Raadsvoorstel begrotingswijziging 2023-2 GGDrU

Raadsvoorstel

Nummer: 580508/580512 Behandeld door: M. Gort Datum: 17 oktober 2023

Onderwerp: Begrotingswijziging GGD regio Utrecht 2023-2

Geachte raad, Samenvatting: Op 13 september 2023 heeft het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht (GGDrU) de begrotingswijziging 2023-2 ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenten hebben de mogelijkheid hun zienswijze kenbaar te maken. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze kenbaar te maken. 1. Inleiding Het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft op 13 september 2023 een concept begrotingswijziging 2023-2 aan de gemeenteraden gestuurd. Zie bijlage 1 t/m 3. Vanwege de aanpassing van de inwoner- en de kindbijdrage die hiermee gepaard gaat, stelt de GGDrU de raden in de gelegenheid een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2023-2. 2. Kaders De raad kan bij deze begrotingswijziging een zienswijze geven op grond van artikel 44 lid 8 van de gemeenschappelijke regeling GGDrU. 3. Beoogd effect Een geactualiseerde begroting 2023, vastgesteld in de AB-vergadering van 6 december 2023. 4. Argumenten 1.1 De mutaties hangen grotendeels samen met incidentele investeringen voor pandemiebestrijding die vanuit het Rijk bekostigd worden.

Van deze begrotingswijziging die in totaal ruim 51 miljoen bedraagt, komt 40 miljoen euro op het conto van de pandemiebestrijding, te weten: - de meerkosten die in de eerste helft van 2023 gemaakt zijn in de bestrijding van Covid-19; - investeringen in een basisinfrastructuur die de GGD in staat moet stellen om binnen negen weken op te schalen naar een najaarsvaccinatiecampagne; - het versterken van de paraatheid bij een volgende pandemie. Dit betreft eenmalige investeringen, waar financiering vanuit het Rijk tegenover staat. Zie paragraaf 2.1.1 en 2.1.2 van de ontwerpbegrotingswijziging. 1.2 De mutaties dienen deels ter bekostiging van het vaccinatieprogramma tegen HPV, waar financiering van het RIVM tegenover staat. De GGD voert een aanvullend vaccinatieprogramma tegen HPV uit voor onvolledig of nietgevaccineerde jongvolwassenen. Daarnaast loopt voor jongeren tot 18 jaar een inhaalcampagne

Pagina 1 van 3

voor de HPV-vaccinatie. Beide zijn eenmalige investeringen. Zie paragraaf 2.1.3 van de ontwerpbegrotingswijziging. 1.3 De mutaties zijn deels het gevolg van de op 5 april 2023 overeengekomen cao voor 2023 De nieuwe cao leidt tot een stijging van ruim 1,9 miljoen euro in de begroting. Deze stijging is structureel en leidt tot een verhoging van de inwoner- en kindbijdrage die de gemeente betaalt. Zie paragraaf 2.1.4 van de ontwerpbegrotingswijziging. 1.3 De mutaties zijn deels het gevolg van de gestegen prijsindex. De GGD gaat conform de afspraken uit de kaderbrief 2023 uit van de meest actuele indexeringscijfers. De prijsindex die bij het opstellen van de begroting 2023 nog 1,9% bedroeg, staat inmiddels op 6,2%. Zie paragraaf 2.1.5 van de ontwerpbegrotingswijziging. 1.4 De extra kosten voor de maatwerktaken zijn grotendeels toe te schrijven aan de toename van ziekteverzuimbegeleiding in het voortgezet onderwijs en aan de jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense kinderen. De hogere kosten voor de maatwerktaak MAZL (ziekteverzuimbegeleiding in het voortgezet onderwijs) hangen samen met de toename van aantal trajecten en toegenomen complexiteit van deze trajecten. Zie paragraaf 2.1.7 en 2.1.8 van de ontwerpbegrotingswijziging. 5.

Kanttekeningen Inzet voor Oekraïense kinderen is meegenomen in de maatwerktaken, maar naar verwachting wordt de gemeente hiervoor evenals in 2022 gecompenseerd in het gemeentefonds. 6. Uitvoering a. Planning: Op 6 december 2023 wordt de begrotingswijziging 2023-2 ter vaststelling voorgelegd aan het AB van de GGDrU. Als het AB de wijziging vaststelt, is Renswoude verplicht haar deel in de kosten bij te dragen. b. Communicatie: Na besluitvorming wordt de GGDrU van het genomen besluit op de hoogte gebracht. 7. Risico’s, kosten, baten en dekking De gewijzigde begroting 2023-2 van de GGDrU leidt voor de gemeente Renswoude tot een verhoging van € 30.931 ten opzichte van de begroting 2023 van de GGDrU. Deze verhoging bestaat uit de volgende onderdelen: −

− −

Een mutatie van maatwerktaken met bijbehorende extra kosten van € 13.704. Dit bedrag bestaat grotendeels uit de kosten voor inzet van Jeugdgezondheidszorg voor Oekraïense kinderen (€ 5.100,-), de verzuimbegeleiding MAZL (€ 3.353), de kosten voor het project Nu niet Zwanger (€ 1.988) en huisvestingskosten voor de GGD in Renswoude (€ 2.705). Een mutatie van basistaken-plus van in totaal € 11.342. Dit bedrag bestaat grotendeels uit de toename van de cao-lonen en de gestegen prijzen, die doorberekend worden in de kindbijdrage die de gemeente betaalt. Een mutatie van basistaken van in totaal € 5.885. Evenals bij de basistaken-plus bestaat dit bedrag grotendeels uit de toename van de cao-lonen en de gestegen prijzen, die doorberekend worden in de inwonerbijdrage die de gemeente betaalt.

In de ontwerpbegrotingswijziging staat op pagina 8 een tabel met de financiële wijzigingen, inclusief de partij (gemeente, Rijk of anderen) die verantwoordelijk is voor de financiering. De cijfers voor Renswoude staan in de bijlage “Gemeentebladen”, op pagina 16. De financiële verwerking van deze begrotingswijziging van de GGDrU wordt meegenomen in de najaarsnota 2023 van de gemeente.

Pagina 2 van 3

Onderdelen

2023-2

2023

Basistaken

€ 45.210

€ 39.325

Basistaken-plus

€ 193.717

€ 182.375

Maatwerk

€ 19.579

€ 5.875

Totaal

€ 258.506

€ 227.575

Toelichting Wijziging inwonerbijdrage en kosten inspecties kinderopvang Wijziging kindbijdrage als gevolg van loon- en prijsontwikkeling Jeugdgezondheidszorg Oekraïense kinderen, ziekteverzuim-begeleiding onderwijs, nieuwe maatwerkafspraken Nu niet Zwanger, huisvestingskosten. Verschil: 30.931 euro

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Brief GGDrU aan raden - (ontwerp)begrotingswijziging 2023-2 GGDrU - gemeentebladen bij (ontwerp)begrotingswijziging 2023-2 GGDrU

Pagina 3 van 3