Kaderbrief 2024-2027 RFV

• • • • •

Advertenties in (zakelijke) magazines Raadsleden informeren wij over actuele thema’s uit de Strategische Agenda via informatiebijeenkomsten (2-3x per jaar). Statenleden van provincie Utrecht en Gelderland ontvangen ook een uitnodiging. We zetten meer in op bekendheid van Regio Foodvalley bij de inwoners door het actief te publiceren op social media, free publicity en maken van human interest verhalen. De website www.ontdekregiofoodvalley.nl verder te ontwikkelen om inwoners de parels van Regio Foodvalley te laten ontdekken. Eens in de vier jaar wordt een brede netwerkbijeenkomst georganiseerd. De volgende is in 2026 en hiervoor is extra budget opgenomen.

2.3. PUBLIC AFFAIRS Public Affairs is het strategische proces van inspelen op (politieke) besluitvorming, veranderingen in de maatschappij en de publieke opinie die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie. Wat betekent dit voor Regio Foodvalley? • Public Affairs werkt - zowel bestuurlijk als ambtelijk - aan een sterke positionering van Regio Foodvalley zodat zij een betrouwbare en invloedrijke gesprekpartner is voor externe partijen. De Economic Board speelt hierbij een belangrijke rol. • Wij realiseren hiermee een belangrijke randvoorwaarde voor impactvolle regioprogramma’s en wij dragen hiermee bij aan het realiseren van de ambities zoals die zijn omschreven in de Strategische Agenda 2020-2025. • Wij maken, om deze rol effectief en efficiënt te vervullen, gebruik van een procesmatige aanpak op stakeholdermanagement, communicatie en beïnvloeding. • We houden rekening met en wij anticiperen op veranderingen in provinciaal, nationaal en Europees beleid (bijvoorbeeld na verkiezingen of na de start van een nieuw kabinet) en ontwikkelingen in het publieke debat (bijvoorbeeld over klimaat). • Regio Foodvalley heeft een goede uitgangspositie in het speelveld waarin beleid, wet- en regelgeving wordt gemaakt en waarin fondsen worden verdeeld. Dit geldt in Europees verband en in toenemende mate in Den Haag en op provinciaal niveau.

• De samenwerkingsverbanden met andere Europese regio’s (zoals Östergötland (Zweden) en Business Region Aarhus (Denemarken)) zijn essentieel voor het realiseren van nieuwe Europees gefinancierde programma’s. Waar houden we ons in 2024 mee bezig op het gebied van Public Affairs? • We bouwen de samenwerking met twee andere foodregio’s (Greenport Venlo en Agri Food Capital in Food NL) verder uit en richten ons daarbij vooral op het positioneren van Food NL in Brussel en de Europese fondsen op het gebied van onze twee dna-onderwerpen landbouw en voeding. • In 2024 worden de drie programma’s 1) landbouw en vitaal platteland, 2) voeding voor een gezond leven, 3) innovatie, clustervorming circulair van Regio Foodvalley mede door externe gelden gefinancierd. • In 2024 worden minimaal 3 lobbysuccessen gerealiseerd die bijdragen aan de doelen van de programma’s. Deze doelen worden in 2023 met de programmamanagers geformuleerd. • Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. • In 2024 wordt de positie van de Economic Board bij het uitdragen van regionale belangen richting regio, Rijk en Brussel versterkt. • In 2024 wordt in samenwerking met de Regiodeal en de Economic Board een werkbezoek van ‘Den Haag’ aan Regio Foodvalley georganiseerd.

2.4. ONDERSTEUNING BESLUITVORMINGSPROCES Het regiokantoor ondersteunt de processen van beleidsvorming en besluitvorming voor de samenwerkende gemeenten en daarnaast ook het functioneren van de Economic Board Regio Foodvalley. Deze ondersteuning is gericht op transparante, heldere besluitvorming die recht doet aan de ambities van de Strategische Agenda. Bij deze besluitvorming zijn geen bevoegdheden overgedragen van raden en colleges naar de Gemeenschappelijke Regeling, maar zijn taken opgedragen.

19 | Kaderbrief 2024-2027 | 9 december 2022

Dit betekent dat raden en colleges goed aangesloten moeten blijven op de onderwerpen en activiteiten van de regio. Dit organiseert de regio door: • Regelmatige nieuwsbrieven (minimaal zes per jaar) • Drie of vier raadsinformatiebijeenkomsten per jaar • Twee edities van Groei, het magazine van de regio • Een actueel overzicht van alle projecten waar de regio bij betrokken is op de website • Eens per jaar een aanvullende voortgangsrapportage • Regelmatig een raadsinformatiebrief (bij actuele onderwerpen) • Zes bijenkomsten van de regiocommissie per jaar, waarbij naar de actualiteit en de kwaliteit van processen van regionale besluitvorming wordt gekeken • Op aanvraag presentatie voor raad of raadscommissie over regionale thema’s Daarnaast kijkt de regio voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om gemeenteraden en andere belanghebbenden goed te informeren over de regionale ambities, activiteiten en besluitvorming. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als een online thema-uitzending of een regiotour. In 2022 is een succesvolle pilot regionaal raadsgesprek rondom de Verstedelijkingsstrategie georganiseerd op initiatief van de Regiocommissie. De bedoeling is om dit vaker te organiseren.

Het is niet alleen belangrijk gemeenteraden goed te informeren, maar het is minstens zo belangrijk gemeenteraden op het juiste moment te betrekken bij (grote) regionale trajecten zoals visievorming (van Strategische Agenda tot Woonvisie en van RES tot Voedselvisie) en raden kaders te vragen. Het regiobestuur hecht aan goede betrokkenheid van raden en realiseert zich dat samenwerking met andere gemeenten en met triple helixpartners kan leiden tot een ‘ver-van-mijn-bed-show-gevoel’ als raden onvoldoende aangesloten zijn. En dat doet geen recht aan het belang van de regionale én triple helixsamenwerking.

20 | Kaderbrief 2024-2027 | 9 december 2022

3. FINANCIËLE CYCLUS & PROCES 3.1. PROCES VASTSTELLING KADERBRIEF 2024-2027 Portefeuillehoudersoverleggen In de beide portefeuillehoudersoverleggen van 1 december 2022 is de door de ambtelijke overleggen voorbereide Kaderbrief 2024 - 2027 besproken. Regiobestuur De Kaderbrief 2024-2027 is eind oktober meningsvormend behandeld en vervolgens ter vaststelling aangeboden aan het regiobestuur voor de vergadering van vrijdag 9 december 2022. Raadsbijeenkomst / Regiocommissie In een bijeenkomst voor gemeenteraden op 18 januari 2023 worden de raden vroegtijdig én gezamenlijk in positie gebracht om kaders aan het regiobestuur mee te geven over doelen en inzet. Daarnaast spreekt in januari de Regiocommissie over de kaderbrief. Gemeenteraden De Kaderbrief 2024 - 2027 raakt aan het budgetrecht van gemeenteraden. Raden worden gevraagd om wensen en bedenkingen te uiten. De kaderbrief wordt uiteindelijk uitgewerkt in de meerjarenbegroting die uiterlijk 15 april 2023 aan de raden wordt aangeboden.

21 | Kaderbrief 2024-2027 | 9 december 2022

4. FINANCIËLE KADERS 2024-2027 4.1. PRIJSINDEXERING BUDGETTEN Voor Regio Foodvalley is de CAO voor gemeenteambtenaren van toepassing. Omdat het grootste deel van het regiobudget aan salarissen wordt besteed, zijn de cao-onderhandelingen belangrijke ontwikkelingen om te volgen. In 2022 zijn ambtenarensalarissen ongeveer 6,5 procent gestegen ten opzichte van 2019. Verwacht wordt dat de cao in 2023 en 2024 gematigd verder zal stijgen. Om die reden zal in de begroting gerekend worden met een verwachte stijging van de salarislasten van 4%. Ook de overige posten in de begroting zullen conform de CPB-prijsindex worden opgehoogd. Deze prijsindexering voor 2023 is 4,4%. In de begroting rekenen we daarom met een verwachte prijsindexering van 4% (op alle posten behoudens personeelslasten). De meerjarenbegroting 2024-2027 zal, behoudens de hiervoor genoemde prijscompensatie, niet verhoogd worden. Eerst vernieuwen wij, in samenspraak met de gemeenteraden en onze partners, onze Strategische Agenda; pas daarna komt aan de orde of bij een gewijzigd ambitieniveau een gewijzigde begroting nodig is. Dat is de juiste volgorde. Bij het berekenen van de gemeentelijke bijdrage worden de cijfers van het CBS gebruikt. Het CBS publiceert maandelijks de nieuwe inwoneraantallen. Voor de begroting 2024 hanteren we de CBSopgave van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2023.

De in de kaderbrief opgenomen bijdrage per gemeente is gebaseerd op de cijfers van 2022. In februari wordt een herberekening gemaakt op basis van de dan bekende inwonersaantallen per 1 januari 2023.

4.2. MEERJARENRAMING 2024-2027 Uitgangspunt voor de Kaderbrief 2024-2027 is de dit jaar vastgestelde meerjarenbegroting 2023-2026, jaarschijf 2024. Op het begrotingsjaar 2023 heeft onlangs een prijscompensatie plaatsgevonden, die een structureel effect heeft. In onderstaande tabel is dit weergegeven. Dit vormt de nieuwe basis voor 2024. In de kaderbrief 2024-2027 hebben we hierover een indexatie gerekend van 4%. Deze indexering is gebaseerd op de herziene indexering van 2023. UITWERKING KADERBRIEF 2024

Meerjarenbegroting 2023-2026 aanpassing indexatie 2023 Aangepaste meerjarenbegroting 2023-2026 Versterking slagkracht Regio* Budget communicatie Indexatie 2024-2027 Kaderbrief 2024-2027

€ € €

€

2023 1.232.000 38.000 -

1.270.000

€ € €

2024 1.260.000 € 34.000 € 1.294.000 €

2025 1.286.000 € 35.000 € 1.321.000 €

€

458.000

€

458.000

€ €

96.000 1.848.000

€ €

121.000 1.900.000

2023 2024 BIJDRAGE PER GEMEENTE AAN REGIOBEGROTING Gemeente Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Totaal

€ € € € € € € € €

208.675 413.304 152.640 19.471 69.788 35.552 233.061 137.510 1.270.000

€ € € € € € € € €

303.647 601.406 222.110 28.332 101.550 51.732 339.131 200.093 1.848.000

€ € €

2025

€ € € € € € € € €

312.191 618.328 228.359 29.129 104.407 53.188 348.674 205.723 1.900.000

€ € € € € € € € €

2026 1.303.000 35.000 1.338.000

50.000 144.000 1.532.000

€

1.539.000

2026

2027

251.725 498.568 184.130 23.487 84.185 42.886 281.141 165.878 1.532.000

€ 252.875 € 500.846 € 184.971 € 23.595 € 84.570 € 43.082 € 282.426 € 166.636 € 1.539.000

Figuur 2: Meerjarenbegroting en absolute bijdrage per gemeente *) de onderbouwing Versterking strategische slagkracht regio staat weergegeven in hoofdstuk 1.2.

22 | Kaderbrief 2024-2027 | 9 december 2022

2027

De berekening van de gemeentelijke bijdragen aan de Regiobegroting 2024 is gebaseerd op de inwonersaantallen 2022. De bijgestelde bijdrage op basis van de inwonersaantallen per 1-1-2023 wordt opgenomen in de Regiobegroting zelf, die voor 15 april 2023 aangeboden wordt aan de gemeenten van Regio Foodvalley. De definitieve bijdrage wordt berekend op basis van de inwonersaantallen per 1-1-2024.De bijdragen aan de Strategische Agenda volgen dezelfde berekeningssystematiek. Daar waar doorbelasting plaatsvindt op basis van bedrijven is in de onderstaande berekening gebaseerd op het aantal landbouwbedrijven per 1-1-2021. 2023 Gemeente Barneveld Ede Nijkerk Putten Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Totaal

€

239.556 439.028 148.652 13.738 25.594 69.727 35.088 211.466 128.040 1.310.889

2024 2025 2026 BIJDRAGE PER GEMEENTE AAN STRATEGISCHE AGENDA

€

387.474 675.948 224.244 0 43.374 103.677 53.305 291.582 177.396 1.957.000 €

396.903 695.760 231.345 0 43.307 108.027 55.127 305.846 185.686 2.022.000 €

2027

421.261 744.933 249.245 0 44.645 117.319 59.466 336.484 203.648 2.177.000 €

442.502 783.425 262.628 0 46.840 123.479 62.593 354.846 214.687 2.291.000

Figuur 3: Tabel met bijdragen van de gemeenten per thema strategische agenda

Het Mobiliteitsfonds is met ingang van 2014 ingevoerd. Bij de start van het Mobiliteitsfonds is overeengekomen dat de deelnemende gemeenten jaarlijks een bedrag van één euro per inwoner in dit fonds storten, waarbij er jaarlijks een (geringe) prijsindexatie conform de Consumentenprijsindex plaatsvindt. BIJDRAGE PER GEMEENTE AAN MOBILITEITSFONDS 2024 2025 2026 Gemeente Barneveld € 64.410 € 67.039 Ede € 127.571 € 132.778 Nijkerk € 47.114 € 49.037 Renswoude € 6.010 € 6.255 Rhenen € 21.541 € 22.420 Scherpenzeel € 10.973 € 11.421 Veenendaal € 71.937 € 74.873 Wageningen € 42.444 € 44.176 Totaal € 392.000 € 408.000 Figuur 4: Tabel met bijdragen per gemeente aan het mobiliteitsfonds

Gemeente Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Totaal

€ € € € € € € € €

€ € € € € € € € €

69.668 137.985 50.960 6.500 23.299 11.869 77.809 45.909 424.000

2024

TOTAAL PER GEMEENTE 2025

2026

755.531 1.404.925 493.467 77.716 226.767 116.011 702.650 419.933 4.197.000

€ € € € € € € € €

742.654 1.381.485 484.335 74.632 224.803 114.222 695.434 415.434 4.133.000

776.134 1.446.866 508.741 78.691 234.855 119.736 729.393 435.585 4.330.000

€ € € € € € € € €

Figuur 5: Tabel met de totale bijdrage per gemeente per jaar Regio Foodvalley

23 | Kaderbrief 2024-2027 | 9 december 2022

2027 € € € € € € € € €

72.461 143.517 53.003 6.761 24.233 12.345 80.929 47.749 441.000

2027 € € € € € € € € €

767.838 1.427.788 500.602 77.196 232.283 118.020 718.201 429.072 4.271.000

De kaderbrief 2024-2027 is de jaarschrijf 2024 van de vastgestelde meerjarenbegroting 2023-2026. Hierop zijn een tweetal indexaties toegepast (zie onder 4.1) die leidt naar de opgenomen bedragen onder kaderbrief 2024. Voor de thema’s Landbouwtransitie, Economie (onderdeel van Fysieke randvoorwaarden) en Wonen (onderdeel van Quality of Living) wordt tevens een verhoging van het werkbudget aangevraagd. De onderbouwing hiervan treft u aan in hoofdstuk 2. Thema's 3.Landbouwtransitie programmamanagement Projectgeld 4.Voeding voor gezond leven programmamanagement Projectgeld 5.Energietransitie programmamanagement Projectgeld 6.Human Capital programmamanagement Projectgeld 7.Innovatie,clustervorming en CE programmamanagement Projectgeld 8.Fysieke randvoorwaarden programmamanagement Projectgeld 9.Quality of living programmamanagement Projectgeld Eindtotaal

Gemeentelijke Gemeentelijke bijdragen 2023 Begroting 2024 bijdragen 2024 Bijdragen derden 2024 332.444 541.000 525.333 15.667 42.444 66.000 50.333 15.667 290.000 475.000 475.000 201.889 256.000 224.667 31.333 84.889 132.000 100.667 31.333 117.000 124.000 124.000 205.444 239.000 223.333 15.667 42.444 66.000 50.333 15.667 163.000 173.000 173.000 241.444 379.000 263.333 115.667 42.444 66.000 50.333 15.667 199.000 313.000 213.000 100.000 195.444 255.000 214.333 40.667 17.444 66.000 25.333 40.667 178.000 149.000 149.000 237.889 321.000 289.667 31.333 84.889 132.000 100.667 31.333 153.000 189.000 189.000 155.444 299.000 216.333 82.667 42.444 66.000 50.333 15.667 113.000 233.000 166.000 67.000 1.570.000 2.290.000 1.957.000 333.000

Figuur 6: Tabel met totale kosten Strategische Agenda 2024 uitgesplitst in gemeentelijke bijdrage en bijdrage derden Thema's Lasten Programmakosten 3.Landbouwtransitie 4.Voeding voor gezond leven 5.Energietransitie 6.Human Capital 7.Innovatie,clustervorming en CE 8.Fysieke randvoorwaarden 9.Quality of living Eindtotaal

2024 2.290.000 2.290.000 541.000 256.000 239.000 379.000 255.000 321.000 299.000 2.290.000

2025 2.339.000 2.339.000 531.000 267.000 248.000 390.000 266.000 327.000 310.000 2.339.000

2026 2.369.000 2.369.000 522.000 278.000 257.000 401.000 277.000 313.000 321.000 2.369.000

2027 2.496.000 2.496.000 543.000 290.000 266.000 412.000 288.000 364.000 333.000 2.496.000

Figuur 7: Totale kosten Strategische Agenda 2024-2027

Gemeente Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Totaal

Strategische agenda Regiokantoor Mobiliteits-fonds Progr.man. Totaal 303.647 64.410 70.325 317.149 755.531 601.406 127.571 139.287 536.661 1.404.925 222.110 47.114 51.441 172.803 493.467 28.332 6.010 6.562 36.812 77.716 101.550 21.541 23.519 80.158 226.767 51.732 10.973 11.981 41.324 116.011 339.131 71.937 78.543 213.039 702.650 200.093 42.444 46.342 131.054 419.933 1.848.000 392.000 428.000 1.529.000 4.197.000

Figuur 8: Bijdrage per gemeente in 2024 uitgesplitst in onderdeel

Ambtelijke capaciteit Het verwezenlijken van de ambities in de Strategische Agenda vergt naast het commitment en inzet van andere partijen ook ambtelijke inzet. Inzet is afhankelijk van thema en project en zal per gemeente verschillen. Voorafgaand aan 2024 zal de benodigde capaciteit berekend worden en middels een besluit van de gemeentesecretarissen bekrachtigd worden. 24 | Kaderbrief 2024-2027 | 9 december 2022

Inwoneraantal 1 januari 2022 volgens CBS Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Totaal

60.586 119.997 44.317 5.653 20.262 10.322 67.666 39.924 368.727

Regio Foodvalley Postbus 9022 6711 HK EDE (0318) 680 667 info@regiofoodvalley.nl www.regiofoodvalley.nl www.foodvalley.nl Dit is een uitgave van Regio Foodvalley 9 december 2022

25 | Kaderbrief 2024-2027 | 9 december 2022