Negende begrotingswijziging 2023 - Najaarsrapportage 2023

Gemeente Renswoude

Volgnr.

Omschrijving

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43810 Belastingen en heffingen

Dienstjaar 2023

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

9e wijziging

gewijzigde nieuwe raming

De Raad der gemeente Renswoude besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt

Volgnr.

Omschrijving

Model J

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

-479.100

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 83601 Huren

-3.079.200

-10.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 83802 Overige inkomsten

3.455.200

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43838 Overige uitgaven

2.294.900

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 87501 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

302.202

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47301 Afschrijvingen

-790.600

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 87502 Overige verrekeningen

28.498

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47402 Toegerekende rente

-262.900

603002 Bestemmingsplanwijzigingen (op aanvraag) 83701 Legesopbrengst

-20.280

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

49.002

683004 Opvang vluchtelingen Oekraine 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

75.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47505 Overige verrekeningen

-330.800

672002 Baten rioolrechten 82211 Belasting op producenten

28.082

61.285

683005 Zorginitiatieven Borgwal 43838 Overige uitgaven

603001 Bestemmingsplannen (algemene herzieningen) 43821 Software

12.000

672002 Baten rioolrechten 82222 Belasting op inkomen gezinnen

612003 Omgevingswet 43821 Software

5.000

673005 Baten afvalstoffenheffing 82221 Retributies en rechten

36.782

612003 Omgevingswet 43838 Overige uitgaven

198.975

673004 Afval - opbrengsten 83802 Overige inkomsten

45.259

-50.142

621001 Verhardingen 43511 Personeel van derden

-6.248

673006 Afvalinzameling - algemeen 87204 Voorziening milieu

621001 Verhardingen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-53.927

682001 Verkoop diverse percelen / Diverse grondzaken 83802 Overige inkomsten

4.000

621001 Verhardingen 47402 Toegerekende rente

-9.290

643005 Leerlingenvervoer 84381 Overige inkomensoverdrachten

1.000

-1

504

672001 Riolering 43511 Personeel van derden

-25.350

652002 Sportcomplex De Hokhorst 83301 Pachten

672001 Riolering 43801 Gas en elektriciteit

-40.925

652002 Sportcomplex De Hokhorst 83601 Huren

672001 Riolering 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-66.070

652001 Sporthal De Hokhorst 87502 Overige verrekeningen

60.000

672001 Riolering 43822 Uitmaaien, uitdiepen

-27.693

663001 Wet BUIG 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

-17.685

-9.151

651003 Regeling Lokale Sportakkoorden 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

82.034

672001 Riolering 43838 Overige uitgaven

gewijzigde nieuwe raming

672003 Kwijtscheldingen rioolrecht 43842 Oninbaarverklaarde posten / kwijtschelding

-3.000

667217 Stelpost rijksbijdrage jeugdhulp 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

-294.000

672001 Riolering 47203 Voorziening riolering

248.897

602002 Baten burgerlijke stand 83701 Legesopbrengst

9.860

672001 Riolering 47402 Toegerekende rente

-5.989

612005 Leges Gemeentearchief 83701 Legesopbrengst

2.000

673002 Afval - inzameling 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-15.045

606104 Baten OZB gebruikers 82211 Belasting op producenten

-9.857

673003 Afval - verwerking 44331 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling

38.938

606103 OZB woningen - eigenaren 82222 Belasting op inkomen gezinnen

15.522

-615

606201 Baten OZB eigenaren 82211 Belasting op producenten

-26.718

673007 Afvalinzameling - inzameling restafval 47301 Afschrijvingen

615

607001 Alg. uitk. uit het gemeentefonds 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

106.000

673007 Afvalinzameling - inzameling restafval 47402 Toegerekende rente

-241

601.012 Mutaties reserves programma 2 87101 Aanwending reserves

97.000

49

601013 Mutaties reserves programma 3 87101 Aanwending reserves

25.114

673006 Afvalinzameling - algemeen 47301 Afschrijvingen

673006 Afvalinzameling - algemeen 47402 Toegerekende rente 674002 Milieutaken uitgevoerd door ODRU 43511 Personeel van derden

-2.028

674004 Ongediertebestijding 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

3.750

674003 Handhaving milieu 44331 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling

-198.975

675002 Begraafplaats 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

1.130

675003 Rouwcentrum en Baarhuisje 47402 Toegerekende rente

-2.831

675002 Begraafplaats 47402 Toegerekende rente

-465

681013 Onderhoud plantsoenen door derden 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-45.250

681009 Straatvegen en onkruidbestrijding 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-22.740

681014 Speelvoorzieningen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-18.042

681015 Openbaar water 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

3.110

681012 Openbaar groen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

6.387

681007 Openbare verlichting 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

9.503

682001 Verkoop diverse percelen / Diverse grondzaken 43838 Overige uitgaven

7.000

681001 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

-5.000

681003 Bijdr.Food Valley Werkprogramma`s+Mobiliteitsfonds 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

20.000

681007 Openbare verlichting 47402 Toegerekende rente

-1.186

642003 Peuterspeelzaal Hummelhonk 43809 Verzekeringen

-900

642002 Basisschool de Stifthorst 43809 Verzekeringen

12.500

642001 Basisschool de Borgwal 43810 Belastingen en heffingen

6.500

642003 Peuterspeelzaal Hummelhonk 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-2.490

642004 Kinderopvang 44381 Inkomensoverdrachten - overige

9.625

642001 Basisschool de Borgwal 47402 Toegerekende rente

-13.595

642002 Basisschool de Stifthorst 47402 Toegerekende rente

-2.905

643005 Leerlingenvervoer 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-20.000

643003 Onderwijsbegeleiding 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

-19.539

651002 Sportbeleid - subsidies - avondvierdaagse 44201 Subsidies

-207

651001 Sportbeleid en activering 47402 Toegerekende rente

-2.511

652001 Sporthal De Hokhorst 43801 Gas en elektriciteit

60.000

652002 Sportcomplex De Hokhorst 43810 Belastingen en heffingen

800

652002 Sportcomplex De Hokhorst 47205 Onderhoudsegal. voorzien vervang toplaag kunstgras

-24.500

652003 Tenniscomplex Dicke Rijst 47205 Onderhoudsegal. voorzien vervang toplaag kunstgras

-7.000

652002 Sportcomplex De Hokhorst 47402 Toegerekende rente

-1.774

652001 Sporthal De Hokhorst 47402 Toegerekende rente 652003 Tenniscomplex Dicke Rijst

-713

47402 Toegerekende rente 653002 Monumenten 43838 Overige uitgaven 653002 Monumenten 47402 Toegerekende rente

-450

11.500

-29

661001 Ondersteuning vrijwilligers/vrijwilligerswerk 44381 Inkomensoverdrachten - overige

15.500

663003 IOAW / IOAZ / Bbz 44111 Sociale uitkeringen in geld

3.000

663005 Bijzondere bijstand 44111 Sociale uitkeringen in geld

7.000

663002 Minimabeleid - uitkeringen 44111 Sociale uitkeringen in geld

9.022

663001 Wet BUIG 44111 Sociale uitkeringen in geld

171.400

663007 Kosten externe ondersteuning (DVO) 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

29.700

664001 Sociale Werkvoorziening 44331 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling

46.612

665002 Loonkostensubsidies 44111 Sociale uitkeringen in geld

31.000

666005 Keuringen en advieskosten 43838 Overige uitgaven

-7.112

667111 Huishoudelijke hulp 43411 Sociale verstrekkingen in natura

29.000

667121 Begeleiding indiv./grp. 43411 Sociale verstrekkingen in natura

110.000

667144 Collectief vervoer (regio taxi) 44341 Inkomensoverdrachten - Provincie

-10.800

667141 Budget Dorpsteam 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-15.500

667142 Algemeen maatschappelijk werk 44381 Inkomensoverdrachten - overige

21.790

667218 PGB Jeugd (account SVB) 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-47.250

667212 Gezondheid Jeugd - algemeen 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-4.000

667213 Jeugd en jongerenwerk (algemeen) 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-850

667211 Jeugdgezondheidszorg 44381 Inkomensoverdrachten - overige

26.782

668211 Jeugdbescherming en reclassering 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-34.000

671005 Flankerend ouderenbeleid 43808 Presentiegelden

-2.000

671005 Flankerend ouderenbeleid 44381 Inkomensoverdrachten - overige

1.950

671003 Openbare gezondheidszorg 44381 Inkomensoverdrachten - overige

3.718

631001 Sociaal economisch overleg 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

-15.000

631001 Sociaal economisch overleg 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

-1.500

653005 Subsidie Muziekvereniging Ons Genoegen 44201 Subsidies

1.250

653004 Diverse kleine subsidies 44201 Subsidies

1.500

655001 Herdenkingen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

1.500

656001 Lokale omroep 44201 Subsidies

1.363

657001 Toerisme 43202 Aanschaffingen / grond- en bouwwerken

-250

657001 Toerisme 43818 Adviezen derden en controlekosten

-2.500

657001 Toerisme 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-4.070

657001 Toerisme 44201 Subsidies

4.250

657001 Toerisme 47402 Toegerekende rente

-19

602001 Bevolkingsaangelegenheden 43815 Onderhoud machines/installaties

-11.414

602006 Verkiezingen 43819 Inkoop doc., druk - en bindwerk

4.000

602001 Bevolkingsaangelegenheden 43836 Zelfevaluatie BRP

6.000

602005 Baten overige documenten 44311 Inkomensoverdrachten aan het Rijk

-5.000

602004 Rijbewijzen 44311 Inkomensoverdrachten aan het Rijk

2.000

611001 Crisisbeheersing 43511 Personeel van derden

-5.200

611003 Brandkranen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

1.385

611002 Huisvesting brandweer 47402 Toegerekende rente

-9.336

611003 Brandkranen 47402 Toegerekende rente

-139

612001 Openbare orde en veiligheid 43511 Personeel van derden

-17.925

612007 Omgevingsvergunningen 43511 Personeel van derden

-12.168

612006 Handhaving bouw- en RO zaken 43511 Personeel van derden

-8.000

612007 Omgevingsvergunningen 43811 Boeken, tijdschriften en abonn.

1.500

612007 Omgevingsvergunningen 43818 Adviezen derden en controlekosten

12.500

601002 Bestuursondersteuning raad 43511 Personeel van derden

-15.100

601008 Overhead Representatie 43807 Congressen en studiedagen

16.500

601001 Raad -en raadscommissies 43808 Presentiegelden

3.500

601001 Raad -en raadscommissies 43818 Adviezen derden en controlekosten

14.090

601006 Ambtswoning burgemeester 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

850

601002 Bestuursondersteuning raad 43821 Software

12.000

601001 Raad -en raadscommissies 43838 Overige uitgaven

2.000

601002 Bestuursondersteuning raad 43838 Overige uitgaven

9.600

601007 Bestuurlijke samenwerking 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

-5.000

601006 Ambtswoning burgemeester 47402 Toegerekende rente

-1.588

601001 Raad -en raadscommissies 47402 Toegerekende rente

-33

604016 DIV 43511 Personeel van derden

-10.000

604012 Managementteam 43511 Personeel van derden

172.000

604022 Overhead Gemeentehuis 43801 Gas en elektriciteit

8.500

604020 Werf

43806 Overige personeelslasten 604020 Werf 43809 Verzekeringen

1.500

800

604005 Team Financien & control 43809 Verzekeringen

83.500

604020 Werf 43810 Belastingen en heffingen

1.250

604013 Facilitaire zaken 43811 Boeken, tijdschriften en abonn.

-3.000

604013 Facilitaire zaken 43813 Telefoonkosten

10.000

604013 Facilitaire zaken 43814 Kantoor- en archiefbenodigdheden

3.500

604002 Team Beleid en projecten 43818 Adviezen derden en controlekosten

2.000

604005 Team Financien & control 43818 Adviezen derden en controlekosten

50.000

604013 Facilitaire zaken 43819 Inkoop doc., druk - en bindwerk

1.500

604013 Facilitaire zaken 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-1.000

604020 Werf 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

5.000

604005 Team Financien & control 43821 Software

7.000

604016 DIV 43821 Software

9.000

604017 ICT 43821 Software

50.000

604013 Facilitaire zaken 43825 Schoonmaakonderhoud / - artikelen

-30.000

604015 Personeelszaken 43830 gerichte vrijstelling

13.000

604022 Overhead Gemeentehuis 43838 Overige uitgaven

5.500

604016 DIV 47301 Afschrijvingen

6.324

604022 Overhead Gemeentehuis 47402 Toegerekende rente

-27.142

604016 DIV 47402 Toegerekende rente

-982

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 47402 Toegerekende rente

-459

604020 Werf 47402 Toegerekende rente 604001 Woningbedrijf 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten 604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 47504 Doorbelasting kosten werf en vervoermiddelen 605002 Beleggingen 43838 Overige uitgaven

0

-94.001

55

5.000

605002 Beleggingen 45101 Rente aangegane langl. geldlen.

170.326

605002 Beleggingen 47402 Toegerekende rente

251.919

606101 Uitvoering Wet WOZ 43821 Software

-22.000

601011 Mutaties reserves programma 1 47101 Toevoeging reserves

-99.100

699998 Saldo Begroting 47505 Overige verrekeningen

-469.145 937.459

Betreft : Najaarsrapportage 2023

0

937.459

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Renswoude, gehouden op 12 december 2023 de griffier,

de burgemeester,

0