Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Nummer: 534153/534165 Behandeld door: H. Davelaar Datum: 26 april 2021

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 GGD regio Utrecht Geachte raad, Samenvatting: Voor u ligt de ontwerpbegroting 2022 van de GGD regio Utrecht. Voorgesteld wordt om geen zienswijze kenbaar te maken. Algemeen In overeenstemming met hetgeen in de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht staat, biedt het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht de ontwerpbegroting 2022 aan. U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijze(n) wordt betrokken bij het definitief vaststellen van de begroting 2022 door het algemeen bestuur van de GGD regio Utrecht op 23 juni 2021. Vanwege het halen van deze termijn wordt dit voorstel zonder tussenkomst van de raadscommissie geagendeerd. Voor de inwoners van de regio Utrecht en toekomstige generaties werkt de GGD regio Utrecht, samen met anderen, aan een gezond en veilig leven. Aan een samenleving waarin iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen en gezonde keuzes te maken. Het leveren van een bijdrage aan de volgende maatschappelijke effecten vormt de leidraad in de ambities in 2022: 1. 2. 3. 4. 5.

Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. Een gezonde en veilige start voor elk kind. Iedereen kan zich ontwikkelen en ontplooien. Iedereen kan meedoen. Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden.

In deze ontwerpbegroting laat de GGD regio Utrecht zien hoe in 2022 gewerkt gaat worden aan deze maatschappelijke effecten. De ambities worden genoemd, de verwachte resultaten en hoeveel geld men denkt hiervoor nodig te hebben. Op bladzijde 75 van de ontwerpbegroting worden de concrete bedragen voor Renswoude benoemd. Wat de precieze impact is van de corona crisis, zal meer en meer duidelijk worden. Dat corona impact heeft op mensen, staat buiten kijf. Dit gaat veel verder dan besmet zijn met het virus. Publieke gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Ook de maatschappij als geheel heeft een forse impact te verwerken, niet alleen door de ziekte zelf, maar ook door uitgestelde niet-corona zorg, door de psychische druk van alle inperkende maatregelen en door de enorme economische impact. De GGD regio Utrecht geeft aan zich bewust te zijn van de financiële positie van gemeenten. Zij

Pagina 1 van 3

begrijpt dat wij als gemeente(n) keuzes moeten maken in de uitvoering van taken. Tegelijkertijd geeft de GGD regio Utrecht het belang aan van preventie en van gezonde leefstijl. Samen zien we dit belang en willen we ons hiervoor inzetten. De GGD regio Utrecht is actief betrokken bij de totstandkoming van ons lokaal preventieakkoord dat voor de zomer opgeleverd wordt en waar in de jaren 2021, 2022 en 2023 uitvoering aan gegeven zal worden (via een aan te vragen uitvoeringsbudget bij het Rijk). Dit preventieakkoord wordt toegevoegd aan het bestaande sportakkoord en gaat verder onder de naam: Sport & Vitaliteitsakkoord Renswoude. Financiën Ontwerpbegroting GGD regio Utrecht De bijdrage van Renswoude aan de GGD regio Utrecht wordt voor 2022 geraamd op €217.229. Dit is een verhoging van €8.172 ten opzichte van 2021. Deze verhoging wordt door vier ontwikkelingen veroorzaakt. Deze staan voluit beschreven op bladzijde 33 en 34 van de ontwerpbegroting. Hieronder worden ze in het kort benoemd. 1. De loonindex Alle effecten (CAO, premieontwikkeling, stijging pensioenpremie en sociale verzekeringspremies) op de loonindex samen leiden tot een stijging van de loonkosten van de GGD regio Utrecht van ongeveer €464.000. Deze indexatie heeft een totaal effect van €2.807 voor Renswoude. 2.

Inwoner- en kindbijdrage Bijstelling van de diverse indexen leidt tot een materiële kostenstijging van ongeveer €176.000 binnen de GGD regio Utrecht. Voor Renswoude geldt een stijging van het zowel het inwoner- als kindaantal respectievelijk €1.073 en €613. 3. Versterking van de privacy en informatiebeveiliging Om te waarborgen dat GGDrU structureel in control komt bij het voldoen aan alle bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is uitbreiding benodigd ten opzichte van het reeds eerder via het Ombuigingsplan gereserveerde bedrag. Voor de volledige dekking van de kosten van de functie Functionaris Gegevensbescherming(FG) en de kosten van de nog aan te stellen functionarissen Chief Information Security Officer (CISO), Privacy Officer (PO) en Information Security Officer (ISO) is een extra bedrag van €277.933 benodigd. Gezien de aard van de inzet van deze functies is een verdeling over inwoner- en kindbijdrage in de verhouding 40%/60% toegepast. Voor Renswoude heeft dit een verhoging van €1.537 tot gevolg. 4. Toevoeging vaccinatie aan het Rijksvaccinatieprogramma Per 1 januari 2021 is de vaccinatie van de meningokokken ACWY toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit was ten tijde van de ontwerpbegroting 2021 nog niet bekend. Deze toevoeging leidt tot een verhoging van €253.416 (€1.20 per kind en €1.657 voor Renswoude). 5.

Tenslotte nog een volume-mutatie van €485 voor de verrichtingen van forensische geneeskunde en toezicht kinderopvang gebaseerd op de bijstelling op basis van de kosten van 2020. Voorgaande jaren is voor een groot gedeelte al rekening gehouden met deze verhogingen. In onze meerjarenbegroting is een bedrag van €214.747 gereserveerd voor de taken die de GGD regio Utrecht voor ons uitvoert, terwijl de GGD regio Utrecht €217.229 nodig heeft. Het verschil van €2.482 heeft te maken met schattingen die destijds gemaakt zijn terwijl de indexeringen, het versterken van de privacy en de toevoeging van een extra vaccinatie op dat moment nog niet bekend waren. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude, de secretaris a.i., W.C.M. Lissenberg Bijlage(n):

Pagina 2 van 3

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

aanbiedingsbrief ontwerpbegroting ontwerpbegroting 2022 GGD regio Utrecht concept raadsbesluit

Pagina 3 van 3