Raadsvoorstel begroting Renswoude 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Raadsvoorstel

Nummer: 596775 / 596777 Behandeld door: M. Puttenaar Datum: 8 oktober 2024

Onderwerp: Begroting gemeente Renswoude 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Geachte raad, Samenvatting: Hierbij bieden we u de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 t/m 2028 aan. Wij gaan hierover graag met u in gesprek, om zo de financiële kaders voor het komende jaar op een goede manier vast te stellen. De begroting 2025 is de derde begroting van het huidige college. De begroting 2025 geeft wederom een vernieuwing, omdat er beleidsindicatoren zijn toegevoegd. Hierdoor worden onze inzet en werkzaamheden meer meetbaar. De begroting en de meerjarenraming sluiten met positieve saldi. Wij nodigen u van harte uit tot behandeling van de begroting en meerjarenperspectief. Voorstel 1. De Concept begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 t/m 2028 vast te stellen; 2. De kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen zoals opgenomen in onderdeel 11.2 investeringen; 3. De mutaties in de reserves en voorzieningen vast te stellen, conform 11.3 Reserves en 11.4 Voorzieningen. 4. De begrotingswijzigingen 2025 en meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen. Financieel resultaat Het saldo van de begroting na vaststelling van de kadernota 2025 en voorjaarsrapportage 2024 is € 513.000 (2025), € 172.000 (2026), € 402.000 (2027) en € 98.000 (2028). Inclusief de voorgestelde mutaties voor de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028, komt het nieuwe saldo uit op € 587.000 (2025), € 640.000 (2026), € 980.000 (2027) en € 1.017.000 (2028).

In hoofdstuk 2 ‘hoofdlijnen financiële positie, worden de mutaties toegelicht. Ontwikkeling begroting 2025 Saldo begroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 2027 Mutaties kadernota 2025 en voorjaarsrapportage 2024 Saldo begroting na vaststelling kadernota en voorjaarsrapportage Mutaties begroting 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028 Saldo begroting na mutaties begroting 2025 en meerjaren raming 2026 - 2028

2025 962 -449 513 74 587

2026 681 -508 172 468 640

(Bedragen * € 1.000) 2027 2028 813 813 -410 -715 402 98 578 919 980 1.017

Deze begroting laat structureel nog een overschot zien. Ondanks de positieve saldi zijn er ook negatieve ontwikkelingen om rekening mee te houden. De zorgvraag binnen sociaal domein (WMO en Jeugd) wordt steeds groter en complexer en dit brengt financiële gevolgen met zich mee. De septembercirculaire laat zien dat de baten achterblijven op de stijgende lasten bij WMO

Pagina 1 van 2

en Jeugd. Gemeenten ontvangen vanuit de circulaire vanaf 2025 nog wel een hogere inflatiecorrectie en een aantal deel uitkeringen. Echter, omdat deze compensatie in latere jaren afloopt en het geld opgaat aan hogere lonen en prijzen, zal dit niet toereikend zijn. De deel uitkeringen staan ook lasten tegenover voor taken die uitgevoerd moeten worden. De financiële ontwikkeling binnen sociaal domein doet een groot beroep op de reserve sociaal domein. We zetten daarom ook bewust in op groei van deze reserve. We hebben hiervoor de budgetten binnen de bedrijfsvoering naar beneden bijgesteld, waardoor we in staat zijn, om structureel de reserve sociaal domein met € 100.000 per jaar te laten groeien. Per 1 januari 2029 bereikt deze reserve de maximale stand van € 800.000. Argumenten De begroting is een onderdeel van de gemeentelijke planning en controlcyclus, zoals vastgelegd is in de Financiële beheersverordening. Planning De concept begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 zijn technisch behandeld in de auditcommissie van 24 oktober 2024 en wordt ter vaststelling aangeboden voor de raadsvergadering van 12 november 2024. Na vaststelling van de begrotingsstukken moeten deze uiterlijk 15 november verstuurd worden naar de provincie. Communicatie Na vaststelling zal de begroting gepubliceerd worden op de website van Renswoude.

Tevens wordt er een begroting in één oogopslag opgesteld en gepubliceerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): 1- Concept begroting Renswoude 2025 en meerjarenraming 2026-2028 2- Raadsbesluit concept begroting Renswoude 2025 en meerjarenraming 2026-2028 3- Begrotingswijzigingen begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

4- Begroting in één oogopslag 2025

Pagina 2 van 2