Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Nummer: 534663/534670 Behandeld door: T. van Leeuwen Datum: 11 mei 2021

Onderwerp: Voorlopige jaarstukken 2020, begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 Vru

Geachte raad, Samenvatting: Voor u liggen de voorlopige jaarstukken 2020, ontwerpbegroting 2022/ geactualiseerde begroting 2021 van Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Voorgesteld wordt om een zienswijze kenbaar te maken.

In overeenstemming met het gestelde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht biedt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de Voorlopige Jaarstukken 2020, Ontwerpbegroting 2022/ geactualiseerde begroting 2021 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voor zienswijzebehandeling aan in de gemeenteraad. De zienswijze wordt betrokken bij het vaststellen van voornoemde stukken door het algemeen bestuur van de VRU op 5 juli 2021. In het voorwoord van de jaarstukken wordt teruggekeken op een bewogen en bijzonder jaar dat vooral in het teken stond van de coronacrisis. In het eerste kwartaal van 2020 heeft de verspreiding van COVID-19 zich in Nederland gemanifesteerd. De veiligheidsregio heeft het afgelopen jaar, samen met alle 26 gemeenten, een belangrijke bijdrage geleverd aan de coördinatie van de crisisbeheersing. Sinds 12 maart 2020 is de regionale crisisorganisatie actief en sindsdien zijn in samenwerking met de partners van de VRU grote inspanningen geleverd voor het bestrijden van de coronacrisis. 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat De VRU sluit 2020 af met een positief resultaat van € 2,1 miljoen. Dit is circa 2,2% van de begroting. Het resultaat is vooral incidenteel van aard. Een inhoudelijke toelichting op het rekeningresultaat staat vermeld in paragraaf 1.1 van de jaarstukken.

Het algemeen bestuur van de VRU heeft besloten om het positieve rekeningresultaat vrijwel geheel in te zetten voor het instellen van het OMS-fonds. Een bedrag van € 2.104.000,- van het positieve rekeningresultaat wordt in een OMS-fonds gestort. Op die manier wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor dit onderwerp in deze beleidsperiode (tot en met 2023) voorkomen. Het resterende deel van het positieve rekeningresultaat, € 25.000,- wordt, conform de bestuurlijk vastgestelde spelregels, gestort in de ontwikkel- en egalisatiereserve. De inzet van de middelen uit deze reserve is verwerkt in voorliggende ontwerpbegroting.

Pagina 1 van 3

Verklaring accountant Een goedkeurende verklaring bij de jaarstukken 2020 is door de accountant afgegeven. De begroting 2021 is geactualiseerd De geactualiseerde begroting 2020 is gebaseerd op de begroting 2020 die op 6 juli 2020 is vastgesteld door het algemeen bestuur. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsaanpassing van het gemeentefonds) wordt een aantal voordelen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. In totaal wordt in 2021 een bedrag van € 84,38 miljoen aan bijdragen gevraagd voor het gemeentelijke basistakenpakket. Ten opzichte van de begroting 2021 daalt de gemeentelijke bijdrage met € 57.000,-. De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de geactualiseerde begroting 2021 en de in de kadernota 2022 opgenomen mutaties. De mutaties zijn niet gewijzigd ten opzichte van de kadernota 2022, met uitzondering van de mutatie ten aanzien van de ademluchtbescherming (AB) werkplaatsen. Voor dit onderwerp stijgt de bijdrage met € 32.000,- minder dan in de kadernota 2022 was voorzien. U bent in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze te geven op de kadernota 2022. De nota zienswijzen kadernota 2022 is bijgevoegd als bijlage. Voorafgaand aan de vaststelling van de ontwerpbegroting zijn de zienswijzen besproken in het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur heeft besloten om de voorstellen uit de kadernota met inachtneming van een aantal opmerkingen ongewijzigd te verwerken in de voorliggende ontwerpbegroting. In de zienswijzen op de kadernota 2022 is aandacht gevraagd voor de financiële positie van de gemeenten. Door een aantal gemeenten is gevraagd om het wegvallen van de OMSopbrengsten structureel op te vangen binnen de begroting van de VRU door nieuwe bezuinigingen door te voeren. Eventuele bezuinigingen van deze omvang vragen om fundamentele keuzes in de taakuitvoering. Het OMS-fonds zorgt ervoor dat een stijging van de bijdrage voor dit onderwerp tot en met 2023 wordt voorkomen en maakt het daarmee mogelijk om de bestuurlijke keuzes ten aanzien van de taakuitvoering te overwegen in het perspectief van de nieuwe beleidsperiode (2024-2027). Naast het instellen van het OMS-fonds wordt in de voorliggende stukken ook op andere manieren rekening gehouden met de financiële situatie van gemeenten Zo worden – naast de reguliere en noodzakelijke stijgingen door voornamelijk loonen prijsaanpassingen – in totaal voor € 0,5 miljoen aan financiële voordelen en besparingen doorgerekend in de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast is een incidentele stijging van € 0,2 miljoen in 2021 en 2022 voorkomen door de kosten voor het tijdelijk behouden van het redvoertuig in Vianen binnen de begroting te dekken.

Aanpak / uitvoering De VRU nodigt u uit om uw zienswijze te formuleren op de voorlopige jaarstukken 2020 (inclusief resultaatbestemming) en de ontwerpbegroting 2022/geactualiseerde begroting 2021. De zienswijzetermijn conform de gemeenschappelijke regeling VRU bedraagt 8 weken. De VRU verwacht een reactie vóór 11 juni 2021 voor behandeling in het dagelijks bestuur. De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve jaarstukken 2020 en begroting 2022/geactualiseerde begroting 2021, die 5 juli 2021 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling voorliggen. Kosten, baten, dekking Bijdrage gemeente Renswoude 2021/2022 Onderstaande tabel geeft een gecombineerd overzicht van de bijdrage GBTP (Gemeentelijk Basis Taken Pakket), vergoeding IGPP (Individueel Gemeentelijk Pluspakket) voor de jaren 2021-2022 als ook de actualisatie en bijstelling van bedragen.

Pagina 2 van 3

Bedragen x € 1.000 GBTP 2021

IGPP 2021

Totaal 2021

Actualisatie GBTP 2021

Actualisatie IGGP 2021

Actualisatie Totaal 2021

GBTP 2022

IGGP 2022

Bijdrage totaal 2022

345

-

345

353

-

353

358

-

358

De geactualiseerde gemeentelijke bijdrage 2021 voor Renswoude is met € 8.000,- verhoogd. De verhoging komt voort uit: - De bijstelling van de gemeentelijke bijdrage: De herijking van het verdeelmodel van de VRU. Het effect is 0,02% voor Renswoude (van 0,37% naar 0,39%). - De loonaanpassing: De gemeentelijke bijdrage wordt geindexeerd volgens de algemene loonontwikkeling (1,40%). - De prijsaanpassing: Voor de prijsaanpassing hanteert de VRU de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product zoals berekend door het Centraal Plan Bureau en gepubliceerd in de septembercirculaire van het gemeentefonds (0,50%). - De brede doeluitkering Rampenbestrijding: De rijksbijdrage ‘Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)’ wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de geactualiseerde verdeelmaatstaven en een aanpassing voor de loon- en prijsontwikkeling (- € 208.000,totaal). De totale bijdrage 2022 aan de VRU bedraagt € 358.000,-. In de kadernota van 2022 van de VRU is dit bedrag van € 358.000,- reeds opgenomen. Voorgesteld wordt om de verhoging voor 2022 ad. € 13.000,- te verwerken in de kadernota 2022 gemeente Renswoude. Zienswijze Conform de daarvoor geldende procedure is de raad van onze gemeente uitgenodigd zijn zienswijze kenbaar te maken op concept begroting VRU 2022, actualisatie begroting VRU 2021 en de voorlopige jaarstukken VRU 2020 van de Veiligheidsregio Utrecht.

Voorgesteld wordt om, gelet op de positieve ontwikkelingen, geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de concept begroting VRU 2022, actualisatie begroting VRU 2021 en de voorlopige jaarstukken VRU 2020 van de Veiligheidsregio Utrecht.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris a.i., W.C.M. Lissenberg

Bijlage(n):

8

Pagina 3 van 3

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist