Raadsvoorstel begroting 2024 gemeente Renswoude

Raadsvoorstel

Nummer: 579790/580100 Behandeld door: M. Puttenaar Datum: 3 oktober 2023

Onderwerp: Conceptbegroting gemeente Renswoude 2024 en meerjarenraming 2025 - 2027

Geachte raad, Samenvatting: Hierbij bieden we u de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 t/m 2027 aan. Wij gaan hierover graag met u in gesprek, om zo de financiële kaders voor het komende jaar op een goede manier vast te stellen. De begroting 2024 is de tweede begroting van het huidige college. De begroting 2024 geeft wederom een vernieuwing, omdat we nu de beleidsindicatoren hebben gekoppeld aan de activiteiten. Hierdoor worden onze inzet en werkzaamheden meer meetbaar. Voor de komende periode liggen er serieuze uitdagingen op tafel. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw, de energietransitie, de ontwikkeling buitengebied, met name de agrarische sector, maar ook in het sociaal domein.

Voorstel 1. De Concept begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 t/m 2027 vast te stellen; 2. De kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen zoals opgenomen in onderdeel 4.2.2 Meerjaren investeringsplan; 3. De mutaties in de reserves en voorzieningen vast te stellen, conform 4.2.3 Reserves en 4.2.4 Voorzieningen. Financieel resultaat De begroting 2024 sluit met een positief saldo van € 475.000 (waarvan € 6.000 incidenteel). Dit betekent een structureel saldo van € 469.000 voor 2024, - € 174.000 voor 2025, € 1,5 mln. in 2026 en € 1,1 mln. in 2027. In onderstaande tabel ‘Ontwikkeling begroting’ geven we inzicht in de financiële doorrekening van de programmabegroting 2024. In hoofdstuk 2. ‘Hoofdlijnen financiële positie’ volgt een analyse van en toelichting op het financiële resultaat. Ontwikkeling primitieve begroting 2024 Saldo begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 Mutaties kadernota 2024 en voorjaarsrapportage 2023 Saldo begroting na vaststelling kadernota en voorjaarsrapportage Mutaties begroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 2027 Saldo begroting na mutaties begroting 2024 en meerjaren raming 2025 - 2027 Mutaties incidentele lasten en baten Saldo begroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 2027

2024 938 -212 726 -251 475 6 469

2025 1.302 109 1.411 -441 970 1.144 -174

(Bedragen * € 1.000) 2026 2027 902 902 -83 -30 819 872 -133 -52 686 820 -818 -316 1.504 1.137

Deze begroting laat structureel een overschot zien, met uitzondering van het boekjaar 2025. Ondanks de positieve saldi zijn er nog te veel variabele externe factoren waar we rekening mee moeten houden. De definitieve herijking en verdeling van het Gemeentefonds is nog onduidelijk. De definitieve compensatie van

Pagina 1 van 2

Jeugdzorg en bijvoorbeeld de onzekerheid over de uitvoeringskosten van de Omgevingswet gaan ook een rol spelen. Daarnaast is er ook sprake van verschillende crises op allerlei vlakken, die van invloed kunnen zijn. Te denken valt aan de klimaatcrisis, de opvangcrisis, de energiecrisis, de stikstofcrisis en de personeelscrisis. In de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 wordt hier tot een zekere hoogte wel rekening mee gehouden, echter is niet alles te voorzien. Zo begroten we bewust een aantal stelposten (b.v.: prijsindexatie) om de ergste lastenverzwaringen op te vangen. We blijven streven naar een duurzaam financieel structureel evenwicht, dat ook nog reëel is. Het college vindt dat conservatief begroten en omgaan met de beschikbare middelen hierbij past. Argumenten De programmabegroting is een onderdeel van de gemeentelijke planning en controlcyclus, zoals vastgelegd is in de Financiële beheersverordening. Planning De concept begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 worden geagendeerd voor de auditcommissie van 26 oktober en de raadsvergadering van 7 november. Na vaststelling van de begrotingsstukken moeten deze uiterlijk 15 november verstuurd worden naar de provincie. Communicatie Na besluitvorming in de raad wordt op basis van de besluitvorming een begroting in 1 oogopslag opgesteld en gepubliceerd.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): - Conceptbegroting gemeente Renswoude 2024 en meerjarenraming 2025-2027 - raadsbesluit begroting gemeente Renswoude 2024 - Begrotingswijziging 2024 - 2027

Pagina 2 van 2