Raadsvoorstel grex Beekweide II 2021

Raadsvoorstel

Nummer: 536327/536912 Behandeld door: J.C. van Essen Datum: 22 juni 2021

Onderwerp: Beekweide II, vaststelling grex 2021

Geachte raad, Samenvatting: Elk jaar wordt u als raad geïnformeerd over de actuele grondexploitaties (GREX’s) van de projecten. Bij de actualisatie van de GREX van Beekweide II worden de kosten en opbrengsten van het jaar 2020 geactualiseerd en worden de geprognosticeerde kosten en opbrengsten voor 2021 en verder bijgesteld. Gevraagd besluit: De geactualiseerde GREX Beekweide II 2021, met een looptijd tot en met 2027 en een resultaat van € 910.000 EW (€ 792.000 NCW) vast te stellen. Voor het project Beekweide II is door de raad in 2020 de grondexploitatie geopend. Jaarlijks worden de GRondEXploitaties (GREX) binnen de gemeente Renswoude, mede ten behoeve van de jaarrekening, geactualiseerd. De GREX is een middel om te sturen op het financiële resultaat van het project. Enerzijds wordt verantwoording afgelegd over de achterliggende periode. Anderzijds wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten ontwikkelingen en de invloed daarvan op het uiteindelijke financiële resultaat. Begin 2021 is door BBN adviseurs de grondexploitatie van Beekweide II geactualiseerd. In deze GREX zijn mutaties over 2020 verwerkt. Voor de verdere looptijd van de GREX zijn met de huidige kennis en inzichten de verwachte resultaten doorgevoerd. Deze resultaten zijn u in de niet openbare (digitale)informatieavond d.d. 17 mei jl. gepresenteerd.

Gelijk aan de Grex van 2020 geldt dat op dit moment het uitgangspunt is dat een behoorlijk gedeelte van het plangebied in eigendom blijft van derden, maar waarop wel de ontwikkeling zal plaatsvinden. De grondexploitatie heeft alleen betrekking op de gronden die in eigendom zijn (of waarvan verwacht wordt dat deze in eigendom komen) van de gemeente Renswoude. Voor de gronden die in eigendom zijn (en naar verwachting ook blijven) van derden worden de kosten op basis van separate overeenkomsten verhaald bij de grondeigenaar, het zgn. kostenverhaal. Zoals ook is toegelicht tijdens de bijeenkomst d.d. 17 mei jl. wordt hiervoor een separatie financiële boekhouding ingericht. 2021 In 2021 zijn er een aantal zaken die er voor zorgen dat het resultaat van de GREX moet worden bijgesteld: Pagina 1 van 2

-

Aandeel kosten neemt toe door hogere inbrengwaardes. Stedenbouwkundig plan is qua woningbouwprogramma meer gedifferentieerd (meer goedkopere woningen). Een plandeel aan de Barneveldsestraat wordt in het ontwerp-bestemmingsplan niet voorzien van een woningbouwbestemming en wordt derhalve niet meegenomen in het kostenverhaal.

De verhouding van de kosten in de grex versus kostenverhaal is ten opzichte van 2020 ten gevolge van hogere inbrengwaardes als volgt gewijzigd: ca. 45% (was 43%) via de grex en ca. 55% (was 57%) via kostenverhaal. Voor de looptijd van de grex zijn met de huidige kennis en inzichten de verwachte resultaten doorgevoerd. Deze resultaten zijn u in de niet openbare (digitale)informatieavond d.d. 17 mei jl. gepresenteerd. Financieel overzicht op hoofdlijnen Onderstaand is een financieel overzicht op hoofdlijnen weergegeven. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de presentatie in de bijlage. Kosten Naast de huidige boekwaarde die stijgt van ca. 1.173.000 naar ca. 1.239.000 wordt er rekening gehouden met de volgende kosten: • •

Verwerving en inbreng gronden: Uitvoeringskosten (incl. planbegeleiding etc.):

Totale kosten in het grex-gedeelte van het project:

ca. 766.000 (was 613.000) ca. 3.070.000 (was 2.927.000) ca. 5.075.000 (was 4.713.000)

Opbrengsten Op basis van het meer gedifferentieerde stedenbouwkundige plan is een prognose opgesteld voor de grondopbrengsten. De totale grondopbrengsten in het grex-gedeelte van het project bedragen ca. 5.831.000 (was 5.717.000) Met een positief saldo t.g.v. de prijsstijging kosten / opbrengsten van ca. 191.000 en een rentecomponent van 37.000 daalt het eindresultaat van 1.164.000 (eindwaarde) naar 910.000, of 792.000 (netto contante waarde) Geadviseerd wordt: De grondexploitatie Beekweide II met een looptijd tot en met 2027 en een verwacht resultaat van € 910.000 EW (792.000 NCW) vast te stellen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n):

• •

Raadsbesluit Presentatie grondexploitatie

Pagina 2 van 2