Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

€ 262.647,€ 253.200,€ 9.447,-

Voor de begroting van 2022 is uitgegaan van het aantal uren van de vorige woonconsulente. Het aantal uren van Ingrid Walda is minder. Daarnaast is Henk Jansen per 1 juni werkzaam voor het Woningbedrijf.

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

97

Kosten onderhoud Realisatie 2022 Begroting 2022 Minder kosten onderhoud Dagelijks onderhoud CV-onderhoud Kosten bestelbus Groot onderhoud Overig

€ 856.329,€ 1.535.900,€ - 679.571,Realisatie 357.568,€ 31.244,€ 4.561,€ 393.704,€ 69.252,€ 856.329,€

€ € € € € €

Begroting 322.000,41.000,6.100,1.156.800,10.000,1.535.900,-

€ € € € € €

Verschil 35.568,-9.756,-1.539,-763.096,59.252,-679.571,-

Dagelijks onderhoud Voor dagelijks onderhoud (klachten en mutaties) wordt in de begroting een norm aangehouden, gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. In 2022 zijn de werkelijke kosten hoger dan dat gemiddelde. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan hogere mutatiekosten. Gepland groot onderhoud Bij het begroten van het groot onderhoud wordt er vanuit gegaan dat alle kosten in principe in het betreffende jaar worden uitgegeven. Voor een complex kon dat door omstandigheden niet (volledig) worden gerealiseerd. Het resterende budget wordt middels een separaat voorstel via resultaatbestemming overgeheveld naar 2023. - Groot onderhoud en verduurzaming cpl. 12 (38 woningen van Reedeweg/van Deylweg) In 2022 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor het uitvoeren van groot onderhoud en de verduurzaming van dit complex. Gezien de uitkomst hiervan heeft het college besloten de uitvoering in 2 fasen uit te voeren. - Voorgevel, toilet, badkamer en mechanische ventilatie. Opdracht verstrekt in 2022 en uitvoering vanaf februari 2023. - Achtergevel, dak en keuken in 2025 Dit houdt in dat er van het budget 2022 een bedrag van € 820.000,- moet worden overgeheveld naar 2023. - Renovatie van Reedeweg 67 In 2022 is deze woning beschikbaar gekomen voor verhuur. De woning bevond zich echter nog in de staat van ingebruikname in 1966.

Derhalve was het noodzakelijk deze woning te renoveren zodat deze weer voldoet aan de huidige eisen, € 75.940,-. - Aanbrengen kooiconstructie ‘ Appartementen Taets van Amerongenweg 1 Op verzoek van bewoners van dit complex is een kooiconstructie aangebracht bij de spiltrap op de begane grond. Dit om de veiligheid te vergroten, € 6.655,-. Overig onderhoud Dit bedrag is bleek te laag begroot.

Overige bedrijfslasten Realisatie 2022 Begroting 2022 Minder overige bedrijfslasten

€ 580.784,€ 692.600,€ - 111.816,Realisatie

Algemene kosten Belastingen Verzekeringen Leveringen en diensten

€ € € € €

167.631,341.354,28.241,43.558,580.784,-

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

Begroting € € € € €

129.500,479.400,37.800,45.900,652.400,-

Verschil a € 38.131,b € -138.046,€ -9.559,€ -2.342,€ -111.816,-

98

a. Algemene kosten Dit verschil is grotendeels te verklaren door hogere kosten voor adviezen voor: Procedure aanbesteding Taets van Amerongenweg fase 2 Procedure aanbesteding onderhoud en verduurzaming van Reedeweg/van Deylweg Juridische procedure verplaatsing woonwagens b. Belastingen Dit verschil is grotendeels te verklaren door de aanpassing van de verhuurdersheffing. Deze is in 2022 gereduceerd en vervalt vanaf 2023 volledig. Overhead (begrootte resultaatbestemming) Realisatie 2022 € 232.793,Begroting 2022 € 294.800,Minder doorbelasting overhead€ - 62.007,Dit verschil wordt enerzijds veroorzaakt door de doorbelasting voor 25% van de uren van manager Woningbedrijf ten behoeve van het gemeentelijk vastgoed. Anderzijds omdat vanaf 1 juni een technisch medewerker is overgeplaatst van de gemeentewerf naar het Woningbedrijf. Overige resultaatbestemming Zoals bij de toelichting van de onderhoudskosten reeds is aangegeven is er voor een complex sprake van het overhevelen van het geplande onderhoud naar 2023 nl., • Onderhoud en verduurzaming cpl. 12 (38 woningen van Reedeweg/van Deylweg) € 820.000,Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 wordt de gemeenteraad voorgesteld hierover een besluit te nemen.

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

99

Jaarrekening 2022

Kengetallen 2022

2021

2020

2019

2018

Woningen Garages/parkeerplaatsen Standplaats woonwagens Verpleeghuisplaatsen

370 9 2 8

362 9 2 8

388 9 2 8

373 9 2 8

334 0 2 8

Totaal

389

381

407

392

344

226.783 266.300

219.019 245.608

187.152 206.740

168.613 187.713

188.723 210.101

8 0 0 0 0

0 0 0 26 0

20 0 5 0 0

45 0 6 0 0

0 0 3 23 0

Dagelijks onderhoud Planmatig onderhoud

1.051 1.064

805 414

954 2.303

554 -239

14 0

Totaal onderhoud

2.115

1.219

3.258

315

14

0,55% 1,63%

0,70% 2,16%

0,70% 3,88%

0,73% 3,84%

0,90% 2,16%

16,56

15,51

14,62

13,15

18,83

Gegevens woningbezit Aantal verhuureenheden

Verz. waarde per woning WOZ waarde per woning Mutaties woningbezit Aantal opgeleverd Aantal aangekocht Aantal verkocht Aantal gesloopt Aantal in aanbouw Onderhoud per woning

Verhuur woningen Huurachterstand Huurderving Financieel Solvabiliteit

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

100