Document · PDF

Jaarstukken 2021 gemeente Renswoude (def)

Gemeenteraad 5 juli 2022, gemeente RenswoudeBij agendapunt: Raadsvoorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2021 (inclusief Jaarrekening Woningbedrijf)40.044 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

Inhoudsopgave 1

Inleiding .............................................................................................................................................................3 1.1. Aanbiedingsbrief...................................................................................................................................3 1.2. Hoofdlijnen financieel resultaat ...........................................................................................................5 1.3. Dashboard financien .............................................................................................................................8

Programmaverantwoording ............................................................................................................................10 2.1. Programma 1. Dienstverlenend domein ............................................................................................10 2.2. Programma 2. Sociaal domein ............................................................................................................15 2.3. Programma 3. Fysiek domein .............................................................................................................20 2.4. Programma 4. Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................29 2.5. Programma 5. Overhead ....................................................................................................................31

Paragrafen .......................................................................................................................................................33 3.1. Paragraaf lokale heffingen ..................................................................................................................33 3.2. Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing ..........................................................................38 3.3. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................44 3.4. Paragraaf financiering.........................................................................................................................50 3.5. Paragraaf bedrijfsvoering ...................................................................................................................53 3.6. Paragraaf verbonden partijen ............................................................................................................54 3.7. Paragraaf grondbeleid ........................................................................................................................61 3.8. Paragraaf verplichte beleidsindicatoren .............................................................................................64

Jaarrekening ....................................................................................................................................................67 4.1. Programmarekening ...........................................................................................................................67 4.2. Toelichting op het overzicht baten en lasten .....................................................................................67 4.3. Overzicht incidentele baten en lasten ................................................................................................69 4.4. Balans .................................................................................................................................................70 4.5. Toelichtingen ......................................................................................................................................74

Bijlagen ............................................................................................................................................................82 5.1. SISA .....................................................................................................................................................83 5.2. Taakvelden..........................................................................................................................................86 5.3. Begrotingsrechtmatigheid ..................................................................................................................87 5.4. Investeringskredieten .........................................................................................................................88

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

Inleiding

1.1. Aanbiedingsbrief Renswoude, 5 juli 2022 Aan de leden van de raad van de gemeente Renswoude, Hierbij bieden we u de Jaarstukken 2021 aan. De Jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag. Beide delen zijn verwerkt in dit boekwerk. In dit document leggen we verantwoording af over de uitvoering van de voorgenomen beleidsvoornemens en de inzet van de benodigde financiële middelen hierbij. De Programmabegroting 2021 is het uitgangspunt geweest voor het opstellen van de Jaarstukken. De opzet van de Jaarstukken 2021 is volgens de opzet van de Programmabegroting 2021, zoals het Besluit Begroting en Verantwoording dat ook voorschrijft. In het eerste hoofdstuk geven we u een samenvatting van de financiële gebeurtenissen in 2021 en stellen we u voor om enkele budgetten over te hevelen naar het jaar 2022. In hoofdstuk 2 en verder doen we verslag van de resultaten van 2021 verdeeld over de programma’s.

Bestuurlijke hoofdlijnen Bestuurlijk kunnen er meerdere bijzondere resultaten en ontwikkelingen genoemd worden voor 2021 en de verstreken coalitieperiode. Renswoude is bewust zelfstandig om adequaat in te kunnen spelen op vragen in de samenleving en de dienstverlening aan inwoners dichtbij te organiseren. De doelstelling van het college was om een toekomstbestendige gemeentelijke organisatie neer te zetten. Enerzijds om de regierol te pakken waar nodig. Anderzijds om in de uitvoering als gemeente zichtbaar en nabij te zijn. Een toekomstbestendige organisatie vraagt blijvende aandacht voor de randvoorwaarden bestuurskracht, financieel gezond, de organisatie op orde en de constructieve bijdrage aan regionale samenwerking. Met deze randvoorwaarden is het college de afgelopen 4 jaar aan de slag gegaan.

COVID-19 In 2021, maar zeker ook in een deel van de coalitieperiode werden we geconfronteerd met COVID-19, wat een impact heeft gehad op de bedrijfsvoering. Tijdens corona is de dienstverlening aan onze inwoners volledig doorgegaan. Met alle onzekerheden en aanpassingen waarmee we zijn geconfronteerd, is het een enorme prestatie geweest dat de dienstverlening en projecten door zijn gegaan.

Projecten Brandweerkazerne Renswoude De brandweer van gemeente Renswoude was hevig aan een nieuwe brandweerkazerne toe. De nieuwe kazerne is duurzaam gebouwd en gekoeld en verwarmd met luchtwarmtepompen. In 2021 is het project afgerond en dit is ook financieel verwerkt in de jaarstukken. Grondexploitaties Beekweide I en Taets van Amerongenweg De projecten Beekweide I en Taets van Amerongenweg zijn afgesloten in 2021. De woningen van de Taets van Amerongenweg fase 1 zijn opgeleverd. Begin 2021 is de herinrichting van het openbaar gebied afgerond. De eindverantwoording voor de provinciale subsidie is ingediend, zodat de grondexploitatie kan worden afgesloten. In 2021 is voor Beekweide I het openbare gebied, inclusief de aanleg van de speeltuin, van de Leeuwerikweide en Graspieperweide opgeleverd. Aan de doorgaande weg Beekweide is de laatste vrije kavel verkocht en geleverd. De bouw is daarna gestart. Een klein gedeelte van de rijbaan van de Beekweide moet nog definitief worden gemaakt. Beide grondexploitaties zijn in 2021 afgesloten. Voor Beekweide I is er nog een budget gereserveerd voor de laatste werkzaamheden. De winstneming 2021 is voor beide projecten verwerkt in de jaarstukken.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

Financiën / nieuw verdeelstelsel (rijkscirculaires) Het is duidelijk dat de financiële positie van de gemeenten, steeds verder onder druk is komen te staan door toenemende kosten voor wettelijke taken tegenover afnemende rijksbijdragen en financieel ongunstig rijksbeleid. Het nieuwe verdeelstelsel is al enkele jaren in voorbereiding. Het wordt ook wel herijking genoemd. Het zou per 1-1-2023 in moeten gaan. Er zijn al enkele tussenstanden gepresenteerd. Het is maar zeer de vraag of de planning wordt gehaald. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) was kritisch en heeft enkele eisen gesteld waar aan voldaan moet worden voordat het nieuwe stelsel in kan gaan. De algemene ledenvergadering van de VNG heeft in een motie zich achter het oordeel van de ROB geschaard. Een standpunt van de nieuwe fondsbeheerders (waar onder de minister van Binnenlandse Zaken) wordt later verwacht. Gezien de vele onzekerheden in dit dossier wordt tot nu toe sterk afgeraden (een deel van) de voordelige herverdeeleffecten te ramen.

Financieel resultaat De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van € 608.473 (vóór bestemming). Het verschil tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening is € 648.284 (waarvan € 162.000 incidenteel). Deze positieve afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging wordt voor een groot deel verklaard door het resultaat Woningbedrijf, winstneming grondexploitaties en het voordeel op de producten afval en riolering. Er zijn echter ook een aantal nadelige effecten te benoemen, welke hieronder verder worden toegelicht.

Resultaatbestemming De resultaatbestemming, naar aanleiding van deze jaarrekening, vraagt om het vaststellen van: 1. De jaarstukken gemeente Renswoude 2021 met het daarbij behorende jaarrekeningresultaat 2. De jaarstukken Woningbedrijf 2021 met het daarbij behorende jaarrekeningresultaat 3. De budgetoverheveling door het in 2022 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke budgetten welke niet (volledig) ingezet zijn in 2021 4. De uiteindelijke mutatie ten gunste van de algemene reserve niet geblokkeerd 5. De instemming met de overheveling van de restant investeringskredieten zoals opgenomen in de jaarrekening 2021. Ten aanzien van de budgetten die in 2021 niet (volledig) zijn ingezet, stellen we voor de budgetten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan en/of waarvoor een uitgewerkt onderliggend bestedingsplan is opgesteld, over te hevelen naar de exploitatie 2022. De niet-bestede middelen worden bij deze jaarrekening gestort in de algemene reserve niet geblokkeerd. Bij de vaststelling van de jaarrekening stellen we u voor deze budgetten in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen en worden de budgetten weer vanuit de algemene reserve naar de exploitatie overgeheveld. Voor de bestemming van het resultaat stellen we u voor om: 1. Het resultaat van de jaarrekening 2021 vast te stellen op € 608.473; 2. € 282.000 van het niet-bestede budget in 2021 weer beschikbaar te stellen in 2022; 3.

€ 326.473 te storten in de algemene reserve niet geblokkeerd; 4. In te stemmen met de overheveling van de restant investeringskredieten zoals opgenomen in de jaarrekening 2021 in de bijlage begrotingsrechtmatigheid. Wij nodigen u uit tot behandeling van de Jaarstukken 2021 over te gaan.

Burgemeester en wethouders van Renswoude,

Burgemeester, Mw. P. Doornenbal-van der Vlist

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

de Secretaris, Dhr. E. Jansonius

1.2. Hoofdlijnen financieel resultaat 1.2.1. Ontwikkeling resultaat op hoofdlijnen De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van € 608.473 (vóór bestemming). Het verschil tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening is € 648.284 (waarvan € 162.000 incidenteel). Deze positieve afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging wordt voor een groot deel verklaard door het resultaat Woningbedrijf, winstneming grondexploitaties en het voordeel op de producten afval en riolering. Rekening 2020 Totaal lasten programma's - Programma 1. Dienstverlenend domein - Programma 2. Sociaal domein - Programma 3. Fysiek domein

Totaal baten programma's - Programma 1. Dienstverlenend domein - Programma 2. Sociaal domein - Programma 3. Fysiek domein

Saldo baten / lasten programma's - Algemene dekkingsmiddelen - Overhead - Vennootschapsbelasting Saldo baten / lasten programma's voor mutaties reserves Totaal toevoegingen reserves Totaal onttrekkingen reserves Saldo reserves Resultaat voor bestemming Af: Incidentele posten Totaal excl. Incidentele posten

16.467 1.599 4.386 10.482 11.421 161 953 10.307 -5.046 7.960 -1.858 -42 1.014

-947 67 67

Begroting 2021 primair na wijziging 12.324 13.291 1.782 1.874 4.138 4.689 6.404 6.728 5.687 5.765 187 163 528 683 4.972 4.920 -6.637 -7.526 7.620 8.252 -1.264 -1.427 -25 -25 -306 -726 436 436 566 1.122 130 686 -176 -40 0 106 -176 -146

Rekening 2021 12.441 1.676 4.563 6.201 6.754 88 640 6.026 -5.687 9.074 -2.285 -132 971 4.773 4.410 -363 608 -56 664

voordeel nadeel 850 v v 197 v 125 v 527 989 v n -74 n -43 v 1.106 1.839 v 822 v -858 n -107 n 1.696 v -4.337 n 3.289 v -1.048 n 648 v -162 n 810 v

Verschil

1.2.2. Ontwikkeling begrotingssaldo Het verloop van het begrotingssaldo na de tussenrapportages en begrotingswijzigingen is als volgt: Omschrijving A Saldo primitieve begroting 2021 B Mutatie tussenrapportages C Overige wijzigingen D (A t/m C) Begrotingssaldo na wijzigingen E Negatieve afwijkingen jaarrekening F (D+E) Jaarrekening resultaat 2021

Bedrag -176 136 0 -40 648 608

1.2.3. Analyse begrotingsrechtmatigheid Op grond van artikel 189, lid 3 van de Gemeentewet zijn alle begrotingsoverschrijdingen op lasten (en daarmee overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig. Bij de afweging van de relevantie van deze onrechtmatige lasten is het criterium “passend binnen het door de raad uitgezette beleid’’ van belang. Uit het overzicht analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid blijkt dat de gerealiseerde lasten op de onderstaande uitgaven (met uitzondering van programma 3, exclusief overhead) lager waren dan begroot na wijziging, dus formeel rechtmatig zijn. Voor een toelichting verwijzen wij naar de bijlage begrotingsrechtmatigheid. De lasten in de tabel onder 1.2.1 wijken deels af van de lasten in onderstaande tabel. Dit wordt veroorzaakt door de reserve mutaties in die programma’s. programma Programma 1. dienstverlenend domein Programma 2. sociaal domein Programma 3. fysiek domein Programma 4. algemene dekkingsmiddelen Programma 5. overhead

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

begroot 1.874 4.695 6.805 501 1.825 15.700

realisatie 1.676 4.569 10.968 -9 2.317 19.522

verschil 197 125 -4.164 510 -492 -3.822

% afwijking 11% 3% -61% 102% -27%

1.2.4. Onderbouwing financiële afwijkingen In onderstaande tabel is een analyse opgenomen van de significante afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021 na verwerking van alle begrotingswijzigingen. Waar mogelijk worden mutaties gesaldeerd. Omschrijving Winstneming Taets van Amerongen Winstneming Beekweide I Resultaat Woningbedrijf Proces afval afval Proces riolering Precariobelasting Algemene uitkering Personeelslasten Correcties transitorische posten voorgaande jaren Onderuitputting diverse stelposten Totaal saldo afwijkingen

Programma 3 3 3 3 3

Verschil in € 22.956 61.451 334.760 162.358 106.420

4 4 5 diverse 4

135.384 383.000 -506.000 -136.974 84.929 648.284

1.2.5. Toelichting belangrijkste verschillen Grondexploitaties Beekweide I en Taets van Amerongenweg (programma 3) De projecten Beekweide I en Taets van Amerongenweg zijn afgesloten in 2021. De woningen van de Taets van Amerongenweg fase 1 zijn opgeleverd. Begin 2021 is de herinrichting van het openbaar gebied afgerond. De eindverantwoording voor de provinciale subsidie is ingediend, zodat de grondexploitatie kan worden afgesloten. In 2021 is voor Beekweide I het openbare gebied, inclusief de aanleg van de speeltuin, van de Leeuwerikweide en Graspieperweide opgeleverd. Aan de doorgaande weg Beekweide is de laatste vrije kavel verkocht en geleverd. De bouw is daarna gestart. Een klein gedeelte van de rijbaan van de Beekweide moet nog definitief worden gemaakt. Beide grondexploitaties zijn in 2021 afgesloten. Voor Beekweide I is er nog een budget gereserveerd voor de laatste werkzaamheden. De winstneming 2021 is voor beide projecten verwerkt in de jaarstukken. Totaal gaat het om een winstneming van € 84.407. Resultaat Woningbedrijf Het resultaat voor 2021 voor het Woningbedrijf is € 334.760 positief. De verdere toelichting hoe dit resultaat tot stand is gekomen kan teruggevonden worden in de jaarstukken van het Woningbedrijf.

Resultaat op het product afval (programma 3 fysiek domein) Het verschil tussen de begroting en de afrekening over 2021 zit hem hoofdzakelijk in een hogere opbrengst voor het oud papier en de vermindering van de inzameling en dus verwerking van het fijn huishoudelijk restafval. Algehele conclusie is dat we in 2021 lagere verwerkingskosten hebben. Vanuit de afrekening van AVU en ACV blijkt ook dat we in 2021 een lagere bijdrage hebben betaald en een gedeelte ook terugkrijgen. Conform de BBV dient een gemeente een egalisatie voorziening in te stellen om het resultaat op het product afval te verwerken. Voor gemeente Renswoude is dit de voorziening milieu. Wanneer er minder lasten zijn dan baten betekent dit dat er niets onttrokken hoeft te worden uit de voorziening, en dit leidt tot een voordeel in het jaarrekeningresultaat van € 162.357,98. Bij een voordeling jaarrekeningresultaat of minder slecht resultaat door o.a. een voordeel op afval, zal dit voordeel via resultaatbestemming aan de algemene reserve worden toegevoegd. Wanneer er hogere lasten dan baten zijn op het product afval, dan leidt dit tot een onttrekking uit de voorziening milieu. Resultaat op het product riool (programma 3 fysiek domein) In programma 3 op het product riolering, zien we dat de baten hoger zijn dan de lasten.

Om dit exploitatie resultaat op het product te verwerken, wordt het saldo gedoteerd of onttrokken van de reserve riolering. Hiermee blijft het beschikbaar voor dit specifieke product. In 2021 is er € 106.420 gestort aan de reserve. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat er een aantal projecten nog niet tot uitvoering zijn gekomen die wel gepland stonden. Zo wordt het afkoppelen van het nieuwe gemeentehuis naar verwachting in 2022 gedaan. Het afkoppelen van Binnenveld wordt zeer waarschijnlijk 2022 / 2023, dit is weer afhankelijk van het afkoppelplan. Het afkoppelplan wordt in 2022 opgesteld. Tot slot is het dagelijks onderhoud meegevallen en hier zijn dus minder kosten gemaakt in 2021. Wanneer er in 2022 een concreet afkoppelplan opgesteld is, dan is het ook raadzaam om het gemeentelijk rioleringsplan te actualiseren.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

Hogere baten algemene uitkering (programma 4 algemene dekkingsmiddelen) In de najaarsrapportage is de raad op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen de rijkscirculaires. De financiële gevolgen zijn toen ook verwerkt. Na de najaarsrapportage is de decembercirculaire nog verschenen en is de doorrekening van de circulaires 2021 opnieuw beoordeeld. Uiteindelijk heeft dit t.o.v. de najaarsrapportage geleidt in 2021 tot een voordeel van de baten van € 383.000. Deze mutatie kon niet eerder verwerkt worden. Een aantal taakmutaties waar gemeente Renswoude in 2021 via de rijkscirculaires middelen voor heeft ontvangen zijn niet begroot. Deze zullen nog wel tot besteding komen en er wordt daarom voorgesteld aan de raad om € 232.000 over te hevelen naar 2022. Zie voor een specificatie de resultaatbestemming. Hogere baten precariobelasting (programma 4 algemene dekkingsmiddelen) In de begroting 2022 is rekening gehouden met de wettelijke afschaffing van het kunnen opleggen van precariobelasting door de gemeente. Voor 2021 was er nog wel een baat begroot van € 354.000. Uiteindelijk is er € 489.384 gerealiseerd. Dit komt doordat er achteraf het werkelijk aantal meters van het netwerk (elektriciteit en gas) door Stedin wordt doorgegeven. Het werkelijk aantal meters netwerk ligt hoger dan waar we rekening mee hadden gehouden. Hierdoor zijn er € 135.384 hogere baten gerealiseerd.

Hogere lasten personeelskosten (programma 5 overhead) De overschrijding op de overhead komt met name door externe inhuur op het fysieke domein (binnendienst) en op het gebied van financiën/P&C. Deze inhuur was noodzakelijk vanwege onverwachts vertrek en ziekteverzuim van diverse medewerkers. Om risico’s te voorkomen in levering van dienstverlening en totstandkoming van planning en control producten, moest er wel externe inhuur plaatsvinden. Ten tijde van besluitvorming over de najaarsrapportage is er rekening gehouden met extra budget voor inhuur, maar kon er onmogelijk ingespeeld worden op de omstandigheden die nog zouden volgen. Deze onvoorziene lasten passen binnen het bestaand beleid, maar waren in een dusdanig laat stadium van het boekjaar bekend dat deze niet tijdig (vóór balansdatum) konden worden voorgelegd aan de raad. Correcties transitorische posten voorgaande jaren (diverse programma’s) Gedurende een begrotingsjaar worden er overlopende posten op de balans opgevoerd. Onder deze posten vallen nog te betalen posten, nog te ontvangen posten en vooruit ontvangen posten. Een sprekend voorbeeld van een nog te betalen post, is een inkoop die wel al is gedaan in boekjaar 2021, maar waarvan je de factuur nog moet ontvangen in januari of februari van het volgende boekjaar.

In het jaar van ontvangst van de factuur, moet voor de afloop, de nog te betalen post tegen geboekt worden. In het verleden is dit niet altijd even consequent gedaan, waardoor je vervuiling krijgt in deze balansposten. Wanneer je deze niet meer voldoende kunt onderbouwen of ze terecht openstaan of niet, dan geeft de accountant aan dat deze afgeboekt moeten worden. Voor 2021 betreft dit een nadelige correctie van € 136.974. Deze correctie bestaat uit meerdere posten die verdeeld zijn over alle programma’s. Deze correctie is gemaakt op advies van de accountant en is ontstaan na de behandeling van de conceptversie van de jaarstukken in de raadscommissie op 14 juni 2022. Onder uitputting diverse stelposten (programma 4 algemene dekkingsmiddelen) In een begroting wordt rekening gehouden met een aantal stelposten voor diverse kosten. Bijvoorbeeld prijs- en loonstijgingen. Wanneer deze stelposten niet volledig worden benut omdat dit niet noodzakelijk is, dan leidt dit tot een voordeel t.o.v. de begroting. Voor 2021 is dit een voordeel van € 84.929.

1.2.6. Resultaatbestemming De resultaatbestemming, naar aanleiding van deze jaarrekening, vraagt om het vaststellen van: 1. De jaarstukken gemeente Renswoude 2021 met het daarbij behorende jaarrekeningresultaat 2. De jaarstukken Woningbedrijf 2021 met het daarbij behorende jaarrekeningresultaat 3. De budgetoverheveling door het in 2022 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke budgetten welke niet (volledig) ingezet zijn in 2021 4. De uiteindelijke mutatie ten gunste van de algemene reserve niet geblokkeerd 5. De instemming met de overheveling van de restant investeringskredieten zoals opgenomen in de jaarrekening 2021. Ten aanzien van de budgetten die in 2021 niet (volledig) zijn ingezet, stellen we voor de budgetten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan en/of waarvoor een uitgewerkt onderliggend bestedingsplan is opgesteld, over te hevelen naar de exploitatie 2022. De niet-bestede middelen worden bij deze jaarrekening gestort in de algemene reserve niet geblokkeerd. Bij de vaststelling van de jaarrekening stellen we u voor deze budgetten in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen en worden de budgetten weer vanuit de algemene reserve naar de exploitatie overgeheveld.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

Voor de bestemming van het resultaat stellen we u voor om: 1. Het resultaat van de jaarrekening 2021 vast te stellen op € 608.473; 2. € 282.000 van het niet-bestede budget in 2021 weer beschikbaar te stellen in 2022; 3. € 326.473 te storten in de algemene reserve niet geblokkeerd; 4. In te stemmen met de overheveling van de restant investeringskredieten zoals opgenomen in de jaarrekening 2021 in de bijlage begrotingsrechtmatigheid.

Specificatie resultaatbestemming Resultaatbestemming 2021 beslispunt 1

Resultaat jaarrekening 2021

608.473

beslispunt 2

Totaal over te hevelen budget naar volgend jaar Taakmutaties vanuit Rijkscirculaires 2021: Verbeteren rechtsbescherming (ondersteuning wijkteams, integraal werken) Jeugdzorg: verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek Jeugdzorg: POH Jeugd GGZ Jeugdzorg: wachttijden specialistische jeugdzorg Energie transitie: regionale Energie Strategieën Aansluiting Ubbeschoterweg (621000-34380)

-282.000

Dienstverlend domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Fysiek domein Fysiek domein

-24.000 -52.000 -2.000 -46.000 -108.000 -50.000

Restant te doteren aan algemene reserve

beslispunt 3

326.473

1.3. Dashboard financien Ontwikkeling weerstandsratio

Weerstand norm en werkelijk (ratio)

Het weerstandsratio neemt in 2021 flink toe. De norm vanuit de raad is 1,4. Voor 2021 komt het ratio uit op 4,7. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het toenemen van beschikbare weerstandsvermogen en het verder mitigeren van risico’s. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u hierover meer informatie.

4,50 4,00

3,50 3,00 2,50

4,71

2,00 1,50 1,00 1,4

1,5

2019

2020

0,50 0,00

Weerstandsratio

2021

Norm weerstandsratio

Ontwikkeling gemiddelde woonlasten

Omschrijving (bedragen in €)

2019

2020

2021

OZB-aanslag woning met gemiddelde waarde

255

272

287

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuish.)

254

325

320

Tarief rioolheffing (meerpersoonshuish.)

265

Totaal

774

862

872

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

Een vergelijking van gemiddelde woonlasten tussen verschillende gemeenten is lastig. Er moet rekening gehouden worden met tarieven en grondslagen (woningwaarde). Alle tarieven worden gepubliceerd via www.coelo.nl. Voor deze gegevens is uitgegaan van OZB-aanslag met gemiddelde waarde, tarief afvalstoffenheffing en rioolheffing (meerpersoonshuishouden).

Gemiddelde woonlasten (tarief) 1000 900 800 700

265

325

320

272

287

265

600 500 400

254

300 200 255

100 0

2019

2020

OZB woningen

2021

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuish.)

Rioolheffing

Ontwikkeling betaaltermijn crediteuren Crediteuren gegevens

2018

2019

2020

2021

Gemiddelde doorlooptijd ontvangstdatum - betaaldatum

27 dagen

36 dagen

35 dagen

20 dagen

Gemiddelde doorlooptijd afhandeling in route

12 dagen

13 dagen

Aantal inkoopfacturen

2.519

2.599

2.404

2.476

Aantal inkoopfacturen op tijd betaald

2.228

2.214

2.106

2.096

Percentage op tijd

Percentage te laat

De gemeente Renswoude betaalt haar facturen gemiddeld binnen 20 dagen. De wettelijke norm voor de gemiddelde betaaltermijn is vastgesteld op 30 dagen.

Betaaltermijn norm en werkelijk (dagen) 40 35 30

30 35

25 20

15 10

5 0 2018

2019 Betaaltermijn crediteuren

2020

2021

Norm betaaltermijn

aantal facturen - percentage op tijd 100

4.000

90 80 70 60

3.500

2.599 2.519

3.000 2.404

2.476 85

2.500 2.000

In 2021 zijn 2.476 facturen ontvangen en verwerkt. 2.096 inkoopfacturen zijn op tijd betaald, wat neerkomt op 85%. In 2020 was de gemiddelde betalingstermijn nog 35 dagen. Gemeente Renswoude had dit proces in 2021 goed op orde.

1.500

1.000

500

0 2018

2019 Percentage op tijd

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

2020

2021

Aantal inkoopfacturen

Programmaverantwoording

2.1. Programma 1. Dienstverlenend domein Portefeuillehouder(s): P. Doornenbal-van der Vlist, M.C. Teunissen, A. Wijs Dit programma bevat de volgende taakvelden: I. Bestuur (college, bestuurlijke samenwerking, raad, griffie) II. Veiligheid (crisisbeheer en brandweer, openbare orde en veiligheid) III. Economische zaken (economische ontwikkeling, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen) IV. Recreatie en Toerisme (economische promotie, toerisme) V. Cultuur (cultuurpresentatie, productie en participatie, cultureel erfgoed, media, bibliotheek) VI. Ondersteunende diensten (burgerzaken, klantcommunicatie, privacy)

Ambities Raad en college staan dicht bij de Renswoudenaar. Wij zijn benaderbaar en hechten waarde aan een goede relatie met de inwoners van Renswoude. Wij staan ten dienste van de inwoners van Renswoude en werken hierbij nauw samen met de gemeente Veenendaal en binnen de Regio Foodvalley. Iedereen kan bij ons terecht en wij communiceren open en transparant. Het is belangrijk dat we ons veilig voelen thuis en in ons dorp. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning. Daarom stimuleren wij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden, zodat de overheid kan ingrijpen. Een toekomstbestendige gemeentelijke organisatie is belangrijk voor het kunnen blijven verlenen van een adequate dienstverlening. Om dit te realiseren zijn we voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie van goede huisvesting voor bestuur en organisatie.

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • •

Coalitieakkoord 2018-2022 Stip op horizon, toekomstbestendig Renswoude Algemene Plaatselijke Verordening 2016 Gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022 Drank- en horecaverordening Renswoude 2013 Verordening op de heffing en invordering toeristenbelasting Erfgoedverordening gemeente Renswoude 2018 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Renswoude 2018

Verbonden partijen • Regio Foodvalley • Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Programmaonderdeel 2.1.1: Wat wilden we bereiken?

Bestuur

1. We willen een betrouwbare en benaderbare gemeente zijn.

Wat hebben we bereikt? 1. Wij nemen besluiten zoveel mogelijk in de openbaarheid. 2. Wij betrekken inwoners vroegtijdig bij het maken van beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen. 3. Wij communiceren open en eerlijk.

Wat hebben we daar voor gedaan? 1. Tijdens Corona is de dienstverlening aan onze inwoners volledig doorgegaan.

Programmaonderdeel 2.1.2: Wat wilden we bereiken?

Veiligheid

1. Het brandweerkorps moet zijn werk goed kunnen blijven doen en over voldoende faciliteiten beschikken. 2. Overlast door foutgeparkeerde voertuigen tot een minimum beperken. 3. Het toezicht op de drank- en horecawet versterken.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

4. Voorkomen dat bedrijven ontstaan waar criminele activiteiten plaatsvinden of met activiteiten die als dekmantel dienen voor criminele activiteiten. 5. Aanpak ondermijning. 6. Overlast van loslopende honden en hondenpoep verminderen. 7. Terugdringen van de zogenaamde High Impact Crimes (HIC).

Wat hebben we bereikt? 1. Renswoude heeft nu alle faciliteiten, inclusief de nieuwe brandweerpost, om te kunnen voldoen aan de taken zoals afgesproken in het basispakket met de veiligheidsregio Utrecht. 2. Er worden geen voertuigen of aanhangwagens meer langdurig gestald op de vrachtwagenstrook op het bedrijventerrein. Ook worden er geen vrachtwagens meer voor langere tijd op de openbare weg geparkeerd waar het niet is toegestaan. Autowrakken mogen niet meer langdurig op de openbare weg worden gestald. Daarnaast is er minder parkeeroverlast en wordt foutparkeren sneller aangepakt. 3. Toezicht Alcoholwet (drank- en horecawet): Hierop is geen actie ondernomen vanwege andere prioriteiten vanwege o.a. de coronacrisis. 4. Om dit doel te bereiken, is een eerste stap gezet, o.a. door het opstellen voor beleid om ondermijning tegen te gaan en beleid voor de uitvoering van de wet BIBOB. 5. Er is meer bewustwording gecreëerd bij de inwoners, ondernemers op het bedrijventerrein en agrarische ondernemers. Ook is er meer zicht op het bedrijventerrein ontstaan. Meld Misdaad Anoniem heeft meer bekendheid gekregen, de meldingen van Meld Misdaad Anoniem zijn ontvangen en de samenwerking met de organisatie is versterkt.

Bovenstaande heeft geleid tot een versterking van de relatie tussen agrarische ondernemers, de politie, de gemeente, het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum en Meld Misdaad Anoniem. 6. Er is ontdekt dat de mogelijkheden van de boa’s om hierop te controleren te beperkt zijn. We hebben deze uitgebreid d.m.v. een nieuw artikel in de nieuwe APV. Daardoor is er meer bewustwording bij inwoners gecreëerd. 7. Het aantal woninginbraken is flink gedaald ten opzichte van 2020. Het aantal geweldsdelicten is toegenomen.

Wat hebben we daar voor gedaan? 1. Er is een nieuwe brandweerkazerne gebouwd. 2. In samenwerking met de boa’s is er actief gecontroleerd en gehandhaafd op foutparkeren. Er zijn boetes uitgedeeld en bestuurlijke herstelsancties opgelegd of uitgevoerd. 3. Toezicht Alcoholwet (drank- en horecawet): hierop is geen actie ondernomen vanwege andere prioriteiten vanwege o.a.de coronacrisis. 4. Er is beleid opgesteld waarmee uitvoering kan worden gegeven aan de Wet Bibob. 5. Er is een integrale controle op het bedrijventerrein uitgevoerd en naar aanleiding daarvan een persbericht uitgegaan. Daarnaast is er een ondermijningslunch voor agrariërs georganiseerd en zijn er diverse beleidsstukken in het kader van de aanpak van ondermijning opgesteld. Met betrekking tot Meld Misdaad Anoniem is de samenwerking verlengd, zijn er persberichten uitgegaan en is er een bijeenkomst georganiseerd voor ambtenaren. In de aanpak van ondermijning werkt de gemeente samen met de vier andere Heuvelruggemeenten, waarbij er elke zes tot acht weken een bijeenkomst wordt gehouden om zo een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen en te onderhouden. 6. In samenwerking met de boa’s is er actief gecontroleerd op overlast van loslopende honden en het verminderen van hondenpoep.

Er is een nieuw artikel geïntroduceerd voor de vernieuwde APV die het boa’s mogelijk maakt om te controleren en te handhaven op de aanwezigheid van een opruimmiddel wanneer mensen de hond uitlaten. Er is een bericht geplaatst in de Heraut om inwoners bewust te maken van het probleem en er zijn gesprekken geweest met inwoners waarin meer duidelijkheid is gecreëerd over de grenzen van onze mogelijkheden als gemeente om hiertegen op te treden. 7. Het aantal deelnemers, dat deelneemt aan de whatsapp buurtpreventie is gegroeid. De gemeente ondersteunt de whatsapp buurtpreventie groepen door middel van het registreren en verwerken van aanmeldingen. Daarnaast is de mogelijkheid onderzocht voor de gratis uitgifte van MOB-eyes. Dit zijn kastjes die inwoners kunnen reserveren bij de gemeente wanneer ze op vakantie gaan. De kastjes geven een signaal wanneer er beweging plaatsvindt in de woning en dit signaal wordt gedeeld met degene die verantwoordelijk is voor de opvolging van het signaal. Op dit moment wordt nog onderzocht of de opvolging kan worden uitgevoerd door een beveiligingsbedrijf en wat de kosten van de aanschaf van de kastjes zijn.

Programmaonderdeel 2.1.3: Wat wilden we bereiken?

Economische zaken

1. Ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. 2. We blijven inzetten op een levendig Dorpshart.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

Wat hebben we bereikt? 1. De wethouder c.q. gemeente is beter op de hoogte van wat er speelt onder de ondernemers en kan hier zijn beleid op afstemmen. 2. Het Dorpsplein is gekozen als locatie voor de toekomstige aanleg van een speelplaats, inclusief zitelement en de komst van de Milieu bus in 2022.

Wat hebben we daar voor gedaan? 1. Veel bedrijfsbezoeken door de wethouder hebben voor een intensieve samenwerking met de ondernemers gezorgd. Daarnaast is er een start gemaakt met de voorbereiding van de uitgifte voor het toekomstige bedrijventerrein. 2. De gemeente heeft een prijsvraag uitgeschreven om bewoners en ondernemers inspraak te geven over de verder invulling van het Dorpsplein.

Programmaonderdeel 2.1.4: Wat wilden we bereiken?

Recreatie en toerisme

1. Het toerisme in Renswoude bevorderen. 2. Bundeling en versterking van bestaande activiteiten/initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme. 3. Bekendheid en gebruik wandelpaden vergroten.

Wat hebben we bereikt? 1. Het toeristisch bezoek is in Renswoude niet aanzienlijk toe- of afgenomen. Wel is het wandel- en fietsbezoek toegenomen, dit komt voornamelijk door de beperkingen die zijn ontstaan tijdens de coronamaatregelen. 2. De Promotie Commissie Renswoude is een actievere samenwerking aangegaan met de Ondernemers Vereniging Renswoude. 3. Klompenpaden in de regio hebben een record aantal wandelaars gehad. Een stijging van 22% ten opzichte van 2020.

Wat hebben we daar voor gedaan? 1. De Promotie Commissie Renswoude is actief gebleven in de coronaperiode. De gemeente heeft het RBT input gegeven om toeristische websites actueel te houden (bv. Shoppen op de Heuvelrug) en zij ondersteunt ‘Visit Utrecht Region’ financieel. Er is veel bestuurlijk en ambtelijk overleg geweest om de start van de Vuelta in 2021 in Utrecht plaats te laten vinden. Dit is gelukt; door de coronamaatregelen is de start verplaatst naar 2022. 2. De Ondernemers Vereniging Renswoude heeft een structureel budget toegezegd voor activiteiten waar de Promotie Commissie Renswoude bij betrokken is. 3. Actief bijgedragen aan het onderhoud en de toegankelijkheid van de Klompenpaden (o.a. het financieren van het vervangen van de brug aan het Daatselaarsepad aan de Oude Holleweg).

Programmaonderdeel 2.1.5: Wat wilden we bereiken?

Cultuur

1. Bibliotheek. 2. Bekendheid van cultuur en erfgoed vergroten en het bezoek van inwoners en toeristen stimuleren.

Wat hebben we bereikt? 1. Behouden van de bibliotheekvoorziening in Renswoude. 2. De Promotie Commissie Renswoude is de ontwikkeling van de Verkennersroute Renswoude gestart. Zij gaan een actieve marketing campagne starten om de bekendheid van de Grebbelinie als wandel en bezoek locatie te vergroten.

Wat hebben we daar voor gedaan? 1. De subsidie voor de Bibliotheek, de Voorleesexpress en het Taalhuis zijn gecontinueerd. Activiteiten en ontmoetingen in de bibliotheek, zoals de thema week ‘Renswoude voor elkaar’, worden actief gestimuleerd. Er zijn gesprekken gestart om de samenwerking tussen de bibliotheek en andere maatschappelijke organisaties te verkennen. 2. De Vereniging Oud Renswoude hebben we actief betrokken bij de ontwikkeling van de Verkennersroute Renswoude. De gemeente Renswoude heeft actief meegedacht met het RBT en de beheerders van het bezoekerscentrum Grebbelinie, om de Grebbelinie beter te promoten.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

Programmaonderdeel 2.1.6: Wat wilden we bereiken?

Ondersteunende diensten

1. Behouden en verbeteren van de goede dienstverlening en uitvoering van taken. 2. Voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 3. Overgaan op volledig digitaal werken.

Wat hebben we bereikt? 1. De dienstverlening vanuit burgerzaken en telefonie heeft ook in coronatijd doorgang gevonden en is door inzet van een afsprakenmodule zelfs verbeterd. 2. We voldoen aan de AVG. 3. Hybride werken maakt onze organisatie efficiënter. Werkprocessen en administratie zijn gedigitaliseerd waar mogelijk. Met de aanschaf van een afsprakenmodule is een vervolgstap gezet naar een efficiënter en verbeterde dienstverlening.

Wat hebben we daar voor gedaan? 1. Vanuit burgerzaken wordt nu op afspraak gewerkt, waardoor onder andere de wachttijd voor de inwoner(s) is verminderd. De formatie en bezetting van het secretariaat en burgerzaken zijn op orde gebracht. 2. De gemeente is transparant over haar gegevensverwerking en de bescherming van persoonsgegevens. Personen hebben toegang tot AVG-dienstverlening, zoals het recht op inzage en correctie. Ook kunnen zij contact opnemen met de onafhankelijke functionaris voor gegevensbescherming over alle aangelegenheden in verband met de AVG. Er is een werkende datalekprocedure en er is aandacht voor bewustzijn. Het verwerkingenregister wordt jaarlijks geüpdatet. 3. Veel administratieve werkzaamheden binnen de gemeente Renswoude worden vanuit huis gedaan. Er zijn diverse modules aangeschaft die de administratieve processen versnellen. Met onze vernieuwde website, kunnen inwoners digitaal een afspraak met de afdeling burgerzaken maken, een verhuizing doorgeven en uittreksels aanvragen.

Financieel overzicht Totaal programma 1 Dienstverlenend domein

primair

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

voordeel nadeel v 197

Verschil

Totaal lasten

1.782

1.874

1.676

Totaal baten

187

163

-74

-1.595

-1.711

-1.588

123

Saldo voor bestemming

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

105

-105

Saldo reserves

105

-105

-1.582

-1.606

-1.588

Saldo na bestemming

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

Toelichting verschillen Programma 1 Dienstverlenend domein

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dienstverlenend domein Dienstverlenend domein Dienstverlenend domein Dienstverlenend domein Dienstverlenend domein Dienstverlenend domein Dienstverlenend domein Dienstverlenend domein Dienstverlenend domein Dienstverlenend domein Dienstverlenend domein

Begroting na Realisatie Afwijking Lasten wijz. Lasten Lasten Lasten Bestuur 930 929 1 Burgerzaken 172 159 13 Crisisbeheersing en brandweer 441 391 50 Openbare orde en veiligheid 64 50 14 Economische ontwikkeling 17 0 16 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 Economische promotie 90 28 62 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 63 33 29 Musea 0 0 0 Cultureel erfgoed 24 12 11 Media 74 74 0 Subtotaal lasten:

1.874 Begroting na wijz. baten

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Dienstverlenend domein Dienstverlenend domein

1.676 Realisatie Baten

197

Baten Bestuur Burgerzaken Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media

32 82 0 0 0 1 47 0 0 0 0

Afwijking Baten 51 19 85 3 -2 -2 0 0 0 0 2 1 -49 -96 0 0 0 0 1 1 0 0

Subtotaal baten:

163

-74

-1.711 0 105 105 -1.606

-1.588 0 0 0 -1.588

123 0 -105 -105 18

Saldo voor bestemming Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserve Subtotaal reserves: Saldo na bestemming

Afwijkingen: Bestuur (baten +€ 19.000) De baten op dit taakveld zijn € 19.000 hoger uitgevallen. De oorzaak hiervan ligt in een hogere onttrekking uit de pensioenvoorziening voormalige bestuurders. Crisisbeheersing en brandweer (lasten +€ 50.000) Op dit taakveld waren o.a. afschrijvingskosten geraamd van € 60.000, welke lager zijn uitgevallen. Economische promotie (lasten +€ 62.000) De lasten op dit taakveld zijn lager uitgevallen dan geraamd vanwege lagere advies-, controle- en overige lasten op het gebied van toerisme. In 2021 konden er minder activiteiten ondernomen worden. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (lasten +€ 29.000) De lasten op dit taakveld zijn lager uitgevallen dan geraamd vanwege lagere lasten op het gebied van kunst en cultuur. In 2021 konden er minder activiteiten ondernomen worden. Reserveonttrekkingen (baten -€ 105.000) Er zijn minder lasten gerealiseerd dan geraamd, daarom heeft er geen reserveonttrekking plaatsgevonden.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

2.2. Programma 2. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): P. Doornenbal-van der Vlist, A. Wijs Dit programma bevat de volgende taakvelden: I. Onderwijs (onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid, leerlingzaken en leerplicht, voorschoolse en vroegschoolse educatie en peuteropvang) II. Sport (sportbeleid en activering, sportaccommodaties) III. Sociaal Domein (inkomensregelingen, begeleidende participatie, arbeidsparticipatie, samenkracht en burgerparticipatie, dorpsteam, volksgezondheid, maatwerkvoorziening WMO 2015, maatwerkdienstverlening 18+ en 18-, geëscaleerde zorg 18+ en 18-)

Ambities In het Coalitieakkoord 2018-2022 hebben we als speerpunt benoemd: We komen op voor de zwakkeren in de samenleving. Dat is vervolgens uitgewerkt onder het programmapunt Sociaal Actief. Sociaal Actief betekent in onze ogen betrokkenheid, geen betutteling. Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het vanzelfsprekend dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Ook kerken en vrijwilligersorganisaties dragen hun steentje bij. De volgende punten worden uitgevoerd in samenspraak met de bevolking, de cliënten van het Sociaal Domein alle betrokken partijen, waaronder vooral de vrijwilligers, ambtenaren en gemeenteraad. • Wij zorgen dat professionele medewerkers klaar staan voor de ondersteuning die nodig is; • Mensen die, tijdelijk of permanent, niet zelfstandig kunnen functioneren, krijgen ondersteuning. Het uitgangspunt bij hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, één aanspreekpunt. Het Dorpsteam speelt hierin een cruciale rol; • We stimuleren een levendig verenigingsleven door een breed gedragen subsidiebeleid dat recht doet aan behoeften van onze inwoners en de wensen van de verenigingen; • Wij kopen zorgdiensten scherp in, waarbij de zorgbehoefte leidend is; in principe binnen de daarvoor beschikbare zorgbudgetten.

Het programmapunt Sociaal Actief bevat een ambitie: Werken aan een integraal Sociaal Domein met een Renswouds gezicht. Integraal betekent dit, dat alle beleidsvelden van het Sociaal Domein in hun onderlinge relatie worden bekeken. Voor Renswoude betekent dit dat de gemeente bereikbaar moet zijn voor al haar inwoners. Het Sociaal Domein al haar cliënten moet kennen, voor hen toegankelijk moet zijn en een eigen actieve regie heeft.

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Renswoude 2010 Verordening leerlingenvervoer (2014) Nadere regels gemeentelijke compensatie voor eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang Subsidieregeling Peuteropvang en VE-peuteropvang gemeente Renswoude 2020 Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 Verordening maatschappelijke ondersteuning Renswoude 2015, 2019, gemeente Renswoude Beleidsregel meerkosten chronisch zieken en gehandicapten Subsidieverordening 2001* Re-integratieverordening Participatiewet Renswoude 2015 Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renswoude 2015 Regeling Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht Beleidsplan Schulddienstverlening en preventie 2018-2022 Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet Renswoude 2015 Beleidsregel Krediethypotheek PW 2016 Beleidsregel Scholingsplicht Beleidsregel Taaleis 2016 Beleidsplan sociaal domein (2019-2021) Algemene Subsidieverordening 2001 Beleidsplan sociaal domein (2019-2021) Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 2019 gemeente Renswoude Verordening Jeugdhulpgemeente Renswoude 2015

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

Verbonden partijen • IW4 Bedrijven Sociale Werkvoorziening, gevestigd in Veenendaal • GGD regio Utrecht, gevestigd te Zeist

Programmaonderdeel 2.2.1: Wat wilden we bereiken? 1. 2. 3.

Onderwijs

De huisvesting op orde houden. Jongeren dienen kennis en vaardigheden te verwerven om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Voor- en vroegschoolse Educatie aanbod voor kinderen met een risico op een taalachterstand.

Wat hebben we bereikt? 1. 2. 3.

Huisvesting is op orde. Voorkomen van voortijdige uitval op school d.m.v. multidisciplinaire aanpak. In 2020 zijn de criteria om in aanmerking te komen voor VVE uitgebreid, zodat meer kinderen gebruik kunnen maken van dit aanbod. Daarnaast zijn er verbeterpunten doorgevoerd op VVE beleid. Project ‘Verlengde schooldag’ is gestart om statushouders kinderen te ondersteunen.

Wat hebben we daar voor gedaan? 1. 2.

Sinds 2019 is de nieuwe Borgwalschool in gebruik. In 2021 heeft de Borgwal besloten een nieuwe groep samen te stellen. Hiervoor hebben ze een extra ruimte gehuurd. Dit is gefinancierd vanuit de NPO gelden. Preventie, spreekuren en samenwerking met scholen en leerplichtambtenaar zijn geregeld. Spreekuren op de basisscholen zijn weer hervat nadat dit vanwege de coronacrisis lange tijd had stilgelegen. Regelmatig wordt er aangeschoven bij overleggen op de basisschool. Verder vindt er op periodieke basis overleg plaats tussen de gemeente, de basisscholen en de kinderopvang. Daarnaast is er een nieuwe Kwalificatieplicht ambtenaar voor Renswoude beëdigd. De Inspectie van het Onderwijs heeft een aantal verbeterpunten geconstateerd t.a.v. het VVE beleid. De drie verbeterpunten betreffen: de overdracht van kindgegevens van voor- naar vroegschool, resultaatafspraken vroegschoolse educatie en de regiefunctie van de gemeente. Deze punten zijn inmiddels opgepakt en doorgevoerd.

Programmaonderdeel 2.2.2: Wat wilden we bereiken? 1.

Sport

Meer mensen in Renswoude in beweging krijgen en daarmee een bijdrage leveren aan vitaal ouder worden.

Wat hebben we bereikt? 1.

Er is een actief Sport- en Vitaliteitsnetwerk tot stand gekomen, waarbij e een Buurtsportcoach is aangesteld voor de coördinatie van het Sport- en Vitaliteitsnetwerk. Dit behoud van de huidige sportvoorzieningen in Renswoude, wordt gerealiseerd met gebruikmaking van diverse subsidies.

Wat hebben we daar voor gedaan? 1.

Het Sport- en Vitaliteitsakkoord 2021-2023 is in juni opgeleverd. Vanuit dit akkoord zijn er diverse projecten gestart, waaronder Gezinsaanpak jongeren met overgewicht, Renswoude voor elkaar, valpreventie en Sporthub. Ook is er een kernteam samengesteld van vertegenwoordigers van diverse verenigingen, scholen, SWO, fysiotherapie, diëtisten, verloskundigen en de GGD.

Programmaonderdeel 2.2.3: Wat wilden we bereiken? 1.

2. 3.

Meedoen

Signalen van armoede worden voortijdig opgepakt. Zo willen we zo veel mogelijk problemen voorkomen. Waar dit niet lukt, bieden we ondersteuning om de problemen aan te pakken door het uitvoeren van minimabeleid en/of maatwerkvoorzieningen. Ondersteuning bieden aan vergunninghouders/nieuwkomers die zich in Renswoude vestigen. Het gaat ook om zaken als: begeleiding naar werk en het ondersteunen van vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Een “inclusieve” arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen. Ook mensen met een arbeidsbeperking of moeilijker persoonlijke omstandigheden. Zoals bijvoorbeeld: leeftijd, gezinssamenstelling, onjuiste opleiding, mate van belastbaarheid, taalachterstand, armoede, schuldenproblematiek. Werkgevers bieden op een inclusieve arbeidsmarkt werk aan iedereen die kan meedoen, om dit te realiseren faciliteren onderwijs en overheid de ondernemers daarbij.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

Wat hebben we bereikt? 1.

Inwoners worden sneller geïnformeerd over de voorzieningen die de gemeente biedt voor minima. Zij komen eerder in beeld bij mogelijk problematische schulden, zodat vroegtijdig ondersteuning kan worden geboden. Minimaregelingen zijn op een nieuwe wijze ingericht, waardoor ze laagdrempeliger en meer toegankelijk zijn gemaakt voor inwoners. Het ondersteunen van minima, door middel van diverse regelingen, is ook in 2021 voortgezet. In Renswoude hebben we in 2021 in totaal 7 statushouders gevestigd. Daarnaast hebben 5 statushouders het participatietraject succesvol afgerond. De nieuwe Wet inburgering 2021 is startklaar gemaakt, deze gaat in op 1 januari 2022. Deze wet helpt om statushouders beter en sneller te laten inburgeren. De ontwikkeling van IW4 is ook in coronatijd doorgegaan. IW4 wil zich verder ontwikkelen tot een sociale onderneming, die bijdraagt aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt, zowel lokaal als regionaal.

Wat hebben we daar voor gedaan? 1.

Het project ‘Vroegsignalering’ is in samenwerking met de gemeente Veenendaal opgestart. Daarbij is een zogenoemd saneringskrediet beschikbaar gesteld, de samenwerking met schuldhulpmaatje geïntensiveerd, een Budgetloket en Formulierenbrigade gestart. De Grebbepas is ingevoerd, waardoor inwoners eenvoudiger gebruik kunnen maken van minimaregelingen. Verder is de website van Minimaregelingen/ Grebbepas vernieuwd. De uitvoering van de Participatiewet (waaronder het minimabeleid) is belegd bij Veenendaal, hierover vindt regelmatig overleg plaats. Tot slot zijn er verbeteringen in het beleid (bijvoorbeeld beleidsaanpassingen van de loonkostensubsidie en de tegenprestatie van de participatiewet ) zijn in samenwerking met Veenendaal, ook in Renswoude vastgesteld. De inzet van Stichting Vluchtelingenwerk en het Taalhuis is voortgezet (d.m.v. subsidies). In voorbereiding op de nieuwe wetgeving is opnieuw en kritisch gekeken wat er nodig is om statushouders zo snel en volwaardig mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Ook is de verordening aangepast op de nieuwe wetgeving. IW4 is hard getroffen dor de coronacrisis. De gemeente heeft de beschikbaar gestelde rijksbijdragen aan IW4 overgemaakt. In 2021 is de laatste bijdrage verstrekt voor het overeengekomen herstructureringsplan.

We zijn akkoord gegaan met de nieuwbouwplannen, waardoor op termijn de huisvestingskosten lager zullen zijn.

Programmaonderdeel 2.2.4: Wat wilden we bereiken? 1.

3. 4. 5.

Voorkomen

We benutten het zelf oplossend vermogen van de samenleving. Daarbij stimuleren wij vitale inwoners om activiteiten te organiseren voor meer kwetsbare inwoners. Zij nemen daarin eigen verantwoordelijkheid, zijn oplossingsgericht, signaleren wat nodig is en zetten zich in voor anderen. De gemeente ondersteunt oplossingen die passen bij de samenleving en zorgt voor een gevarieerd aanbod van eenvoudig toegankelijke voorzieningen. Er wordt uitgegaan van de kracht van de samenleving. De gemeente werkt samen met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers bij het stimuleren van maatschappelijke initiatieven en faciliteren van goede ideeën vanuit de samenleving. Met een effectief Dorpsteam voelen inwoners met een hulpvraag zich gehoord, gezien en begrepen. Inwoners krijgen de zorg en ondersteuning die past bij hun hulpvraag, waarbij we ons inzetten voor een veilig thuis voor elke inwoner. Samen met lokale partijen doelen voor de komende jaren bepalen op het gebied van volksgezondheid. Vaccinatiegraad verhogen.

Wat hebben we bereikt? 1.

We bieden goede ondersteuning aan mantelzorgers en stimuleren inwoners om gebruik te maken van beschikbare voorzieningen zoals bv. Buurtmiddeling, Buurtgezinnen, SWO, Taalmaatje en Formulierenbrigade. Indien nodig, subsidiëren we deze voorzieningen. Daarnaast zijn de (preventieve) 75+ huisbezoeken nieuw leven ingeblazen. Hiermee worden ouderen geïnformeerd over beschikbare voorzieningen in Renswoude. We zijn aangesloten bij het landelijke actieprogramma ‘Éen tegen eenzaamheid’ en hebben daarmee eenzaamheid onder inwoners onder de aandacht gebracht. De Adviesraad Sociaal Domein heeft een nieuwe voorzitter aangesteld en de samenwerking tussen de gemeente en de Adviesraad is geïntensiveerd. Ondanks de uitdagingen die onder andere de coronacrisis met zich meebracht, zijn cliënten over het algemeen tevreden en zijn de wachttijden beperkt gebleven. De hulpvragen voor zowel voor de Wmo als Jeugdwet, zijn toegenomen in aantallen en complexiteit. Op het gebied van een veilig thuis zijn het uitvoeringsprogramma en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) vastgesteld. Afgelopen jaar is een kernteam gestart met vertegenwoordiging vanuit o.a. de sportverenigingen, scholen, fysiotherapie, diëtisten, verloskundigen en de GGD die gezamenlijk de doelen nastreven vanuit het Sport- en Vitaliteitsakkoord. Dit om alle

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

inwoners te stimuleren en de mogelijkheid te geven om mee te doen aan preventieve en sportieve activiteiten om de gezondheid te bevorderen/in stand te houden. Inwoners hadden de mogelijkheid zich in Renswoude te laten vaccineren, zij zijn hierover ingelicht.

Wat hebben we daar voor gedaan? 1.

2. 3.

4. 5.

Er is subsidie aan diverse voorliggende voorzieningen verstrekt. Om het subsidieproces transparanter te maken, is een nieuwe subsidieverordening vastgesteld. Verder zijn activiteiten voor vrijwilligers en mantelzorgers georganiseerd. Hieronder vallen o.a. het ontwikkelen van de mantelzorgkaart en het faciliteren van het project ‘In voor mantelzorg’. Vanuit het netwerk ‘Renswoude voor elkaar’ zijn, in samenwerking met diverse organisaties (bibliotheek, SWO, Buurtgezinnen, kerken etc.) activiteiten georganiseerd om de onderlinge verbinding tussen inwoners te stimuleren. De toegenomen complexiteit van de hulpvragen heeft veel extra tijd en aandacht gekost. Op het gebied van Wmo is het aantal afgegeven nieuwe indicaties toegenomen (circa 212 in 2021, in vergelijking tot 187 in 2020 en 160 in 2019). Vooral de indicaties rondom begeleiding en schoonmaakondersteuning zijn toegenomen in vergelijking tot vóór de coronatijd. Met betrekking tot de Jeugdwet is het aantal indicaties gestegen van circa 196 in 2020, tot 223 in 2021. Vooral de complexiteit is hier toegenomen. Deze stijging is met name te vinden in ambulante specialistische jeugdhulp en de specialistische GGZ. Ook in coronatijd heeft een groot deel van de werkzaamheden van het Dorspteam doorgang gevonden, soms digitaal. Cliëntervaringsonderzoeken zijn afgenomen en geëvalueerd.

Het faciliteren en financieel ondersteunen van het Kernteam en de activiteiten die uit het Sport- en Vitaliteitsakkoord voort komen. Door middel van communicatie via de gemeentelijke website, dorpskrant De Heraut, folders etc. zijn inwoners van Renswoude uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden m.b.t. vaccinatie en is gestimuleerd hier gebruik van te maken. Er stond wekelijks een (vaccinatie) prikbus bij Sporthal De Hokhorst.

Programmaonderdeel 2.2.5: Wat wilden we bereiken? 1.

Ondersteunen

De gemeente sluit aan bij de vraag naar contact met de individuele inwoners. Er is een sluitende keten van algemene oplossingen tot maatwerk. Inwoners hebben eenvoudig toegang tot de ondersteuning, er zijn voldoende laagdrempelige voorzieningen, die eenvoudig en efficiënt zijn. Als gevolg van de afbouw van intramuraal aanbod doen meer mensen beroep op ondersteuning in de thuissituatie. Dit geldt voor alle leeftijden.

Wat hebben we bereikt? 1.

Zie onderdeel Voorkomen 2.2 en 2.3. Bovendien is samenwerking binnen het Advies en Meldpunt verward gedrag voortgezet, om o.a. inwoners en professionals te ondersteunen bij adviesvragen en meldingen van personen die verward gedrag vertonen. We ondersteunen mensen zo, dat ze zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

Wat hebben we daar voor gedaan? 1.

Zie onderdeel Voorkomen 2.2. en 2.3. De samenwerking met betrekking tot het Advies en Meldpunt is formeel vastgelegd, door middel van een overeenkomst en er zijn verbeterde afspraken gemaakt rondom de uitvoering We faciliteren kleinschalige maatschappelijke opvang en dagactiviteiten dicht bij huis. Ook subsidiëren we welzijn, ontmoeting en collectieven diensten mede om eenzaamheid te voorkomen.

Financieel overzicht Totaal programma 2 Sociaal domein

primair

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

voordeel nadeel v 125

Verschil

Totaal lasten

4.138

4.689

4.563

Totaal baten

528

683

640

-43

-3.610

-4.006

-3.924

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

103

191

103

-87

Saldo reserves

185

-87

-3.513

-3.821

-3.826

-5

Saldo voor bestemming

Saldo na bestemming

Jaarstukken gemeente Renswoude 2021

Toelichting verschillen Programma 2 Sociaal domein

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein

Lasten Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Subtotaal lasten:

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Baten Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Subtotaal baten:

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11633061/2