Najaarsrapportage 2023 gemeente Renswoude

Najaarsrapportage gemeente Renswoude 2023

Najaarsrapportage 2023 gemeente Renswoude

Inhoudsopgave Najaarsrapportage 2023 1

Inleiding ......................................................................................................................................................................1 1.1. Aanbiedingsbrief ................................................................................................................................................1

2

Financiële hoofdlijnen ................................................................................................................................................2 2.1. Analyse uitkomst begrotingssaldo .....................................................................................................................2 2.2. Toelichting uitkomst najaarsrapportage ...........................................................................................................3 2.3. Toelichting financiële mutaties (tabel 2.2) ........................................................................................................4 2.4. Investeringskredieten ........................................................................................................................................7

Najaarsrapportage 2023 gemeente Renswoude

1 Inleiding 1.1. Aanbiedingsbrief Renswoude, 31 oktober 2023 Aan de leden van de raad van de gemeente Renswoude, Voor u ligt de Najaarsrapportage 2023 van gemeente Renswoude. In de najaarsrapportage 2023 wordt verantwoording afgelegd over ontwikkelingen in de eerste acht maanden van 2023. Tevens wordt er een extrapolatie gemaakt op basis van verplichtingen en realisatie van de baten en lasten tot einde van het boekjaar. De Najaarsrapportage geeft inzicht in de verwachte financiële en beleidsmatige resultaten over het huidige begrotingsjaar. In de rapportage wordt gerapporteerd door het college aan de gemeenteraad.

Financieel resultaat In onderstaande tabel melden wij het begrotingssaldo 2023 na vaststellen najaarsrapportage 2023. In Hoofdstuk 2 wordt het financieel resultaat geanalyseerd en toegelicht.

Septembercirculaire Voor het lopende begrotingsjaar 2023 zijn de financiële effecten van de septembercirculaire 2023 verwerkt in deze najaarsrapportage. De financiële effecten van de septembercirculaire voor het meerjarenperspectief 2024-2027, zullen u via een apart raadsvoorstel en begrotingswijziging worden aangeboden in de raad van 7 november 2023. (Saldo x € 1.000)

Omschrijving

verloop saldo 2023

Saldo na kadernota 2024 en voorjaarsrapportage 2023

1.464

Mutatie septembercirculaire 2023

-188

Mutaties najaarsrapportage 2023 (inc. reserve mutaties)

-281

Begrotingssaldo na vaststellen najaarsrapportage 2023

995

Ter vaststelling bieden wij u deze najaarsrapportage 2023 aan. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Pagina | 1 Najaarsrapportage 2023 gemeente Renswoude

2 Financiële hoofdlijnen 2.1. Analyse uitkomst begrotingssaldo In onderstaande tabel melden wij het begrotingssaldo 2023 na vaststellen najaarsrapportage 2023. De ontwikkeling van het begrotingssaldo in 2023 is via de tabel te volgen. Een uitgebreide toelichting voor de mutaties in de najaarsrapportage wordt weergegeven bij onderdeel 2.2. ‘toelichting uitkomst najaarsrapportage’. a) De begroting 2023 liet na de kadernota 2024, inclusief voorjaarsrapportage 2023, een positief saldo zien van € 1.464.000. b) Het negatieve effect van de septembercirculaire voor de begroting 2023 was € 188.000. c) De overige wijzigingen in deze najaarsrapportage 2023 hebben een negatief effect van € 281.000 in het lopende begrotingsjaar. d) Na vaststellen van deze najaarsrapportage 2023 ontstaat een verwacht voordeel van € 995.000 in jaar 2023. (Saldo x € 1.000)

Omschrijving

verloop saldo 2023

Saldo primitieve begroting 2023

723

Mutatie kadernota 2024 en voorjaarsrapportage 2023

741

Begrotingssaldo incl. voorjaarsrapportage 2023

1.464

Mutatie septembercirculaire 2023

-188

Mutaties najaarsrapportage 2023

-281

Totaal mutaties najaarsrapportage 2023

-469

Begrotingssaldo na vaststellen najaarsrapportage 2023

995

Pagina | 2 Najaarsrapportage 2023 gemeente Renswoude

2.2. Toelichting uitkomst najaarsrapportage Het totaal van de mutaties voor de najaarsrapportage is € 469.000 negatief. Het saldo van de begroting na vaststelling van deze najaarsrapportage is € 995.000 positief. (Saldo x € 1.000)

Taakveld

verhoging lasten (+ = nadeel) Programma verhoging baten (+ = voordeel)

verlaging lasten (- = voordeel) verlaging baten (- = nadeel)

Saldo na kadernota 2024 en voorjaarsrapportage 2023

Lasten 2023

Baten 2023

Incidenteel Structureel

1.464

Mutaties programma Wonen

8.3 8.3 div.

1 1 1

0.3 0.3 1.2 2.1 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 8.1 8.1 8.1 div.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4.3 4.3

3 3

5.1 5.2 5.2 6.3 6.3 6.3 6.4 6.71A/6.71B 6.71D 6.72A 6.72A 6.72A 6.82A div.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3.1 div.

4 4

1.2 div. div.

5 5 5

Opvang vluchtingen Oekraïne Diverse bijstellingen < € 10.000 Bijstellingen met betrekking tot begroting Woningbedrijf

75 -10 226

I I S

Mutaties programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Legesopbrengsten bestemmingsplanwijziigingen Softwarekosten in omgevingsbeheer Omgevingswet Onderhoud wegen Rioolheffing Onderhoud riolering Dotatie voorziening riolering Afvalstoffenheffing Onttrekking voorziening milieu Afvalinzameling en -verwerking Gemeentelijke bijdrage OdrU Onderhoud openbaar groen Onderhoud speeltoestellen Gemeentelijke bijdrage Regio Foodvalley Diverse bijstellingen < € 10.000

-20 12 204 -69 89 -175 249 82 -50 24 -199 -62 -18 20 10

4

S S S S S S S S S S S S S S I/S

Mutaties programma Sociaal domein

Onderwjisbegeleiding Leerlingenvervoer Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis Energielasten Sporthal De Hokhorst Dotatie voorziening vervanging toplaag kunstgrasvelden Specifieke uitkering Wet BUIG Sociale uitkeringen Wet BUIG (incl. loonkostensubsidie) Uitvoeringskosten Wet BUIG Sociale werkvoorziening Zorgvoorzieningen in natura WMO Algemeen maatschappelijk werk Deeluitkering jeugdzorg (verschuiving naar programma 6) Jeugdgezondheidszorg PGB's Jeugdzorg Jeugdbescherming Diverse bijstellingen < € 10.000

-20 -20

60 -25

S S 82 60 -18

202 30 47 139 22 -294 27 -47 -34 8

2

I S S S S S S S S S S S S I/S

Mutaties programma Economische ontwikkeling en Toerisme

Sociaal economisch overleg Diverse bijstellingen < € 10.000

-15 2

S S

13 -43 -11

S S I/S

Mutaties programma Inwoners, Openbare Orde en Veiligheid, Bestuur en Organisatie

Advieskosten aanvragen omgevingsvergunning Inhuur externe medewerkers (verschuiving naar programma 6) Diverse bijstellingen < € 10.000

12

Pagina | 3 Najaarsrapportage 2023 gemeente Renswoude

Mutaties Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

0.1 0.1/0.4 0.1/0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.61/0.62 0.7 0.7 div. div. div.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Representatie bestuur Inhuur externe medewerkers (verschuiving vanuit programma's) Advies- en controlekosten Verzekeringen Diverse personeelszaken Facilitaire zaken gemeentehuis Rente langlopende leningen OZB Bijstelling algemene uitkering (Septembercirculaire) Deeluitkering jeugdzorg (verschuiving vanuit programma 3) Softwarekosten Bijstellingen in interne doorbelastingen (toegerekente rente en salarissen) Diverse bijstellingen < € 10.000 Saldo mutaties programma's

17 147 66 84 13 -30 170

S S S S S S S S S S S S I/S

-21 -188 294 56 128 55 1.025

335

Reservemutaties per programma

0.10 0.10 0.10

1 2 3

Programma Dienstverlenend domein Programma Sociaal domein Programma Fysiek domein

-99

Saldo mutaties reserves

-99

122

Totaal mutaties najaarsrapportage 2023

926

457

Saldo begroting na najaarsrapportage 2023

I I S

97 25

995

2.3. Toelichting financiële mutaties (tabel 2.2) Toelichting mutaties septembercirculaire 2023 De septembercirculaire 2023 is iets later dan Prinsjesdag verschenen. De bijstelling in de septembercirculaire, neemt de meicirculaire als uitgangspunt. Voor 2023 geeft de bijstelling een negatief verschil van € 188.000. Hieronder worden de belangrijkste onderdelen toegelicht. Bijstellingen onder de € 10.000 worden verder niet toegelicht. Mutaties uitkeringsfactor, algemeen (accres) Het accres bestaat uit verschillende onderdelen. Samengevat is de systematiek als volgt: het accres is gesplitst in een volumeen een nominaal deel, waarbij het nominale deel ter compensatie is van loon- en prijsstijging en het volumedeel ter compensatie van o.a. de verandering in bevolkingssamenstelling. Dit onderdeel geeft in de circulaire voor 2023 een voordeel van € 88.000. Mutaties Uitkeringsfactor, ontwikkeling uitkeringsbasis Hieronder worden de bijstellingen van de hoeveelheidsverschillen verstaan. Hierbij moet gedacht worden aan veranderingen in inwonersaantallen, of bijvoorbeeld verandering in aantal jongeren tot 18 jaar. Ten tijde van de meicirculaire zijn deze aantallen nog indicatief en niet volledig. Deze aantallen kunnen dan te hoog of te laag zijn. Bij de septembercirculaire zijn de definitieve aantallen bekend vanuit het CBS.

Voor deze septembercirculaire zorgt dit voor een negatieve bijstelling van de algemene uitkering. De totale nadelige mutatie in 2023 voor gemeente Renswoude is € 150.000. Mutaties waardering onroerende zaken (WOZ) Bij iedere circulaire krijgt de gemeente ook een correctie (positief of negatief), naar aanleiding van de waarde ontwikkeling van onroerende zaken. Voor 2023 geeft dit een nadeel van € 59.000.

Pagina | 4 Najaarsrapportage 2023 gemeente Renswoude

Toelichting mutaties najaarsrapportage 2023 Mutaties programma wonen Baten In de begroting 2023 (na wijzigingen, tot en met de kadernota 2024 en de voorjaarsnota 2023) was de specifieke uitkering met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne geraamd. Inmiddels is deze specifiek uitkering toegekend door het Rijk en is de definitieve hoogte van deze uitkering bekend geworden. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de raming van € 75.000. De inwoners en ondernemers van Renswoude hebben zich ingezet om de opvang van vluchtelingen mogelijk te maken. Hier hebben ze persoonlijke opvanglocaties voor ingezet. Hier zijn belangeloos kosten voor gemaakt. Het college is dankbaar voor deze betrokkenheid en wil bij de jaarrekening 2023, middelen reserveren om deze groep inwoners en ondernemers tegemoet te komen. Gelijktijdig wordt er door het college gewerkt aan een uitvoeringsvoorstel, zodat deze in januari 2024 bekend gemaakt kan worden. De exploitatie uit de begroting van het Woningbedrijf is geactualiseerd. Deze maakt onderdeel uit van het programma Wonen, waardoor ook de begroting 2023 van de algemene dienst verandert. Daarnaast zijn de doorbelastingen (toegerekende rentevaste activa, overhead, lonen) vanuit de algemene dienst naar het woningbedrijf opnieuw bekeken. Deze zijn zichtbaar als lasten bij het Woningbedrijf en als baten bij de algemene dienst.

Het doel is te komen tot een volledig geïntegreerde begroting, waarbij het Woningbedrijf niet meer een aparte financiële begroting is, maar financieel verwerkt wordt in het programma Wonen. Dit betekent dat alle baten en lasten van het Woningbedrijf worden opgenomen in de begroting van gemeente Renswoude. Voor deze najaarsrapportage is er een verfijningsslag gemaakt in de verdere integratie tussen beiden begrotingen. In dit proces hebben we geconstateerd dat er lasten uit het verleden dubbel begroot waren. Deze omissie hebben we rechtgetrokken. De verfijning t.o.v. eerdere begrotingen en de actualisatie van de exploitatie uit de begroting van het Woningbedrijf leiden tot een positieve bijstelling van € 226.000. Mutaties programma ruimtelijke ontwikkeling en beheer Baten Uit tussentijdse rapportages van de lokale heffingen vanuit Veenendaal is gebleken dat de opbrengsten uit riool- en afvalstoffenheffing respectievelijk € 89.000 en € 82.000 te laag waren ingeschat. Deze posten zijn dan ook met deze bedragen bijgesteld. Uit de realisatie tot en met september is verder gebleken dat de legesopbrengsten met betrekking tot bestemmingsplanwijzigingen € 20.000 te ruim was ingeschat. Deze post is dan ook met dit bedrag neerwaarts bijgesteld. Het exploitatieresultaat met betrekking tot riolering wordt jaarlijks verrekend met de voorziening riolering.

Het geraamde exploitatieresultaat 2023 is gewijzigd vanwege bijstellingen van de opbrengsten uit rioolheffing en onderhoudsbudgetten in dit taakveld. Het positieve exploitatieresultaat, en daarmee de dotatie aan deze voorziening, is met € 249.000 bijgesteld. Lasten Het budget voor de implementatie van de Omgevingswet, is met € 204.000 verhoogd. Hier staat een ander budget tegenover wat geruime tijd niet werd benut. Dit was een budget wat ‘van oudsher’ gereserveerd stond voor een bijdrage aan de Omgevingsdienst van € 199.000. Het budget dat nodig is als bijdrage aan de Omgevingsdienst is afgestemd op de begroting van de Omgevingsdienst en staat ook in de begroting van Renswoude. Daarmee kan het budget dat niet werd aangewend vrijvallen en worden ingezet voor de Omgevingswet. Hiermee is deze budgetwijziging neutraal. Uit de realisatie tot en met september is verder gebleken dat de gemeentelijke bijdrage aan de Regio Food Valley op basis van hun rapportages € 20.000 te laag was ingeschat. Deze post is dan ook met dit bedrag bijgesteld. Diverse onderhoudsbudgetten zijn middels deze najaarsrapportage neerwaarts bijgesteld. De werkzaamheden die moesten gebeuren op deze onderdelen zijn uitgevoerd. Budgetten worden wel steeds realistischer begroot en onvolkomenheden uit het verleden worden gerepareerd.

Het gaat hierbij om de volgende bedragen: Onderhoud wegen met € 69.000 Onderhoud riolering met € 175.000 Onderhoud openbaar groen met € 62.000 Onderhoud speeltoestellen met € 18.000 Het exploitatieresultaat met betrekking tot afval wordt jaarlijks verrekend met de voorziening milieu. Het geraamde exploitatieresultaat 2023 is gewijzigd vanwege bijstellingen van de opbrengsten uit afvalstoffenheffing en onderhoudsbudgetten in dit taakveld. Het negatieve exploitatieresultaat, en daarmee de onttrekking aan deze voorziening, is met € 50.000 neerwaarts bijgesteld. Het onderhoudsbudget voor afval is met € 24.000 naar beneden bijgesteld.

Pagina | 5 Najaarsrapportage 2023 gemeente Renswoude

Mutaties programma sociaal domein Baten Per april 2023 heeft de gemeente het energiecontract van Sporthal De Hokhorst overgenomen. Dit contract heeft een waarde van € 60.000. Deze lasten vallen onder de gebruikerslasten van de sporthal en daarom zijn er tevens baten van € 60.000 geraamd. Deze lasten zullen in rekening gebracht worden aan de sporthal. Dit is dus een budget-neutrale begrotingswijziging. In de begroting 2023 (na wijzigingen, tot en met de kadernota 2024 en de voorjaarsnota 2023) was de specifieke uitkering met betrekking tot de Wet BUIG geraamd. Inmiddels is de definitieve hoogte van deze specifiek uitkering bekend geworden. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van € 20.000. Tot slot is er een specifieke uitkering met betrekking tot versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis door het Rijk toegekend van € 82.000. Deze uitkering is middels deze najaarsrapportage verwerkt in de begroting 2023. Lasten De Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn zogenaamde ‘open-einde-regelingen’. De lasten die samenhangen met deze regelingen zijn niet eenvoudig te ramen. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van deze regelingen kan sterk afwijken van de historische aantallen. Voor Wmo geldt dit ook voor de benodigde soorten zorgvoorzieningen.

Uit de realisatie tot en met september is gebleken dat de budgetten voor deze regelingen te laag waren ingeschat. Voor de Wmo is € 139.000 bijgeraamd, vanwege stijgende cliëntaantallen enerzijds en hoge tarievenindexatie anderzijds. Voor de Participatiewet (incl. loonkostensubsidie) is € 202.000 bijgeraamd, vanwege stijgende cliëntaantallen enerzijds en hoge indexatie van wettelijke bijstandsnormen anderzijds. Voor de Participatiewet geldt dat de hiermee samenhangende uitvoeringskosten € 30.000 hoger uit blijken te vallen dan verwacht. Ook het budget voor algemeen maatschappelijk werk is met € 22.000 verhoogd vanwege prijsindexaties. Daarnaast zijn juist neerwaartse bijstellingen gedaan in de budgetten voor persoonsgebonden budgetten (PGB’s) (€ 47.000), onderwijsbegeleiding (€ 20.000), leerlingenvervoer (€ 20.000) en jeugdbescherming (€ 34.000). Uit de realisatie tot en met september 2023 en uit de realisatie 2022 blijkt dat deze budgetten te ruim waren ingeschat. De betreffende taken zijn conform beleid en planning uitgevoerd. Uit de realisatie tot en met september is verder gebleken dat de gemeentelijke bijdragen aan IW4 voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en aan de GGDrU voor de jeugdgezondheidszorg € 47.000 respectievelijk € 27.000 te laag waren ingeschat. Deze posten zijn dan ook met deze bedragen bijgesteld.

Bij IW4 betreft dit een aanpassing van de bijdrage die in lijn ligt met de aanpassing van de deeluitkering Wsw naar aanleiding van de meicirculaire 2023. De bijdrage aan de GGDrU is verhoogd vanwege het per 1 juli 2023 beëindigen van de meerkostenregeling COVID-19 vanuit het Ministerie van VWS enerzijds, maar het wél doorlopen van verplichtingen in het kader van COVID-19 anderzijds. Bij de jaarrekening 2022 zijn de reserves vervanging toplagen voetbal en vervanging toplagen tennis ingesteld. Deze reserves zijn gevormd van de vrijval van de voorzieningen vervanging toplagen voetbal en vervanging toplagen tennis. Vanwege deze vrijval zijn de structurele dotaties aan deze voorzieningen niet meer nodig. Deze zijn dan ook afgeraamd in deze najaarsrapportage. Mutaties algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien Baten Uit tussentijdse rapportages van Veenendaal van de lokale heffingen is gebleken dat de opbrengsten uit OZB € 21.000 te ruim was ingeschat. Deze post is dan ook met dit bedrag neerwaarts bijgesteld. Lasten Op het gebied van bedrijfsvoering zijn er ook een aantal noodzakelijke budgetbijstellingen. Gemeente Renswoude heeft de verzekeringsportefeuille geregeld, echter zien we de afgelopen jaren de premies wel toenemen. Dit komt mede door indexering, maar ook door een schaarste van aanbieders. Voor 2023 is de bijstelling € 84.000.

Het komende jaar gaan er een aantal aanbestedingen plaatsvinden, waardoor de kosten mogelijk omlaag kunnen. Het budget voor licenties en onderhoud van software is op basis van o.a. indexering voor € 56.000 bijgesteld. Het budget voor advies van derden (inkoopadvies, fiscaliteit, juristen) heeft nooit goed in de begroting gestaan. Op basis van een aantal dienstverleningscontracten is er een budget opgenomen voor 2023 van € 66.000. Het budget voor facilitaire zaken van het gemeentehuis is daarentegen met € 30.000 neerwaarts bijgesteld. Dit budget was vóór de ingebruikname van het gemeentehuis geraamd en blijkt te ruim zijn ingeschat.

Pagina | 6 Najaarsrapportage 2023 gemeente Renswoude

Op het budget voor inhuur externe medewerkers is er geen bijstelling geweest. Echter is er wel een verschuiving van budgetten doorgevoerd. Voor een betere controle op het personeelsbudget zijn alle budgetten onder overhead geplaatst. Dit is de reden waarom er een bijstelling staat van € 77.000, die wegvalt tegen een verlaging van het budget op andere programma’s. Daarnaast is er een administratieve wijziging doorgevoerd die reeds in de voorjaarsrapportage was besloten, maar per abuis niet was opgenomen in de begrotingswijziging. Dit betreft de formatieve bijstelling van de inzet BOA en de beleidsadviseur OOV, tezamen € 70.000. Deze twee wijzigingen maken de totale correctie van € 147.000. In de loop van 2023 is er een nieuwe financiering aangetrokken. Dit geeft een bijstelling van de rente op langlopende geldleningen van € 170.000. Mutaties reserves Baten Bij de voorjaarsrapportage 2023 is de reserve Omgevingswet ingesteld. Deze reserve was gevormd voor € 100.000. De inzet van deze reserve was nog niet geraamd. Dit gebeurt in deze najaarsrapportage. In 2023 wordt € 100.000 onttrokken aan deze reserve ter dekking van de lasten die de voorbereidingen op de implementatie van de Omgevingswet met zich meebrengen. Daarnaast zijn bij de jaarrekening 2022 de reserves vervanging toplagen voetbal en vervanging toplagen tennis ingesteld. De inzet van deze reserves was nog niet geraamd.

Dit gebeurt bij deze najaarsrapportage. Vanaf 2023 wordt jaarlijks € 20.833 respectievelijk € 4.281 onttrokken aan deze reserves ter dekking van de kapitaallasten waarvoor deze reserves zijn gevormd. Lasten De exploitatie uit de begroting van het Woningbedrijf is geactualiseerd. Hierbij is het positieve begrotingssaldo 2023 met € 99.100 neerwaarts bijgesteld. Dit positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene bedrijfsreserve van het Woningbedrijf en is dus € 99.100 lager dan bij de voorjaarsrapportage 2023 begroot.

2.4. Investeringskredieten Investeringskrediet Taakapplicatie (CLO) Geluidsinstallatie raadszaal Mobiele telefoons Totaal beschikbaar te stellen investeringskredieten

na kadernota 2024 en voorjaarsrapportage 2023 0 -28.337 0

wijziging (aan tevragen krediet) 38.500 39.819 20.000 98.319

na najaarsrapportage 2023 38.500 11.482 20.000

Toelichting investeringskredieten Taakapplicatie (CLO) In het kader van de Omgevingswet zijn de mogelijkheden onderzocht voor het kunnen ontvangen en behandelen van omgevingsvergunningen en de daarbij vereiste samenwerking met externe ketenpartners. De beste oplossing hiervoor is het aanschaffen van een taakapplicatie (CLO). Deze applicatie wordt opgeleverd door Centric. De investering hiervoor is € 38.500 en hiervoor vragen wij via de najaarsrapportage een investeringskrediet om de investering ook in 2023 te kunnen doen en per 1 januari 2024 klaar te zijn voor de Omgevingswet. Geluidsinstallatie raadszaal Voor de vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraad is in de raadszaal een nieuwe installatie aangebracht. Deze installatie ondersteunt video en audio, waarmee inwoners de vergaderingen ook thuis kunnen volgen. In een eerder stadium is vanuit een werkgroep een inschatting gemaakt voor de totale kosten o.b.v. wensen en voorwaarden. Bij de realisatie van de vergaderinstallatie zijn er noodzakelijke aanpassingen en uitbreidingen gedaan. Initieel is er een investeringskrediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad van € 75.000. Door de aanpassingen bleek het vastgestelde investeringskrediet van € 75.000 niet toereikend te zijn. Bij de jaarrekening 2022 is er al een overschrijding van € 28.337 verklaard. Het investeringskrediet werd overgeheveld naar 2023 voor afronding.

In 2023 is de slottermijn gefactureerd. Totaal komt hiermee de extra kredietaanvraag voor 2023 op € 39.819. Mobiele telefoons De werkorganisatie maakt gebruik van mobiele telefoons. Deze zijn toe aan vervanging. Deze vervanging is ook noodzakelijk om te voldoen aan de nieuwste veiligheidseisen. Op basis van onderzoek schatten wij in dat er € 20.000 nodig is.

Pagina | 7 Najaarsrapportage 2023 gemeente Renswoude