het onderdeel Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemisch Paraat. Naar verwachting is daarna de controleverklaring van de accountant een formaliteit. Er worden geen substantiële wijzigingen in de jaarstukken verwacht. Maar het betekent wel dat de jaarstukken pas in de AB-vergadering van 9 juli 2025 definitief vastgesteld worden. Daarna worden de definitieve jaarstukken naar de raad gestuurd. 2.1. Er wordt nog overlegd over het maatwerk MAZL. De maatwerktaak MAZL (Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen) moet in subregionaal verband worden afgenomen. Dat is in ons geval: samen met Veenendaal en Rhenen. De gemeente Rhenen wil bezuinigen op MAZL, terwijl Veenendaal en Renswoude juist willen vasthouden aan de huidige financiering voor MAZL op basis van 2,7% van het aantal leerlingen.

Mogelijk kan een tijdelijk overschot uit 2024 ingezet worden om het maatwerk in 2026 op peil te houden. Besluitvorming hierover vindt plaats in het Algemeen Bestuur op 14 mei. Voor Renswoude gaat MAZL ongeveer 2.500 tot 4.000 euro kosten. 2.2 Het risico bestaat dat de transformatieopdracht GGDrU 2030 op termijn alsnog zal leiden tot hogere lasten voor gemeenten. De opdracht is op dit moment nog in de inventarisatiefase. Pas eind 2025 wordt hierover een concreet advies aan het Algemeen Bestuur gepresenteerd. Op dit moment is nog onduidelijk wat dit op termijn betekent voor investeringen in personeel, opleidingen, systemen en dergelijke. Het is daarom van belang dat de GGDrU ons tijdig informeert over de voortgang. 2.3 De GGDrU hanteert een andere indexeringssystematiek dan veel gemeenten. De baten en lasten van de GGDrU zijn waar nodig aangepast aan recente loon- en prijsontwikkelingen. Het Rijk heeft aangekondigd de indexeringssystematiek te wijzigen naar de prijs bruto binnenlands product systematiek (pbbp). Bij het gebruik van verschillende systematieken, zullen er verschillen ontstaan in de indexcijfers die de GGD hanteert en de indexcijfers van gemeenten. De GGDrU heeft in reactie op de zienswijzen op de Kaderbrief 2026 aangegeven open te staan voor het gesprek over een eventuele wijziging in de indexatiewijze die passend is voor gemeenten en GGDrU.

Pagina 2 van 3

6. Uitvoering a. Planning: Een reactie moet voor 2 juli 2025 binnen zijn, met het oog op de AB-vergadering van 9 juli 2025. Daarom wordt dit raadsvoorstel in de raad van 24 juni 2025 geagendeerd. b. Communicatie: Het besluit van de gemeenteraad wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de GGDrU. 7. Risico’s, kosten, baten en dekking Op pagina 23-29 van de ontwerpbegroting staan de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen aan de GGDrU. In totaal nemen de lasten met € 10.584.000 toe ten opzichte van de ontwerpbegroting 2025. Een groot deel van deze toename hangt samen met taken die de GGD voor het Rijk uitvoert en die ook door inkomsten vanuit het Rijk gedekt worden. Een andere oorzaak zijn de loon- en prijsstijgingen van € 1.728.000. Verder kost het hoger inschalen van functies om aantrekkelijk werkgever te blijven € 1.000.000. De inwonerbijdrage die de gemeenten betalen, stijgt van € 8,08 in 2025 naar € 8,59 per inwoner in 2026. De kindbijdrage stijgt van € 166,09 naar € 173,38 per kind. In de tabellen op pagina 25 staat waar deze verhogingen door veroorzaakt worden. Pagina 29 maakt per gemeente inzichtelijk wat de kosten zullen zijn, pagina 65 geeft een totaaloverzicht voor Renswoude. De bijdrage van de gemeente Renswoude aan de GGDrU wordt voor 2026 geraamd op € 335.960.

Dit leidt ten opzichte van 2025 tot een verhoging van de kosten met € 29.000. De benodigde bijstelling van onze meerjarenraming wordt meegenomen in de Kadernota 2026. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Raadsbesluit ontwerpbegroting 2026 - Concept zienswijze ontwerpbegroting 2026 - Brief aan raden bij ontwerpbegroting 2026 - Ontwerpbegroting 2026 - Samenvattend overzicht zienswijzen Kaderbrief 2026 - Concept jaarstukken 2024 - Publieksversie jaarverslag 2024 - Factsheet 2024 regio Utrecht - Factsheet 2024 Renswoude

Pagina 3 van 3