Raadsvoorstel begrotingswijziging 2024-1 GGD regio Utrecht

Raadsvoorstel

Nummer: 595998 / 595999 Behandeld door: M. Gort Datum: 2 oktober 2024

Onderwerp: Raadsvoorstel begrotingswijziging 2024-1 GGD regio Utrecht

Geachte raad, Samenvatting: Op 11 september 2024 heeft het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht (GGDrU) de begrotingswijziging 2024-1 ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenten hebben de mogelijkheid hun zienswijze te geven. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze te geven. Inleiding Het Dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft op 11 september 2024 een concept begrotingswijziging 2024-1 aan de gemeenteraden gestuurd. Zie bijlage 1 t/m 3. Daarmee stelt de GGDrU de raden in de gelegenheid een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2024-1. Kaders Het algemeen bestuur van de GGDrU is voornemens om de begrotingswijziging 2024-1 vast te stellen in de vergadering van 4 december 2024. De raad kan een zienswijze geven, op grond van artikel 44 lid 8 van de gemeenschappelijke regeling GGDrU. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze te geven. Beoogd effect Het beoogde resultaat is een geactualiseerde begroting 2024, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGDrU. Argumenten 1.1 Ten opzichte van de begroting 2024-0 neemt het resultaat met € 28,5 miljoen toe. De toename bestaat voor een groot deel, 89%, uit incidentele uitgaven. Het grootste deel daarvan betreft investeringen die door het Rijk bekostigd worden. De resterende 11% is structureel en werkt dus door in de begroting van de komende jaren.

Een tabel met alle uitgaven en wie het financiert, is terug te vinden op pagina 8 van de begroting 2024-1. De structurele uitgaven van in totaal bijna € 3,3 miljoen worden toegelicht op pagina 5 en 6 van de begroting. 

De uitgave aan maternale kinkhoestvaccinatie is nieuw, omdat de financiering van dit onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma op 1 januari 2024 is overgegaan van het RIVM naar de gemeenten, inclusief financiële middelen via het gemeentefonds.

Pagina 1 van 2





De uitgaven en inkomsten aan verrichtingen in de forensische zorg zijn verhoogd. Dit komt doordat GGD Flevoland en GGD regio Utrecht per 1 januari 2024 één Centrum-GGD voor de uitvoering van de forensische geneeskunde in de politieregio Midden-Nederland hebben gevormd, die onder de verantwoordelijkheid van GGD regio Utrecht valt. De renovatie van een aantal consultatiebureau’s wordt gefinancierd door de desbetreffende gemeenten.

1.2 De inwonerbijdrage en de kindbijdrage nemen toe, met name door loon- en prijsstijgingen.  De inwonerbijdrage neemt als gevolg van de loon- en prijsindex toe naar € 7,41 per inwoner.  De kindbijdrage neemt toe naar € 155,82 per kind. Van deze toename is € 1,10 het gevolg van de maternale kinkhoestvaccinatie. Kanttekeningen De begroting 2024-1 valt hoger uit ten opzichte van de begroting 2024-0. Voor het grootste deel hangt de verhoging van de uitgaven samen met de kosten voor het maatwerk. Dat komt doordat, zoals ieder jaar, bij het opstellen van de eerste versie van de begroting een groot deel van de maatwerkafspraken met de gemeenten nog niet in beeld zijn. Renswoude heeft toen alvast een raming voor het maatwerk opgenomen. Uitvoering Planning: Op 4 december 2024 wordt de Begrotingswijziging 2024-1 vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGDrU. Risico’s, kosten, baten en dekking De begroting 2024-0 van de GGDrU betekende een gemeentelijke bijdrage van € 281.620 (incl. € 8.530 maatwerkvoorzieningen) voor Renswoude. Deze was in onze gemeentelijke begroting verwerkt voor € 275.000 (excl. maatwerkvoorzieningen). Voor maatwerk was er een raming van € 25.000 opgenomen. Zodoende was het beschikbare budget voor de GGDrU € 300.000. De gewijzigde begroting 2024-1 van de GGDrU komt uit op € 303.658 (incl. € 28.618 maatwerkvoorzieningen).

Dit leidt voor Renswoude tot een verhoging van € 4.000 (afgerond) ten opzichte van de verwerking van de begroting 2024-0 van de GGDrU. Deze verhoging zal verwerkt worden in de Najaarsrapportage 2024. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Aanbiedingsbrief - (ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2024-1 - Gemeentebladen (bijlage bij begrotingswijziging)

Pagina 2 van 2