Raadsvoorstel bijgestelde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 ODRU

Raadsvoorstel

Nummer: 571619/572772 Behandeld door: M.H.T. Jansen Datum: 25 april 2023

Onderwerp: Bijgestelde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 ODRU.

Geachte raad, Samenvatting: Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Utrecht heeft de raad de ontwerpbijgestelde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 gestuurd met het verzoek daaromtrent eventueel een zienswijze kenbaar te maken. Voorgesteld wordt om van deze gelegenheid gebruik te maken.

Inleiding Van de Omgevingsdienst Regio Utrecht zijn ontvangen een ontwerp-bijgestelde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024. Dit conform de gemeenschappelijke regeling, waaraan Renswoude ook deelneemt voor wat betreft de milieutaken. Begrotingswijziging 2023 Bij de kadernota 2023, die ons eind 2021 is toegestuurd, was niet voorzien dat de prijsverhogingen door inflatie in 2022 en 2023 zo enorm zouden zijn. In de begroting 2023 is daarom een beperkte verhoging van het uurtarief voorgesteld. Naar nu blijkt veroorzaakt dit uurtarief (€98,50) grote tekorten als de begroting niet wordt bijgesteld. Voorgesteld wordt nu om het uurtarief te verhogen met €5,-- naar € 103,50. Dit heeft uiteraard consequenties voor de gemeentelijke bijdrage. In de begroting 2024, waarvoor reeds een kadernota door uw raad is behandeld, is een uurtarief van € 110,50 opgenomen. Gelet op de prijsontwikkelingen de afgelopen jaren was al wel te verwachten dat een uurtarief in 2023 van € 98,50 niet helemaal reëel zou zijn. Echter de (tijdige) communicatie hieromtrent had ons inziens beter gekund en wij stellen voor hierover een zienswijze kenbaar te maken. Akkoord gaan met de stijging van het uurtarief is onvermijdelijk, maar een soort winstwaarschuwing bij het aanbieden van de kadernota 2024 was op zijn plaats geweest. Daarnaast is door de ODRU in de commissievergadering van 7 maart jl.

een presentatie gehouden en daarin is niet gerept over financiën, terwijl op 9 maart de regievoerders geconfronteerd werden met de voorgestelde verhoging van het uurtarief met € 5,--. Voorgesteld wordt op dit punt een zienswijze in te dienen, conform bijgaande conceptbrief. De bijgestelde begroting 2023 sluit nog steeds met een tekort van bijna een half miljoen euro. Aangegeven wordt dat dit ongeveer voor de helft structureel is en daarom ook in de tweede begrotingswijziging 2022 en de kadernota 2024 zo is verwerkt, maar dit was niet in de begroting 2023 verwerkt. Daarom wordt nog een incidentele bijdrage van elke gemeente gevraagd en voor Renswoude komt dit neer op € 10.800,--. Aangegeven wordt dat in de loop van dit jaar wordt getracht de incidentele lasten zo laag mogelijk te houden en de ODRU ziet daar ook

Pagina 1 van 2

mogelijkheden voor. Met de ODRU hopen wij dat de incidentele lasten binnen de perken gehouden kunnen worden. Ook aanvulling van de Algemene Reserve is noodzakelijk om de weerstandscapaciteit op peil te brengen en voor Renswoude betekent dit een incidentele bijdrage van € 7.200,--. In de voorjaarsrapportage 2023 van de gemeente zal de aanpassing van het uurtarief over 2023 verwerkt worden, alsmede de aanvullende incidentele bedragen. Bij de behandeling van de Kadernota 2024 van de ODRU op 10 november jl. is aangegeven dat de tijdelijke uren ook in de begroting 2024 van de gemeente verwerkt zullen worden. In de begroting 2023 was dit nog niet gebeurd, omdat het aantal benodigde tijdelijke uren nog niet bekend was. In het inmiddels vastgestelde uitvoeringsprogramma is duidelijk dat er in 2023 593 tijdelijke uren en 661 projecturen afgenomen zullen worden, bovenop de 3.310 gegarandeerde uren. De tijdelijke uren en wellicht een gedeelte van de projecturen zullen ook in de voorjaarsrapportage worden verwerkt. Bij de projecturen geldt overigens dat bekostiging daarvan in de meeste gevallen anderszins plaatsvindt, namelijk vanuit separate rijksbijdragen of uit project-exploitaties. Ontwerpbegroting 2024 De ontwerpbegroting 2024 van de ODRU is opgesteld conform de kadernota 2024, die op 10 november 2022 in uw raad aan de orde is geweest. Toen is besloten geen zienswijze in te dienen.

Onzekere factor blijft de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Het valt niet uit te sluiten dat in de loop van 2024 nog een wijziging van die begroting moet worden doorgevoerd, omdat de ODRU zelf al de verwachting uitspreekt dat de structurele bijdrage met 13 % zal stijgen. Overigens is nog niet duidelijk of er nog compensatie volgt door middel van rijksbijdragen, dus vooralsnog is deze kostenstijging niet in de begroting 2024 opgenomen. Proces Gevraagd wordt om een reactie uiterlijk 12 juni 2023 in te sturen. Gelet op de vergaderplanning is het niet mogelijk om de koninklijke weg via de commissie te bewandelen. Voorgesteld wordt om dit voorstel te bespreken in de raadscommissie van 30 mei 2023, om vervolgens een conceptreactie te sturen naar de ODRU onder voorbehoud van goedkeuring door de raad op 20 juni 2023. Voorstel Voorgesteld wordt kennis te nemen van de ontwerp-bijgestelde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de ODRU en ten aanzien van de bijgestelde begroting 2023 een zienswijze in te dienen door middel van bijgaande conceptbrief.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

Bijlage(n): -

Pagina 2 van 2

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist