Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Nummer: 562905/562909 Behandeld door: A. Stolk Datum: 25 oktober 2022

Onderwerp: Begrotingswijziging GGDrU 2022-1

Geachte raad, Samenvatting: Op 22 september 2022 heeft het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht (GGDrU) de begrotingswijziging 2022-1 ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenten hebben de mogelijkheid hun zienswijze kenbaar te maken. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze op de begrotingswijziging 2022-1 van de GGDrU kenbaar te maken. 1. Inleiding Het Dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft op 22 september 2022 een concept begrotingswijziging 2022-1 aan de gemeenteraden gestuurd. Zie bijlage 1 t/m 3. Daarmee stelt de GGDrU de raden in de gelegenheid een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2022-1. 2. Kaders Volgens de Gemeenschappelijke Regeling moet het Algemeen Bestuur van de GGDrU een besluit nemen over een begrotingswijziging vòòr het einde van het begrotingsjaar. De GGDrU legt de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden voor. Dit is ook overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in de gemeenschappelijke regeling. De raad kan een zienswijze geven op de begrotingswijziging 2022-1 GGDrU op grond van artikel 44 lid 8 van de gemeenschappelijke regeling GGDrU. 3. Beoogd effect Het beoogde resultaat is een geactualiseerde begroting 2022, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGDrU in de vergadering op 7 december 2022. 4.

Argumenten 1.1 De mutaties zijn deels het gevolg van niet voorziene ontwikkelingen. Wijzigingen als gevolg van de inzet van de GGDrU voor de bestrijding van apenpokken en de inzet voor ontheemden uit Oekraïne konden nog niet begroot worden bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2022, doordat deze ontwikkelingen plaatsvonden in 2022. De kosten voor de bestrijding van apenpokken en de kosten voor de bestrijding van Covid-19 hebben geen negatieve impact voor de gemeenten. Voor de inzet voor ontheemden uit Oekraïne is een regeling nog in de verkennende fase.

Pagina 1 van 3

1.2 De mutaties zijn deels het gevolg van gestegen loon- en prijsindex. Ten tijde van het opstellen van de Ontwerpbegroting 2022 is gebruik gemaakt van de prijsindex op basis van de septembercirculaire 2020, te weten 1,4%. Dit is conform kaderbrief. In de Begrotingswijziging 2022-1 wordt de prijsindex van 3,4% gehanteerd conform de meicirculaire 2022. Daarnaast is in januari 2022 een nieuwe cao afgesloten voor het jaar 2022. 1.3 Een aantal mutaties zijn het gevolg van een wetswijziging en aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma. De invoering van prenatale huisbezoeken sinds 1 juli 2022 en de uitbreiding van Rijksvaccinatieprogramma t.b.v. de HPV-vaccinatie konden nog niet meegenomen worden in de Ontwerpbegroting 2022. Voor beide taken ontvangt de gemeente structurele middelen via het gemeentefonds. 1.4 De extra kosten voor de maatwerktaken zijn voor het grootste deel het gevolg van de jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingenkinderen. De hogere kosten voor de maatwerktaken hangen voor het grootste deel samen met de extra inzet in 2022 van jeugdgezondheidszorg aan Oekraïense vluchtelingenkinderen. Hiernaast neemt de gemeente Renswoude in 2022 een aantal maatwerktaken af bij de GGDrU.

dit gaat over deelname aan het programma Stevig ouderschap, ondersteuning bij Voor- en vroegschoolse educatie, prenataal onderzoek, gezondheidsbevordering van statushouders en extra inzet van de jeugdverpleegkundige voor het project 'gezinsgerichte aanpak overgewicht' (vanuit het Sport- en vitaliteitsakkoord). Hierin is een kleine wijziging in de begroting opgenomen n.a.v. de kosten voor prenatale zorg in de eerste helft van 2022 (de kosten voor prenatale zorg in de tweede helft van 2022 zijn onderdeel van het basispakket n.a.v. wetswijziging). 5. Kanttekeningen Inzet van Jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense kinderen is meegenomen in de maatwerktaken, de verwachting is echter dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd in het gemeentefonds. 6. Uitvoering a. Planning: Op 7 december 2022 wordt de Begrotingswijziging 2022-1 ter vaststelling voorgelegd aan het AB van de GGDrU. Als het AB de wijziging vaststelt, is Renswoude verplicht haar deel in de kosten bij te dragen. b. Communicatie: Na besluitvorming wordt de GGDrU via een brief van het genomen besluit op de hoogte gebracht. 7. Risico’s, kosten, baten en dekking De gewijzigde begroting 2022-1 van de GGDrU leidt voor de gemeente Renswoude tot een verhoging van de € 13.921 ten opzichte van de begroting 2022 van de GGDrU. Dit bedrag van € 13.921 bestaat uit de volgende onderdelen: −

−

Een mutatie van maatwerktaken met bijbehorende extra kosten van € 9.796,-. Dit bedrag, wat voor een groot deel bestaat uit de kosten voor inzet van Jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense kinderen (€ 9.300,-), kunnen we vooralsnog betalen vanuit de reeds beschikbare middelen voor de GGD. Mogelijk ontvangen we hiervoor nog compensatie vanuit het gemeentefonds. Overige mutaties van in totaal € 4.125,-, m.n. bestaande uit: 1. Taakmutaties HPV en prenataal huisbezoek, deze worden gecompenseerd vanuit het Gemeentefonds, waardoor ze voor de gemeente budgetneutraal zijn. 2. Verhoging als gevolg van loon- en prijsontwikkeling.

Binnen de gemeentelijke begroting is voldoende budgetruimte voor 2022 beschikbaar om deze begrotingswijzing te kunnen bekostigen.

Pagina 2 van 3

Onderdelen

Basistaken

Basistaken-plus

Maatwerk

2022-1

37.806

178.021

15.323

2022

Toelichting

37.531

Kleine wijziging in inwonerbijdrage en kosten inspecties kinderopvang.

174.171

Taakmutaties HPV en prenataal huisbezoek en verhoging als gevolg van loon- en prijsontwikkeling.

5.527

Extra kosten als gevolg van de inzet van jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingenkinderen.

Totaal

231.150 euro

217.229 euro

Verschil: 13.921 euro

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): 1. Brief van de GGDrU bij begrotingswijziging 2022;

2. (ontwerp) Begrotingswijziging GGDrU 2022-1; 3. Bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU Gemeentebladen.

Pagina 3 van 3