Raadsvoorstel Bijgestelde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 ODRU

Raadsvoorstel

Nummer: 588421/589177 Behandeld door: M.H.T. Jansen Datum: 23 april 2024

Onderwerp: Bijgestelde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) Geachte raad, Samenvatting: Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Utrecht heeft de raad de ontwerpbijgestelde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 gestuurd met het verzoek daaromtrent eventueel een zienswijze kenbaar te maken. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen over de bedrijfsvoering in het algemeen. Inleiding Van de Omgevingsdienst Regio Utrecht zijn ontvangen een ontwerp-bijgestelde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025. Dit conform de gemeenschappelijke regeling, waaraan Renswoude ook deelneemt voor wat betreft de uitvoering van de milieutaken. De mogelijkheid bestaat om een zienswijze kenbaar te maken op deze financiële stukken. Jaarstukken 2023 Het tekort van € 643.754,-- wordt veroorzaakt door BBV-voorschriften op basis waarvan voor bovenwettelijk verlof (verlofsparen) een voorziening getroffen moest worden. Voorgesteld wordt dit incidentele verlies te dekken uit de algemene reserve. Consequentie daarvan is dat de weerstandscapaciteit onder het vereiste minimum zakt. Eenmalige aanvulling van de algemene reserve is derhalve nodig van € 420.000,--. Voor Renswoude betekent dit een bedrag van € 9.084,--. Voorgesteld wordt dit bedrag in de Voorjaarsrapportage 2024 bij te ramen.

Als ingekomen stuk heeft de raad tijdens de vergadering van 7 mei 2024 reeds kennis genomen van deze jaarstukken. Bijgestelde begroting 2024 Eind 2023 is vanuit het AB bericht ontvangen dat het uurtarief 2024 verhoogd zou moeten worden. Onder andere uw raad heeft een zienswijze daaromtrent ingediend. Voorgesteld was toen om het uurtarief voor 2024 vast te stellen op € 120,50, maar mede naar aanleiding van zienswijzen is uiteindelijk besloten een tarief te hanteren van € 116,--. Op dat moment was reeds duidelijk dat wellicht nog een correctie van €1 à €2 nodig zou zijn, onder andere als gevolg van de aanvulling van de reserve bovenwettelijk verlof. Nu wordt voorgesteld om het uurtarief 2024 met €1 te verhogen tot €117,-- om het incidenteel tekort van € 282.000,-- op te vangen. Omdat deze verhoging reeds eerder was aangekondigd en onvermijdelijk is, wordt voorgesteld hierover geen zienswijze in te dienen.

Pagina 1 van 3

Voor onze eigen begroting betekent dit (voor de gegarandeerde en tijdelijke uren) een totaalbedrag van € 3.840,--. Dit bedrag zal bij de Voorjaarsrapportage 2024 meegenomen worden. Ontwerpbegroting 2025 Om tot deze ontwerpbegroting 2025 te komen is in 2023 eerst een Kadernota 2025 opgesteld, welke voor een zienswijze aan de gemeenteraad is voorgelegd. Ten aanzien van deze kadernota heeft uw raad een zienswijze ingediend, waarin is aangegeven dat, in lijn met de zienswijze over de begroting 2024, niet akkoord gegaan kon worden met het voorgestelde uurtarief voor 2025. De Kadernota 2025 ging eerst uit van een uurtarief van € 126,-- en is, mede naar aanleiding van de zienswijzen nu gesteld op € 123,--. Uitsluitend de loon- en prijsindexatie is verwerkt. Voorgesteld wordt dit uurtarief te verwerken in onze eigen financiële stukken (kadernota en begroting 2025). In het algemeen is reeds eerder aangedrongen op bezuinigingen, mede gelet op de financiële krapte waarmee gemeenten de komende jaren wellicht te maken krijgen. Op dit moment is nog niet exact bekend wat de bijdrage van Renswoude volgend jaar zou moeten zijn om de weerstandscapaciteit en algemene reserve weer op het gewenste peil te brengen. Momenteel wordt door de ODRU en de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht) gezamenlijk intensief onderzocht om per 1 januari 2026 te gaan fuseren.

De kans is daarmee groot dat de begroting 2025 van de ODRU de laatste zal zijn. Uw raad zal in de loop van dit jaar in het kader van het fusieproces nadrukkelijk op de hoogte worden gesteld en geraadpleegd. Verhouding gegarandeerde uren / uitvoeringsprogramma Reeds eerder is aangedrongen op handhaving van de 80/20-verhouding tussen gegarandeerde uren en de uren in het uitvoeringsprogramma. Momenteel voldoet Renswoude met 82% aan deze norm. De ODRU doet er alles aan om alle gemeenten binnen deze norm te houden, maar soms veroorzaken incidentele veranderingen een tijdelijke overschrijding. Proces Gevraagd wordt om een reactie uiterlijk 14 juni 2024 in te sturen. Gelet op de vergaderplanning is het niet mogelijk om de koninklijke weg via de commissie te bewandelen. Voorgesteld wordt om dit voorstel te bespreken in de raadscommissie van 4 juni 2024, om vervolgens de ODRU daarvan op de hoogte te stellen onder voorbehoud van goedkeuring door de raad op 18 juni 2024. Voorstel Voorgesteld wordt kennis te nemen van de jaarstukken 2023, de ontwerp-bijgestelde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de ODRU en ten aanzien van deze stukken een zienswijze in te dienen om in algemene zin aandacht te vragen voor beperking van de kosten voor de bedrijfsvoering.

Daarnaast wordt voorgesteld de financiële consequenties te verwerken in de eigen financiële stukken (tussenrapportage 2024 en kadernota/begroting 2025). Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Jaarstukken 2023 - Bijgestelde ontwerp-begroting 2024 ODRU - Ontwerpbegroting 2025 ODRU

Pagina 2 van 3

-

-

Aanbiedingsbrief AB ODRU Concept-raadsbesluit Concept-zienswijze

Pagina 3 van 3