Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Nummer: 533077/533078 Behandeld door: H. Davelaar Datum: 13 april 2021

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 Valleihopper

Geachte raad, Beslispunten: 1. Neemt kennis van de ontwerpbegroting 2022-2025 van de BVO Valleihopper inclusief - de meerkosten door de afbouw van de provinciale subsidie oplopend tot €5.000 in 2024 en verder en inclusief - de door het bestuur van Valleihopper gegeven opdracht om te inventariseren welke regionale en lokale maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken 2. De begrootte kosten van de uitvoering van de BVO Valleihopper integraal af te wegen bij de Kadernota van de begroting 2022 van Renswoude 3. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022, conform bijgaande conceptbrief Inleiding In haar vergadering van 29 maart 2021 is de ontwerpbegroting 2022-2025 door het bestuur van (de GR BVO) Valleihopper vastgesteld. De ontwerpbegroting 2022 geeft inzicht in de financiële kaders voor 2022-2025 en met name de gevolgen van de afbouw van de provinciale subsidie van het Wmo-vervoer die per 2024 geheel eindigt. Over deze afbouw bent u eerder geïnformeerd bij het toezenden van de kaderbrief 2021-2024 (raadsvergadering 3 maart 2020). Op dat moment was er nog geen definitief besluit over deze afbouw. Na de provinciale besluitvorming heeft het bestuur van Valleihopper tegen het besluit bezwaar aangetekend.

Dit heeft niet tot een wijziging van het besluit geleid. De afbouw heeft als gevolg een aanvullende stijging van de vervoerskosten van de gemeenten bij ongewijzigd beleid van 27,5 tot 29,1% in de periode 2022-2024. In de toelichting bij de begroting 2022-2025 geeft het bestuur aan dat zij in reactie hierop opdracht gegeven heeft om te inventariseren welke regionaal en lokaal toepasbare maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en zowel Valleihopper als de kostenontwikkeling daarvan toekomstbestendig te maken. Adviesraden en reizigerspanel van de gemeenten worden hierbij betrokken om ideeën op te halen. Haltetaxi In de toelichting bij de begroting wordt u ook geïnformeerd dat de provincie in januari 2021 heeft besloten het aanvullend openbaar vervoer apart te gaan organiseren onder de roepnaam Haltetaxi 1. 1

Voluit HaltetaxiRRReis.

Pagina 1 van 3

Dat heeft geen direct kosteneffect voor gemeenten omdat de provincie de kosten van dit vervoer zelf draagt. De inrichting van Haltetaxi brengt wel risico’s met zich mee voor een toename van de instroom in Valleihopper. Bijvoorbeeld als de haltes ver uit elkaar komen te liggen. Ook kan Haltetaxi vervoer gaan overnemen van onrendabele C-lijnen binnen het openbaar vervoer met wederom andere criteria voor het bereik van de haltes. Overigens was het overnemen van onrendabele c-lijnen de primaire functie van regiotaxi toen dit in 1995 ontstond. De haltetaxi komt op alle bestaande haltes in OV-concessiegebieden van de provincie Gelderland. Gemeenten die daarbuiten vallen (zoals de drie Utrechtse gemeenten in de huidige situatie) kunnen deelnemen aan haltetaxi, wanneer er overeenstemming is bereikt over de bekostiging van deze service. Hierover worden nog gesprekken gevoerd. Daarnaast komt de haltetaxi op enkele belangrijke overstappunten (hubs) net buiten Gelderland, waar ook (regulier lijn gebonden) OV komt. Daarnaast zijn er ook specifieke haltetaxi haltes mogelijk: door de provincie goedgekeurde extra haltes. Iedere halte is als zodanig herkenbaar met een duidelijk fysiek haltebord en een verharde ondergrond. Corona In 2020 is Valleihopper door corona minder gebruikt en kwamen de kosten – ondanks ‘coronavergoeding’ - circa 14% lager uit dan oorspronkelijk voor 2020 begroot.

Ook op dit moment (januari tot en met maart 2021) blijft de vervoersvraag achter en zijn de kosten lager dan begroot. De vraag is wanneer de vervoersvraag volledig hersteld zal zijn. Ten aanzien van het openbaar busvervoer wordt verwacht dat dit pas in 2024 zal zijn. Mogelijk is dat ook bij Valleihopper het geval. Beoogd effect - Door middel van de ontwerpbegroting inzicht krijgen over de kaders en de effecten voor de begroting 2022-2025 van Valleihopper. Het betreft een overzicht van de kosten van het beheerbureau, de kosten van de uitvoering van het vervoer en het effect per gemeente van de afbouw van de provinciale subsidie, zoals deze al gemeld is bij het aanbieden van de begroting 2021-2024. - De raden van de gemeenten goed te informeren en de mogelijkheid te geven zienswijzen in te dienen. Argumenten 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022-2025 van de BVO Valleihopper inclusief de meerkosten door de afbouw van de provinciale subsidie oplopend tot €5.000 in 2024 en verder De toelichting op de ontwerpbegroting geeft de kaders weer die gehanteerd zijn bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022-2025 van Valleihopper. De ontwerpbegroting geeft inzicht in de verwachte kostenontwikkeling en het effect van de afbouw van de provinciale subsidie van het Wmo-vervoer per gemeente.

In de begroting 20222025 is dit onverkort overgenomen, dus nog los van de effecten van te ontwikkelen regionale en lokale maatregelen om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken. 2.

De begrootte kosten van de uitvoering van de BVO Valleihopper integraal af te wegen bij de Kadernota van de begroting 2022 van Renswoude De door Valleihopper begrootte kosten van de uitvoering in 2022 zijn exclusief een mogelijk mindervervoer door corona en exclusief effecten van te nemen maatregelen om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken.

4.

Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 De raad kan zienswijzen indienen over de ontwerpbegroting. Deze worden dan meegenomen bij het vaststellen van de begroting. Geadviseerd wordt om geen zienswijzen mee te geven omdat het bestuur van Valleihopper opdracht heeft gegeven om te inventariseren welke regionale en lokale maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken.

Kanttekeningen

Pagina 2 van 3

In de toelichting van de ontwerpbegroting geeft het bestuur aan dat zij opdracht gegeven heeft om te inventariseren welke regionaal en lokaal toepasbare maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en zowel Valleihopper als de kostenontwikkeling daarvan toekomstbestendig te maken. Het verscherpen van het toezicht op oneigenlijk gebruik maakt hier onderdeel van uit. Adviesraden en reizigerspanel worden bij deze inventarisatie betrokken om ideeën op te halen. Financiën Het totaal van de begrootte kosten Valleihopper voor onze gemeente stijgt van (afgerond) € 33.400,- in 2021 tot € 40.250,- in 2025. Een stijging van bijna € 7.000 (20%). Als de provinciale subsidie gelijk gebleven zou zijn, zou het bedrag gestegen zijn van € 33.400,- in 2021 tot € 35.444,- in 2025, ruim 6% (exclusief indexering subsidie). Deze stijging is gebaseerd op de indexering van de verschillende kosten, waarvan de belangrijkste de vervoerskosten zijn. Voor de begroting 2022 zijn de vervoerskosten geïndexeerd met de NEA index van 2020 (6,7%) en de index van 2021 (1,0%). Voor 2023 en volgende jaren is een NEA index van 2% aangehouden.

De meerkosten ontstaan door de afbouw van de provinciale subsidie van het Wmo vervoer en zijn opgenomen zonder rekening te houden met mogelijke financiële effecten van regionale en lokale maatregelen om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en om de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken. In 2021 wordt zowel aan het bestuur Valleihopper als aan de colleges een rapportage opgeleverd met de mogelijke regionale en lokale maatregelen om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de Wmo en om de kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken. De regionale maatregelen worden verwerkt in de kadernota 2023. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude, de secretaris a.i., W.C.M. Lissenberg

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden Ontwerpbegroting Valleihopper 2022-2025 met toelichting 2. Ontwerpbegroting Valleihopper 2022-2025 met toelichting 3. Concept raadsbesluit 4. Concept zienswijze

Pagina 3 van 3