Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Nummer: 571747/571929 Behandeld door: A. Mulder Datum: 11 april 2023

Onderwerp: Kaderbrief en Ontwerpbegroting Valleihopper 2024 - 2027, Jaarstukken 2022

Geachte raad, Samenvatting: De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, ten aanzien va de kaderbrief en ontwerpbegroting van de Valleihopper 2024 – 2027. Dit biedt de raad de mogelijkheid om wensen en/of bedenkingen in te brengen. Er wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen. Naast de kaderbrief en ontwerpbegroting 2024 - 2027, wordt u gevraagd de jaarstukken 2022 ter kennisgeving aan te nemen.

Inleiding De raad kan een zienswijze indienen op de kaderbrief en de ontwerpbegroting 2024 – 2027. De ontwerpbegroting met de financiële kaders, wordt tegelijk met de beleidsmatige kaders in de kaderbrief aangeboden. Op 29 maart 2023 is de kaderbrief en de ontwerpbegroting 2024 – 2027 door het bestuur van de Valleihopper vastgesteld. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze op beide stukken in te dienen. Hiermee wordt u in de gelegenheid gesteld de wensen of bedenkingen in te brengen. De Valleihopper voert het Wmo-vervoer uit voor de Foodvalley-gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Renswoude). De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper (BVO). Naast het Wmo-vervoer, levert de Valleihopper ook aanvullend openbaar vervoer (OV-vangnetvervoer) voor alle inwoners van de gemeenten Rhenen, Veenendaal en Renswoude. Tot slot vragen wij u met dit collegevoorstel kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening van 2022. De jaarstukken zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de accountant. Kaders Wet gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Valleihopper Beoogd effect De gemeenteraad goed te informeren en de mogelijkheid te bieden een zienswijze in te dienen.

Pagina 1 van 3

Argumenten 1.1 De kaderbrief geeft de ontwikkelingen van de komende jaren weer. In de kaderbrief wordt ingegaan op ontwikkelingen van de Valleihopper. Een belangrijke ontwikkeling is de volumedaling, in vergelijking met de ritvolumes van voor coronatijd. Verder gaat het in de kaderbrief over het uitstellen van invoering van beheersmaatregelen, in afwachting op de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek. Ook wordt de hoge indexatie van 2023 toegelicht. 1.2 De financiële kaders zijn uitgewerkt in de ontwerpbegroting. Met de ontwerpbegroting wordt inzicht gegeven in de geraamde kosten van Valleihopper vanaf 2024 en de daarop volgende jaren. De kosten zijn lager ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 – 2026, vanwege het afgenomen vervoersvolume. Er wordt voor 2024 wel rekening gehouden met een indexatie van 5%, in plaats van het historisch gemiddelde van 2%. 2.1 Geen zienswijzen in te dienen. De raad kan zienswijzen indienen op de kadebrief en de ontwerpbegroting. Het advies is om voor beide stukken geen zienswijze mee te geven. 3.1 De jaarstukken 2022 geven inzicht in de ontwikkelingen en kosten van 2022. Uit de jaarstukken van 2022 blijkt dat de gerealiseerde kosten lager zijn dan begroot. Dit heeft te maken met de lagere vervoersvolumes. Er wordt ook ingegaan op andere ontwikkelingen van 2022, zoals de kwaliteit van het vervoer.

Kanttekeningen 1.1 Er is nog onduidelijkheid over het aanvullend openbaar vervoer voor Rhenen, Veenendaal en Renswoude. Het is op dit moment nog niet zeker of de samenwerking met de provincie Utrecht, met betrekking tot het aanvullend openbaar vervoer, wordt voortgezet. De huidige samenwerkingsovereenkomst loopt tot eind 2023. Sinds 3 april 2022 is de provincie Gelderland met het aanvullend openbaar vervoer van de Valleihopper gestopt. Zij bieden nu aanvullend openbaar vervoer via de HaltetaxiRRReis. Zoals in de kaderbrief en de ontwerpbegroting is aangegeven, wordt er vanuit gegaan dat het aanvullend openbaar vervoer wordt voortgezet. Uitvoering Om de eventuele zienswijzen van de gemeente te kunnen betrekken, wordt dit voorstel geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 juni. De eventuele zienswijze wordt na de raadsvergadering ingediend. Risico’s, kosten, baten en dekking Ontwerpbegroting In de ontwerpbegroting is in de tabel het financiële kader voor 2024 – 2027 toegevoegd. Voor de gemeente Renswoude staan in de kaderbrief de volgende totaalbedragen per jaar genoemd: 2024 2025 2026 2027

€ 30.513 € 32.375 € 34.363 € 36.487

In de ontwerpbegroting van 2023 – 2026 werd voor Renswoude voor 2024 een totaalbedrag van € 37.077 geraamd. Vergeleken met de vorige begroting, zijn de bedragen dus lager. Het bedrag voor 2024 wordt meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting voor 2024. Jaarrekening 2022 In de jaarrekening wordt een specificatie gegeven van de begrote en gerealiseerde kosten van de gemeente Renswoude. Hieruit blijkt dat de gerealiseerde kosten € 10.984 lager liggen.

Pagina 2 van 3

Begroting 2022 Realisatie 2022

€ 33.396 € 22.412

Goedkeuring door afdeling financiën De ontwerpbegroting 2024 – 2027 en de jaarrekening 2022 zijn gecontroleerd door de afdeling financiën. Er worden geen bijzonderheden gezien.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): 1. Raadsbesluit 2. Aanbiedingsbrief Kaderbrief en ontwerpbegroting 3. Kaderbrief Valleihopper 2024 – 2027 4. Ontwerpbegroting Valleihopper 5. Aanbiedingsbrief Jaarverslag- en rekening 2022 6. Jaarstukken Jaarverslag- en rekening 2022 7. Concept accountantsverklaring 2022 Valleihopper

Pagina 3 van 3