Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 GGD regio Utrecht

Raadsvoorstel

Nummer: 590438/590493 Behandeld door: M. Gort Datum: 14 mei 2024

Onderwerp: Jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 GGD regio Utrecht

Geachte raad, Samenvatting: U wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de GGD regio Utrecht en een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025. 1. Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de GGD-regio Utrecht (GGDrU) heeft de ontwerpbegroting 2025 ter kennisname gestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken op grond van de gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur van de GGDrU besluit op 10 juli 2024 over vaststelling van de ontwerpbegroting 2025 en neemt hierin de zienswijzen van de deelnemende gemeenten mee. Daarnaast worden de jaarstukken 2023 ter kennisname naar de raad gezonden. Hierbij bestaat geen mogelijkheid een zienswijze in te dienen. In de ontwerpbegroting laat de GGDrU zien hoe in 2025 gewerkt gaat worden aan de ambities van de organisatie, wat de verwachte resultaten zijn en hoeveel geld er nodig is. Op pagina 69 van de ontwerpbegroting worden de concrete bedragen voor Renswoude genoemd. De GGDrU geeft aan dat het een beleidsarme ontwerpbegroting betreft, “we doen niets extra”. Dit is in lijn met de zienswijzen die zijn ingediend bij de kaderbrief 2025. Wel zijn er kanttekeningen bij te maken, zoals verwoord in de concept zienswijze.

De GGD moet alvast rekening houden met de financiële onzekerheid waar gemeenten vanaf 2026 (het ravijnjaar) mee geconfronteerd worden. Tegelijkertijd moet een antwoord gegeven worden op maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren op de GGD’en afkomen. Daarom organiseert de GGDrU op 22 mei 2024 een bestuurlijke bespreking over de voorziene ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2026. De uitkomsten worden verwerkt in de op te stellen kaderbrief 2026. 2. Kaders Gemeenschappelijk regeling GGDrU 3. Beoogd effect Een goed functionerende GGDrU, ten bate van de inwoners.

Pagina 1 van 3

4. Argumenten

1.1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 De jaarstukken geven overzicht van de uitgaven in 2023. 1.2. De gestegen inwoner- en kindbijdrage geven aanleiding een zienswijze in te dienen De loon- en prijsstijgingen en de investeringen in aantrekkelijk werkgeverschap worden in deze begroting in zijn geheel ten laste gelegd van de inwoner- en kindbijdrage. Het zou wenselijker zijn als de GGD ook zelf besparingsmogelijkheden zoekt binnen de taken die de organisatie uitvoert. 1.3. De GGDrU moet voor de begroting 2026 alvast rekening houden met het ravijnjaar De raad kan de GGDrU alvast meegeven dat de financiële uitdagingen waar we als gemeenten de komende jaren voor komen te staan, deels ook gedragen zouden moeten worden door de gemeenschappelijke regelingen. Dit moet dus een weerslag krijgen in de begrotingen van 2026 en daarna van de GGDrU. 5. Kanttekeningen 1.1. De GGDrU werkt in 2025 met een beleidsarme begroting De GGDrU heeft in de ontwerpbegroting een balans gevonden tussen de verwachte krappe financiële ruimte van gemeenten en het behouden van voldoende financiële armslag om namens de gemeenten de wettelijke taken op het terrein van de publieke gezondheid te blijven uitvoeren. 1.2. De gevraagde financiële verruiming is noodzakelijk De begroting betekent een toename van de inwoner- en kindbijdrage die de gemeente betaalt aan de GGDrU.

Maar deze investering is nodig om de komende jaren de continuïteit en kwaliteit van de basisdienstverlening te blijven garanderen, dit zijn de wettelijke taken van de gemeente die de GGDrU namens ons uitvoert. Het gaat om meerjareninvesteringen die bij de vorige begroting al zijn besproken. 1.3. De GGDrU worstelt om een aantrekkelijke werkgever te blijven De GGDrU opereert in een krappe en competitieve arbeidsmarkt. Ook elders in de gezondheidszorg wordt naar personeel gezocht. Daarom investeert de GGDrU in marktconforme salarissen, het terugdringen van ziekteverzuim en een aantrekkelijk werkklimaat. 6. Uitvoering a. Planning: Een reactie moet voor 4 juli 2024 binnen zijn, met het oog op de AB-vergadering van 10 juli 2024. Daarom wordt dit raadsvoorstel in de raad van 18 juni 2024 geagendeerd. b. Communicatie: Het besluit van de gemeenteraad wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de GGDrU. 7. Risico’s, kosten, baten en dekking Op pagina 28-35 van de ontwerpbegroting staan de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen aan de GGDrU. In totaal nemen de lasten met € 6.662.000 toe ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024. Een groot deel daarvan, een bedrag van € 4.154.000, wordt veroorzaakt door de indexering van lonen en prijzen.

Het hoger inschalen van functies om aantrekkelijk werkgever te blijven kost nog eens ongeveer € 1.000.000. De inwonerbijdrage die de gemeenten betalen, stijgt van € 7,23 in 2024 naar € 8,79 per inwoner. De kindbijdrage stijgt van € 151,04 naar € 166,09 per kind. In de tabellen op pagina 30 staat waar deze verhogingen door veroorzaakt worden. Naast deze stijging spelen in Renswoude ook nog demografische ontwikkelingen mee: het aantal kinderen is verhoudingsgewijs sterk toegenomen. En de kindbijdrage maakt het grootste deel uit van de bijdrage die Renswoude aan de GGDrU betaalt. Pagina 31 maakt per gemeente inzichtelijk wat de kosten zullen zijn.

Pagina 2 van 3

De bijdrage van de gemeente Renswoude aan de GGDrU wordt voor 2025 geraamd op € 306.950. Dit leidt ten opzichte van 2024 tot een verhoging van de kosten met € 24.000. De benodigde bijstelling van onze meerjarenraming wordt meegenomen in de Kadernota 2025. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 - Raadsbesluit Jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 - Concept zienswijze (ontwerp)begroting 2025 - Brief aan raden bij (ontwerp)begroting 2025 - (ontwerp)Begroting 2025 - Samenvattend overzicht zienswijzen Kaderbrief 2025 - Brief aan raden bij jaarstukken 2023 GGD regio Utrecht - Definitieve concept jaarstukken 2023 - Publieksversie jaarverslag 2023

Pagina 3 van 3