Raadsvoorstel jaarstukken 2021 begroting 2023 VRU

Raadsvoorstel

Nummer: 553829/554242 Behandeld door: M.H.T. Jansen Datum: 3 mei 2022

Onderwerp: Voorlopige jaarstukken 2021, Ontwerpbegroting 2023/geactualiseerde begroting 2022 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht. 2. Tevens kennis te nemen van de (ontwerp)begroting 2023 en geactualiseerde begroting 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht en geen zienswijze in te dienen. 3. De financiële gevolgen 2022 en 2023 van respectievelijk € 16.000,- en € 24.000,nadelig te verwerken in respectievelijk de Zomernota 2022 en de Kadernota 2023 gemeente Renswoude. Inleiding De gemeente participeert in de gemeenschappelijke regeling VRU. In het kader van deze gemeenschappelijke regeling worden de (gemeenschappelijke) belangen van de deelnemende gemeenten behartigd ter bevordering en waarborging van de voorbereiding op rampen en crises, zulks met inachtneming van hetgeen in of krachtens de regeling nader is bepaald met betrekking tot de taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de nu voorgelegde financiële stukken. Gelet op de beperkte reactietermijn is ervoor gekozen dit voorstel rechtstreeks in de raad te brengen. Beoogd resultaat Renswoude heeft een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie. De gemeente participeert in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht.

Het doel van deze regeling is het door de VRU realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten. Argumenten 1.1 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat en gemeenten ontvangen geld terug. De VRU sluit 2021 af met een positief resultaat van € 3,1 miljoen. Dit is circa 3% van de begroting. Het resultaat is vooral incidenteel van aard en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere personele en materiële lasten als gevolg door de beperkingen door de landelijke

Pagina 1 van 3

coronamaatregelen. In het jaarverslag is in paragraaf 1.1 een beknopte toelichting op het rekeningresultaat opgenomen. Het algemeen bestuur van de VRU heeft unaniem besloten om het positieve rekeningresultaat voor een aanzienlijk deel terug te storten naar de deelnemende gemeenten (€ 2.320.000,--) en alleen een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve (€ 782.000,--) te doen voor doorlopende activiteiten en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdragen in 2022 en 2023 voorkomen. Het voorstel voor de resultaatbestemming sluit aan bij de zienswijzen op de kadernota 2023 waarin verschillende gemeenten hebben verzocht om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten door een aanzienlijk deel van het positief rekeningresultaat terug te storten naar de gemeenten en een (incidentele) verhoging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen. Het voorstel voor de resultaatbestemming voorziet in beide. Voor Renswoude betekent dit een teruggave van € 10.000,--. Deze teruggaaf wordt verwerkt in onze eigen jaarrekening 2021. 1.2 Een goedkeurende verklaring bij de jaarstukken 2021 zal door de accountant worden afgegeven. De accountant van de VRU is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening 2021.

Dit onder voorbehoud van de afronding van de laatste controlewerkzaamheden en de interne kwaliteitsprocedures. In de definitieve versie van de jaarstukken, die aan het algemeen bestuur zal worden aangeboden ter vaststelling op 4 juli 2022, zal de definitieve tekst van de accountantsverklaring worden opgenomen. 2.1 De begroting 2022 is geactualiseerd. De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt het structureel voordeel als gevolg van de evaluatie van de AED-taak (€ 115.000,--) doorberekend in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022. Per saldo stijgt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket voor 2022 met € 749.000,--. Voor Renswoude betekent dit een hogere bijdrage ten opzichte van de begroting 2022 van € 16.000,-- die in de Zomernota 2022 zal worden verwerkt. 2.2 Er is rekening gehouden met onze zienswijze op de kadernota 2023 VRU. Op 22 november 2021 is de kadernota 2023 naar de gemeenten verzonden met daarbij het verzoek hun zienswijzen kenbaar te maken. Uit de zienswijzen bleek brede steun voor de voorgestelde financiële kaders, die dan ook in de voorliggende stukken zijn verwerkt.

Tijdens de bespreking van de zienswijzen op de kadernota 2023 in het AB op 7 februari 2022 is wederom aandacht gevraagd voor de financiële positie van gemeenten. In de voorliggende stukken is daar nadrukkelijk rekening mee gehouden door: • in de begroting geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid en waar mogelijk financiële voordelen ten aanzien van het bestaande beleid door te berekenen in de bijdrage; • schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves, waar onder de ontwikkel- en egalisatiereserve; • een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat 2021 terug te storten naar de gemeenten. 2.3 De totale (ontwerp)begroting VRU 2023 stijgt met € 2.670.000,-- waarmee in de kadernota VRU 2023 al rekening is gehouden. De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2022 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2023. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2023 stijgt met € 2.670.000,-- ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting. In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een stijging van € 2.805.000,--. Het structureel voordeel van € 135.000,- is het gevolg van het financieel effect van de verlaging van het budget voor de AED-taak (€ 115.000,--) en

Pagina 2 van 3

een voordelige prijsbijstelling van de rijksbijdrage (Brede doeluitkering Rampenbestrijding € 20.000,--). In het raadsvoorstel van de kadernota VRU 2023 is aangegeven dat de gemeentelijke bijdrage in 2023 stijgt met € 117.000,-- en besloten dit bedrag op te nemen in de Kaderbrief 2023. Op basis van de ontwerpbegroting 2023 VRU stijgt de gemeentelijke bijdrage echter met € 24.000,--. Dit bedrag wordt meegenomen in de Kadernota 2023. 3.1 De financiële gevolgen worden normaliter in de P&C-cyclus verwerkt. Geactualiseerde begroting 2022: de hogere bijdrage van € 16.000,- wordt verwerkt in de Zomernota 2022. Ontwerpbegroting 2023: de hogere bijdrage van € 24.000,- wordt verwerkt in de Kadernota 2023.

Kosten, baten, dekking Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële gevolgen van de geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de VRU voor onze gemeentelijk begroting in 2022 en 2023. Begroting Renswoude

2022

2023

Meerjarenbegroting 2022-2025

345.000

345.000

Bijdrage aan VRU voor GBTP (gemeentelijk basistaken pakket)

361.000

369.000

Effect bijstelling 2022 – 2023

-16.000

-24.000

Aan de raad wordt voorgesteld om de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de geactualiseerde begroting 2022 van € 16.000,- te verwerken in de zomernota 2022 en de hogere bijdrage in de ontwerpbegroting 2023 van € 24.000,- te verwerken in de Kadernota 2023 gemeente Renswoude. De teruggave van € 10.000 over 2021 zal verwerkt worden in onze eigen jaarrekening 2021. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief VRU 2. Voorlopige Jaarstukken 2021 VRU 3. Infographic jaaroverzicht 2021 VRU 4. Ontwerpbegroting 2022/geactualiseerde begroting 2023 VRU 5. Overzicht zienswijzen gemeenten kadernota 2023 VRU 6. Raadsbesluit 7. Zienswijze raad

Pagina 3 van 3