Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 en Ontwerpbegroting 2025-2028 Valleihopper

Raadsvoorstel

Nummer: 589934/589941 Behandeld door: A. Mulder Datum: 14 mei 2024

Onderwerp: Ontwerpbegroting Valleihopper 2025 - 2028 en concept jaarstukken 2023 Geachte raad, Samenvatting: De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, ten aanzien van de ontwerpbegroting van de Valleihopper 2025 – 2028. Er wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen. Ten tweede wordt u gevraagd de concept jaarstukken 2023 ter kennisgeving aan te nemen.

Inleiding De raad kan een zienswijze indienen op de Ontwerpbegroting 2025 – 2028 van de Valleihopper. Valleihopper voert het Wmo-vervoer uit voor de Foodvalley-gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Renswoude). Naast het Wmo-vervoer, levert de Valleihopper ook aanvullend openbaar vervoer voor inwoners van de gemeenten Rhenen, Veenendaal en Renswoude zonder Wmo-indicatie. Op dit moment loopt er een aanbestedingstraject voor het vervoer van de Valleihopper. Op 27 maart 2024 is de Ontwerpbegroting 2025 – 2028 door het bestuur van de Valleihopper vastgesteld. De Ontwerpbegroting is de financiële uitwerking van de kaderbrief. De kaderbrief met de beleidsmatige kaders heeft op 13 februari 2024 voorgelegen bij de gemeenteraad. Daarop is geen zienswijze ingediend. Ten tweede vragen wij u kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening van 2023. Kaders Wet gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Valleihopper Beoogd effect De gemeenteraad goed te informeren en de mogelijkheid te bieden een zienswijze in te dienen. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting geeft inzicht in de kosten van de komende jaren. Met de ontwerpbegroting wordt inzicht gegeven in de geraamde kosten van Valleihopper vanaf 2025 en de daarop volgende jaren.

In de ontwerpbegroting wordt een toelichting gegeven op de kosten van het vervoer, het callcenter en het beheerbureau. Bovendien wordt een verdeling weergegeven van de kosten over de deelnemende gemeenten.

Pagina 1 van 3

1.2 Vanwege meerdere redenen zijn de kosten gestegen, ten opzichte van de vorige begroting. De kosten zijn gestegen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 – 2027. Dit komt met name omdat er in de vorige ontwerpbegroting is uitgegaan van de realisatiecijfers 2022. Hierbij lag het volume lager dan de realisatie in 2023. Daarnaast wordt er in de ontwerpbegroting 2025 – 2028 een hoger indexatiepercentage aangehouden. Namelijk 3.5% voor 2025 en 3% voor de jaren daarna, in plaats van 2%. Daarnaast is er nog een jaarlijkse groei van de declarabele kilometers van 5%. 1.3 Geen zienswijzen in te dienen. De raad kan zienswijzen indienen op de ontwerpbegroting. Het advies is om geen zienswijze mee te geven. De berekeningen uit de begroting zijn namelijk gebaseerd op de afspraken in de kadernota. Op de kadernota is ook geen zienswijze ingediend. 2.1 De jaarstukken 2023 geven inzicht in de ontwikkelingen en kosten van 2023. Uit de jaarstukken van 2023 blijkt dat de gerealiseerde kosten lager zijn dan begroot. Dit heeft te maken met de lagere vervoersvolumes. Er wordt ook ingegaan op andere ontwikkelingen van 2023, zoals het onderzoek naar inactieve pashouders en het besluit om opnieuw aan te besteden. Kanttekeningen 1.1 In de ontwerpbegroting wordt uitgegaan van de huidige tarieven. De hoogte van de tarieven voor 2025 is nog niet bekend, vanwege de lopende aanbesteding.

In de gepubliceerde aanbestedingsdocumenten is opgenomen dat het declarabel kilometertarief niet lager mag zijn dan € 1,70 of hoger dan de maximumprijs van € 2,43 (exclusief btw). Zoals in de jaarstukken van 2023 naar voren komt, is het tarief in 2023 € 1,90 per declarabele kilometer. De hoogte van de nieuwe tarieven kunnen mogelijk leiden tot een aanpassing van de begroting, middels een begrotingswijziging. 1.2 Accountantsverslag ontbreekt. De controleverklaring van de accountant ontbreekt nog bij de concept jaarstukken 2023. De controleverklaring wordt toegevoegd bij de vastgestelde jaarstukken, die later dit jaar ter informatie aan de gemeenteraad worden aangeboden. Er worden geen wijzigingen of bijzonderheden verwacht, ten opzichte van de jaarstukken die nu voorliggen. Uitvoering Om de eventuele zienswijzen van de gemeente te kunnen betrekken, wordt dit voorstel geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 juni. Risico’s, kosten, baten en dekking Ontwerpbegroting In de ontwerpbegroting is in de tabel het financiële kader voor 2025 – 2028 toegevoegd. Voor de gemeente Renswoude staan in de kaderbrief de volgende totaalbedragen per jaar genoemd: 2025 2026 2027 2028

€ 33.994 € 36.482 € 39.165 € 42.056

In de ontwerpbegroting van 2024 – 2027 werd voor Renswoude voor 2025 een totaalbedrag van € 32.375 geraamd. Vergeleken met de vorige ontwerpbegroting, zijn de bedragen dus wat gestegen. Dit heeft voornamelijk te maken met de hogere realisatiecijfers 2023, ten opzichte van 2022. Daarnaast is ook het hogere indexatiepercentage van invloed op de stijging en wordt er uitgegaan van een jaarlijkse groei van het vervoervolume. Het bedrag voor 2025 wordt meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting voor 2025.

Pagina 2 van 3

Jaarrekening 2023 In de jaarrekening wordt een specificatie gegeven van de begrote en gerealiseerde kosten van de gemeente Renswoude. Hieruit blijkt dat de gerealiseerde kosten € 10.662,- lager liggen. De kosten vielen lager uit dan begroot, door de volumedaling. Begroting 2023 Realisatie 2023

€ 35.173 € 24.511

Goedkeuring door afdeling financiën De ontwerpbegroting 2025 – 2028 en de jaarrekening 2023 zijn tegengelezen door de afdeling financiën. Hier zijn geen bijzonderheden uit voortgekomen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting Valleihopper 2025-2028 2. Ontwerpbegroting Valleihopper 2025 – 2028 3. Aanbiedingsbrief Jaarstukken Valleihopper 2023 4. Concept Jaarstukken Valleihopper 2023 5. Raadsbesluit Ontwerpbegroting Valleihopper 2025 - 2028

Pagina 3 van 3