Raadsvoorstel begrotingswijziging 2023-1 GGDrU

Raadsvoorstel

Nummer: 569027/569030 Behandeld door: A. Stolk Datum: 14 februari 2023

Onderwerp: Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2023-1 GGD regio Utrecht

Geachte raad, Samenvatting: In dit raadsvoorstel wordt aan de raad de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 van de GGD regio Utrecht voorgelegd, met het verzoek om een eventuele zienswijze naar voren te brengen. Het college stelt aan de raad voor om een zienswijze op deze (ontwerp) begrotingswijzing te versturen, zoals verwoord in bijgevoegde brief. 1. Inleiding Op 4 januari jl. ontving de raad de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-01 van de GGDrU (bijlage 1), met het verzoek om een eventuele zienswijze naar voren te brengen. De (ontwerp-) begrotingswijzing 2023-1 wordt vastgesteld in de vergadering van het AB van 29 maart 2023. Vóór 29 maart a.s. kunnen gemeenteraden een eventuele zienswijze naar voren brengen. Na besluitvorming door de raad wordt de definitieve zienswijze naar de GGDrU verzonden. Op 7 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur (AB) besloten, om de financiële gevolgen van het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD, te verwerken in een begrotingswijziging. In het laatste kwartaal van 2022 is de raad via raadsinformatiebrieven geïnformeerd over dit besluit en de ontwikkelingen rond het GGiD. De financiële gevolgen van dit besluit worden verwerkt in de jaarstukken 2022 en in voorliggende (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 GGDrU. Hierop kunnen gemeenteraden hun zienswijze naar voren brengen.

De GGDrU schetst in deze (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 een drietal besluitpunten uit het AB van 7 december 2022, die effect hebben op het boekjaar 2023: a. Aanbesteding en implementatie nieuw digitaal kinddossier jeugdgezondheidszorg Het besluit om te stoppen met het GGiD heeft tot gevolg, dat er een nieuwe aanbesteding moet worden opgestart voor de inkoop van een nieuw digitaal kinddossier. Op 7 december 2022 heeft het AB besloten om de benodigde € 500.000,-, die eenmalig nodig is voor de aanbesteding en implementatie, te laten bekostigen door de aangesloten 25 JGZ-gemeenten en deze middelen in 2022 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve. In 2023 (€ 275.000) en 2024 (€ 225.000) zullen vanuit deze reserve vervolgens jaarlijks onttrekkingen plaatsvinden om de aanbesteding en implementatie te bekostigen. Gemeente Renswoude heeft eind 2022 naar rato € 2.803,- bijgedragen aan deze bestemmingsreserve.

Pagina 1 van 3

b. Evaluatie GGiD In navolging van het besluit om de stoppen, heeft het AB op 7 december 2022 besloten om met de drie GGD-en (regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente) gezamenlijk een onafhankelijk bureau in te schakelen voor een externe evaluatie van het GGiD. Het doel van de evaluatie is de belangrijkste leerervaringen rondom dit dossier te beschrijven. Het beoogde resultaat is een evaluatierapport met lessen en waar mogelijk aanbevelingen. De exacte kosten voor dit traject zijn nog niet bekend. In het AB-besluit wordt gemeenten gevraagd om rekening te houden met een totaalbedrag van € 75.000. Dit is tevens het bedrag wat GGDrU voor dit onderdeel heeft verwerkt in deze (ontwerp-)begrotingswijziging. Het aandeel voor de gemeente Renswoude in het totaal bedraagt € 400,-. c. Actualisatie ombuigingen Intensiveringen en besparingen in relatie tot het GGiD maakten onderdeel uit van het ombuigingenplan. Dit ombuigingenplan had tot doel de basis van de GGDrU op orde te krijgen, als onderdeel van de bestuursagenda 2016-2019. Eind 2020 was het merendeel van de ombuigingen gerealiseerd. De nog te realiseren ombuigingen waren hoofdzakelijk GGiD gerelateerd. Het besluit te stoppen met het GGiD betekent dat de oorspronkelijke ombuigingen gerelateerd aan het GGiD niet meer te realiseren zijn. Ook ontstond er door de afboeking van de GGiD investeringen een negatief eigen vermogen.

Hiertoe zet de GGDrU de algemene reserve maximaal in, namelijk tot het minimaal benodigde weerstandsvermogen. Het tekort dat hierdoor ontstaat in de begroting 2023 vangt de GGDrU zelf op door het ombuigingenplan te actualiseren. De tekorten worden op deze wijze binnen het bestaande financiële kader afgedekt in de meerjarenbegroting (2023-2026). 2. Kaders Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht. 3. Beoogd effect Een goed functionerende GGD in de regio Utrecht ten behoeve van de gezondheid(sbevordering) van onze inwoners. 4. Argumenten 1.1 De mutaties zijn het gevolg van het besluit te stoppen met het GGiD Ten tijde van het opstellen van de (ontwerp) begroting 2023 was er nog geen sprake van het stoppen met de ontwikkeling van het GGiD. Hierdoor konden de financiële gevolgen niet bij het opstellen van de (ontwerp) begroting 2023 worden betrokken. 1.2 De algemene reserve van de GGDrU is niet toereikend De algemene reserve van de GGDrU is niet toereikend om de eenmalige mutaties binnen de eigen begroting op te vangen. Het minimaal benodigde weerstandsvermogen dient behouden te worden. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is, delen de gemeenten naar rato de kosten.

1.3 De (ontwerp) begrotingswijzing 2023-1 GGDrU geeft aanleiding voor het naar voren brengen van een zienswijze De (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 GGDrU schetst de mutaties als gevolg van het besluit te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD. Dit besluit heeft verstrekkende financiële gevolgen, deze hebben betrekking zowel op 2022, 2023 als op de meerjarenbegroting. De komende periode wordt er toegewerkt naar een aantal mijlpalen, zoals de evaluatie van het proces, de start en afronding van de nieuwe aanbesteding. Het is hierbij van belang dat raden hierover tijdig worden geïnformeerd.

Pagina 2 van 3

5. Kanttekeningen 1.1 De (ontwerp) begroting 2023-1 GGDrU geeft alleen een beeld van de financiële gevolgen van het stoppen met de ontwikkeling van het GGiD, die betrekking hebben op het boekjaar 2023. De totale financiële impact is groter dan deze geschetste mutaties. De gemeente Renswoude heeft al in 2022 bijgedragen aan de afboekingskosten van het GGiD, dit betrof voor Renswoude een bedrag van € 22.739,-. De eenmalige afboekingskosten worden verwerkt in de jaarrekening 2022. In 2022 heeft de gemeente ook een bedrag van € 2.803,- bijgedragen voor de nieuwe aanbesteding van een digitaal kinddossier. Dit is verwerkt in de bestemmingsreserve ‘aanbesteding nieuw DD-JGZ’ in de (ontwerp) begrotingswijzing 2023-1 van de GGDrU. 6. Uitvoering a. Planning: Na besluitvorming wordt de GGDrU met bijgevoegde brief (bijlage 3) op de hoogte gebracht. Vervolgproces Op 29 maart 2023 wordt de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 GGDrU ter vaststelling voorgelegd aan het AB van de GGDrU. Als het AB de wijziging vaststelt is Renswoude verplicht haar deel in de kosten bij te dragen. b. Communicatie: Zie bij planning. 7. Risico’s, kosten, baten en dekking Op basis van de (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 GGDrU bedraagt de incidentele bijdrage voor 2023 voor Renswoude € 400,- ten behoeve van de evaluatie van het GGiD.

Deze kosten worden via de voorjaarsnota 2023 verwerkt in de gemeentelijke begroting. De inwoner- en kindbijdragen voor 2023 blijven ongewijzigd op basis van deze (ontwerp)begrotingswijziging. De reeds gemaakte kosten in 2022 worden verwerkt in de jaarrekening over 2022.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): 1. Brief GGDrU bij de begrotingswijziging 2023-1 2. (ontwerp-)begrotingswijziging GGDrU 2023-1 3. Brief zienswijze begrotingswijziging GGDrU 2023-1

Pagina 3 van 3