Document · PDF

I1. Jaarstukken 2022 ODRU

Gemeenteraad 9 mei 2023, gemeente RenswoudeBij agendapunt: Ingekomen stuk I: Jaarstukken ODRU 202221.161 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Jaarstukken 2022 • •

Jaarverslag Jaarrekening

ve 9.0 Omgevingsdienst regio Utrecht Vastgesteld op 6 april 2023 INT20-2010/4113

Jaarstukken 2022

Colofon opgesteld door

Planning & Control & Communicatie

beoordeeld door

managementteam d.d. 7 maart 2023

besproken door

dagelijks bestuur d.d. 16 maart 2023

vastgesteld door

algemeen bestuur d.d. 6 april 2023

Kenmerk

INT20-1010/2070

Contactpersoon

Planning & Control

ODRU

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

Inhoudsopgave 0.

Toelichting op de jaarstukken .........................................................................................3

Stabiele productie en tegelijkertijd veel veranderingen ...............................................5

DEEL 1: PROGRAMMAVERANTWOORDING .......................................................................................6 2.

Koers 2019-2022: Op weg naar een procesgerichte organisatie .................................7

Klachtafhandeling .......................................................................................................... 13

Financiële samenvatting ............................................................................................... 14

Verantwoording per gemeente ..................................................................................... 18

DEEL 2: VERPLICHTE PARAGRAFEN .............................................................................................. 35 6.

Verplichte paragrafen .................................................................................................... 36

DEEL 3: JAARREKENING ................................................................................................................... 44 7.

Overzicht van baten en lasten 2022 ............................................................................. 45

Toelichting op overzicht van baten en lasten 2022 .................................................... 46

Baten en lasten 2022 per onderdeel ............................................................................ 53

10.

Balans per 31 december 2022 ...................................................................................... 59

11.

Waarderingsgrondslagen ............................................................................................. 61

12.

Toelichting op de balans ............................................................................................... 63

BIJLAGEN............................................................................................................................................. 70 Bijlage 1 Urenverantwoording............................................................................................................ 71 Bijlage 2 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2022 ................................................................. 73 Bijlage 3 SiSa-verantwoordingsinformatie ....................................................................................... 74 Bijlage 4 Overzicht van baten en lasten per taakveld ...................................................................... 76 Bijlage 5 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .................................................... 77

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

Toelichting op de jaarstukken

De zorg voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving wordt steeds belangrijker en complexer. We zijn met steeds meer mensen. De overheid moet keuzes maken voor het optimale gebruik van de fysieke leefomgeving. Tegelijkertijd wil zij ervoor zorgen dat onze kinderen in een gezonde omgeving opgroeien. Om lokale overheden hierbij te ondersteunen, is een goede Omgevingsdienst onmisbaar. Onze missie Vijftien gemeenten in de provincie Utrecht - Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist - hebben een deel van hun taken op het gebied van milieu en bouw ondergebracht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. De ODRU is adviseur, uitvoerder en toezichthouder van en voor deze gemeenten. Gezamenlijk werken wij aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving voor onze inwoners en bedrijven. Dit doen wij op een maatschappelijk bewuste manier. Wij willen initiatieven voor bedrijven en inwoners mogelijk maken, binnen de bestaande regelgeving die er is om publieke waarden te beschermen en een gelijk speelveld te creëren. Wij werken vanuit onze kernwaarden: dichtbij, anticiperend, objectief, maatschappelijk bewust, samen en deskundig. Kennisorganisatie De ODRU is een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie.

Onze experts werken in opdracht van de deelnemende gemeenten en trekken als een gelijkwaardige partner met hen op. Met in 2022 141 vaste en 99 ingehuurde medewerkers ondersteunt de ODRU de gemeenten en andere samenwerkingsorganisaties, zoals de veiligheidsregio, Waterschappen en GGD, bij hun milieu- en omgevingstaken. Dat doen wij met een breed aanbod van producten en diensten op het gebied van bodem, milieu-, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening, klimaat, energie en duurzaamheid. Onze dienstverlening bestaat uit vergunningverlening, toezicht en handhaving en het beschikbaar stellen van expertise en advies. Daarbij horen ook de vier centra voor Natuur- en Milieu Educatie (NME) in Maarssen, Wilnis, Woerden en Zeist. Algemeen De vijftien gemeenten vormen samen de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht. Deze bepaalt in artikel 36 dat het algemeen bestuur de jaarstukken, voorzien van een controleverklaring, uiterlijk op 1 juli vaststelt. Na vaststelling stuurt het dagelijks bestuur binnen veertien dagen de jaarstukken naar de raden van de eigenaar-gemeenten en Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. De datum van vaststelling van de jaarstukken 2022 is gepland op 6 april 2023.

Met ingang van 19 juni 2012 is de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55523544 met als rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon; Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling. Alle bedragen in de jaarrekening zijn exclusief btw. De ODRU is door de Belastingdienst aangemerkt als ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting. Hierdoor worden alle facturen die wij voor onze dienstverlening verzenden, verzwaard met het geldende tarief voor de omzetbelasting. Zelf kunnen wij geen beroep doen op het btw-compensatiefonds. Verder is het officiële standpunt van de Belastingdienst (in 2016 ontvangen), dat de ODRU géén activiteiten verricht die vennootschapsbelastingplichtig (VpB) zijn. Al onze activiteiten in 2022 waren vrijgesteld van VpB.

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

Rechtmatigheid Conform het controleprotocol dat het algemeen bestuur op 28 september 2017 vaststelde, heeft de accountant de jaarrekening gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid en conform de richtlijnen van de verslagleggingsregels Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In november 2022 vond de interim-controle plaats door de accountant. De uitkomsten zijn uitgewerkt in de managementletter en op 2 februari 2023 is het dagelijks bestuur hierover geïnformeerd. Het algemeen bestuur heeft uit zijn midden een Auditcommissie aangewezen. Het reglement van de Auditcommissie is op 16 april 2015 vastgesteld. De Auditcommissie adviseert het algemeen bestuur over onder andere de jaarstukken en speelt een rol bij verbeteringen in sturing en opzet van de financiële bedrijfsvoering. Leeswijzer De jaarstukken 2022 bestaan uit twee onderdelen: jaarverslag en jaarrekening (artikel 24 lid 1 BBV). Het jaarverslag bestaat uit deel I ‘de programmaverantwoording’ en deel II ‘de verplichte paragrafen’. De jaarrekening omvat in deel III ‘het overzicht van baten en lasten (op totaalniveau en per onderdeel)’ en ‘de toelichting op baten en lasten’, ‘de balans en de toelichting’ als ook de bijlagen.

In hoofdstuk 2 komt de Koers 2019-2022 middels programmaverantwoording per themaplan met een terugblik over 2022 en een vooruitblik naar 2023 aan de orde, in hoofdstuk 3 klachtafhandeling en in hoofdstuk 4 de financiële samenvatting. In hoofdstuk 5 geven we cijfers per gemeente, zoals de afname van producten en diensten. Hoofdstuk 6 bestaat uit de verplichte paragrafen met verantwoordingsinformatie die zijn voorgeschreven in artikel 9 van de BBV. In hoofdstuk 7 (en verder) staat de jaarrekening: de verantwoording en toelichting over het financiële beleid. In de bijlagen zijn opgenomen: in 1) Urenverantwoording, in 2) Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2022, in 3) Sisa-verantwoordingsinformatie, in 4) Overzicht van baten en lasten per taakveld en tot slot in 5) Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Conform het controleprotocol dat het algemeen bestuur op 28 september 2017 vaststelde, heeft de accountant de jaarrekening gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid en conform de richtlijnen van de verslagleggingsregels Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

Stabiele productie en tegelijkertijd veel veranderingen

Inhoudelijk hebben wij weer mooie resultaten bereikt. Maar tegelijkertijd waren er ook veel veranderingen en een deel daarvan zal ook de komende jaren nog doorwerken. De gespannen situatie van de arbeidsmarkt waar we in 2021 al mee te maken hadden, zette in 2022 versterkt door. Daardoor lukte het ons maar net om de vaste personele bezetting op hetzelfde peil te houden, terwijl het doel was om de vaste bezetting helemaal op het gewenste niveau te krijgen. Hierdoor bleef de werkdruk hoog, was het ziekteverzuim boven de norm van 5% en hebben we veel tijdelijk personeel ingeschakeld. In combinatie met een andere belangrijke verandering – de onverwacht hoge inflatie – leverde dit een extra financiële last op. Gelukkig hebben we het financieel resultaat alsnog dicht bij de nul weten te houden. In ons algemeen bestuur hebben we meerdere nieuwe leden mogen verwelkomen, als gevolg van de gemeentelijke verkiezingen in maart. En het bestuur heeft ook een nieuwe onafhankelijk voorzitter gekozen. Het nieuwe bestuur kon meteen aan de slag met de strategische thema’s die voor de komende vier jaren voor gemeenten en de ODRU van belang zijn. En daarmee zijn voorbereidende stappen gezet naar een geactualiseerde koers en ontwikkelagenda voor de organisatie, die in 2023 wordt vastgesteld.

Dat is belangrijk omdat er in het werkveld van de ODRU en andere Omgevingsdiensten de komende jaren grote veranderingen aan de orde zijn. Zoals de energietransitie, de circulaire samenleving, de Omgevingswet en de te verwachten resultaten van het Interbestuurlijk Programma versterking VTH van IPO, VNG, Rijk en ODNL. Alles bij elkaar hebben we in 2022 goed zicht gekregen op de uitdagende opgaven voor de gemeenten en voor de ODRU komende jaren in het verschiet liggen. Daar bereiden we ons op voor en daar hebben we zin in!

Arnold van Vuuren, secretaris en directeur

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

DEEL 1: PROGRAMMAVERANTWOORDING

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

Koers 2019-2022: Op weg naar een procesgerichte organisatie

Wij zijn voor onze gemeenten het kenniscentrum op het gebied van milieu en duurzaamheid. Wij voeren in mandaat VTH-taken in het omgevingsrecht uit.’ Zo luidt de ambitie in onze strategische Koers 2019-2022. Onze kernwaarden samen, dichtbij, deskundig, anticiperend, objectief en maatschappelijk bewust stonden en staan nog steeds stevig overeind. Zij zijn de blijvende basis van waaruit we werken aan onze missie: een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor inwoners en bedrijven. De Koers 2019-2022 heeft zes speerpunten die nader zijn uitgewerkt in themaplannen: • De Omgevingswet (paragraaf 2.1) • Duurzaamheid, klimaat en energietransitie (paragraaf 2.2) • Uniformiteit en schaalvoordelen (paragraaf 2.3) • ICT en digitalisering (paragraaf 2.4) • Sturing, Monitoring en Verantwoording (paragraaf 2.5) • Kwaliteit van dienstverlening (paragraaf 2.6) Hierna leest u per onderwerp een korte terugblik.

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

2.1

De omgevingswet

In 2022 werd maar liefst twee keer uitstel van de inwerkingtreding aangekondigd door de minister. De energie vasthouden naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet vasthouden is niet eenvoudig. Toch zijn er afgelopen jaar grote stappen gezet met opleidingen, regionale werkafspraken, de eerste risicogerichte omzetting naar Milieubelastende activiteiten (MBA’s)1 en bodem. Gevolgen uitstel In het voorjaar en in het najaar kondigde de minister aan dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet werd uitgesteld. In de vergadering van het algemeen bestuur is afgesproken dat het programma Omgevingswet doorloopt tot inwerkingtreding. Zo behouden we de verbinding met de gemeenten en blijven ook intern de lijntjes kort. In september is op verzoek van het algemeen bestuur ingezoomd op de voortgang van de implementatie bij de ODRU en de 15 ODRU-gemeenten. Aan de hand van de antwoorden op de landelijke enquête zijn de risico’s voor thema’s als techniek rond de aanvraag, samenwerkingsafspraken, omgevingsplan en takenpakket en financiën in beeld gebracht. De conclusie was dat in het geval dat gemeenten onvoldoende aandacht hebben voor implementatie, opleiding en oefening dit een groot risico geeft op meerkosten voor de gemeente en onvoldoende capaciteit in totaal voor heel de ODRU. Een belangrijke bevinding.

Binnen de ODRU heeft dit de aandacht nog meer verplaatst naar de basis goed neerzetten: een goed werkend nieuw zaaksysteem en voldoende goed opgeleide medewerkers op alle taakvelden. Opleiding en oefenen Begin 2022 is de interne opleiding milieukennis afgerond. Onze eigen opgeleide trainers hebben een basistraining verzorgd en vervolgens een specialisatie voor adviseurs, toezichthouders en vergunningverleners. Na de zomer bood de provincie Utrecht een gezamenlijke opleiding aan voor toezichthouders en juristen in de regio Utrecht. Samen met de RUD Utrecht is input gegeven op een praktische maatwerktraining met aandacht voor onder andere de specifieke wijzigingen in een vakgebied en de werking van zorgplicht. De vergunningverleners, toezichthouders en juristen hebben buiten deze trainingen casussen bij de kop gepakt om te oefenen met de situatie onder de Omgevingswet. Hierbij lag de focus intern op wat doe je in een bepaalde situatie, hoe werkt een omgevingsplan en welke afspraken zijn er en /of moeten we nog maken. In de regio is ook aangesloten bij ketentesten waarbij de techniek en samenwerking op het programma stonden. Door het uitstel van de Omgevingswet en het nieuwe zaaksysteem is een deel van het oefenen doorgeschoven naar 2023. Omzetting MBA’s Het huidige bedrijvenbestand van de ODRU bestaat uit inrichtingen.

Onder de Omgevingswet wordt niet meer gesproken van een inrichting maar van milieubelastende activiteiten (MBA’s). In een actieweek in oktober zijn voor alle risicovolle inrichtingen de milieubelastende activiteiten bepaald. Een week met een dubbel resultaat: risicovolle inrichtingen zijn omgezet en alle collega’s van vergunningverlening, toezicht en handhaving hebben extra geoefend met de werking van het Besluit activiteiten leefomgeving voor de bepaling van milieubelastende activiteiten, functioneel ondersteunende activiteit en vergunningplicht. Mooi gedaan! Voor de omzetting van het overgrote deel van de inrichtingen naar MBA’s zullen wij dat automatisch gaan doen. Het verder vervolmaken van de MBA’s krijgt in het lopende werk komende jaren verder vorm. Samenwerkingsafspraken De integrale interbestuurlijke samenwerking start met duidelijke afspraken over het proces en ieders taak en rol. In de regio Utrecht is dat al langer onderwerp van gesprek. In 2022 is het gelukt te komen tot een intentieovereenkomst met intenties en hoofdafspraken op acht onderwerpen. Het algemeen

Een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken.

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

bestuur besloot in december 2022 dat deze intentieovereenkomst ook de basis voor de werkafspraken binnen de ODRU is. Regionale werkgroepen, waarin altijd een ODRU-collega was vertegenwoordigd, hebben dit uitgewerkt naar concrete werkafspraken of aandachtspunten die we graag op korte termijn regionaal uitwerken. Bijzondere samenwerkingsafspraken zijn er gemaakt tussen RUD Utrecht en de ODRU. Met betrekking tot de bodemtaken hebben de collega’s gekeken welke nieuwe producten en processen er nodig zijn na inwerkingtreding. Met de Dienstverleningsovereenkomst Bodem is de samenwerking tussen de twee omgevingsdiensten bevestigd. Vervolg En nu afwachten of de Eerste en Tweede Kamer inderdaad instemmen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024.

2.2

Klimaat en Duurzaamheid Brede inventarisatie van ontwikkelingen In 2022 hebben wij ons globaal georiënteerd op wat er op ons afkomt als het gaat om klimaat en duurzaamheid. We hebben vier hoofdonderwerpen gedefinieerd: 1. Energietransitie; 2. Warmtetransitie; 3. Circulaire samenleving; 4. Klimaatadaptatie en biodiversiteit.

De meeste aandacht is uitgegaan naar de energietransitie, omdat de ontwikkelingen rondom dit onderwerp direct de taakuitvoering door de gemeenten en ODRU raken. Voor de andere onderwerpen gaan wij de analyse van de relevante landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen in 2023 afronden. Energiebesparing en duurzame opwek door bedrijven Om bedrijven te bewegen energiebesparende maatregelen te nemen en/of energie zelf duurzaam op te wekken is de inzet van de ODRU met vergunningen-, toezichts- en handhavingsinstrumenten onmisbaar. In het verleden waren de wettelijke eisen vooral gericht op nieuwbouw en grootschalige renovatie. We zien de laatste jaren echter dat er steeds meer wetgeving voor bestaande (utiliteits)bouw komt. In 2023 heeft de ODRU een aanpak ontwikkeld voor het toezicht op de energielabel C-verplichting voor kantoren. Kantooreigenaren en -gebruikers hebben een brief ontvangen met informatie over deze nieuwe verplichting die op 1 januari 2023 in werking is getreden.

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

Samenwerking RUD Met de RUD Utrecht werken we samen aan een gezamenlijk toezichts-product. Door de selectie van bedrijven, uitvoering en communicatie met elkaar af te stemmen, ontstaat er een gelijker speelveld voor bedrijven binnen de provincie. Wij willen daarbij ook robuuster worden in de uitvoering van energiecontroles. Circulair bodembeleid In ons advies over het nieuwe bodembeleid van de gemeenten hebben wij de hergebruiksmogelijkheden van grond geoptimaliseerd. Hiermee wordt voorkomen dat grond onnodig in de categorie afval terechtkomt. Duurzame bedrijfsvoering Als organisatie hebben wij de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Om dit te bereiken berekenen we jaarlijks onze CO2-voetafdruk en stellen we doelen om deze te verminderen. Daarbij kijken we naar mogelijkheden en maatregelen die het energieverbruik, zakelijk verkeer, woon-werkverkeer en inkoop kunnen verduurzamen. Ons woon-werkverkeer veroorzaakt zo’n 70% van onze CO2-uitstoot. Wij onderzoeken de mogelijkheden om onze collega’s te stimuleren om meer met de fiets of het OV naar kantoor te komen. Wij bieden bijvoorbeeld onze medewerkers een vergoeding aan voor de aanschaf van een (elektrische) fiets. Daarnaast reduceren we een gedeelte van onze CO2-uitstoot door onze collega’s gedeeltelijk thuis te laten werken.

In de komende periode wordt gekeken of er binnen de arbeidsvoorwaarden mogelijkheden zijn om duurzamere vervoersmogelijkheden te stimuleren. Bij nieuw te werven externen zijn gunningscriteria toegevoegd die over duurzame mobiliteit gaan. Duurzaam inkoopbeleid De ODRU heeft een nieuw inkoopbeleid vastgesteld waarin duurzaamheid een prominente plaats heeft. De ODRU wenst samen te werken met marktpartijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Het structureel toepassen van duurzaamheidscriteria bij aanbestedingen zal daarmee een automatisme worden. Duurzaamheid is een vast onderdeel van de aanbestedingsstrategie en duurzaamheidskansen worden bij iedere aanbesteding toegepast, tenzij er zwaarwegende redenen zijn hiervan af te wijken. In 2022 zijn bijvoorbeeld nieuwe elektrische voertuigen en ICT-apparatuur aangeschaft en gaat in 2023 een duurzame drukkerij het drukwerk en andere uitingen van de ODRU verzorgen. Duurzaamheid laten zien De vier buitenlocaties van de ODRU, de Natuur- en Duurzaamheidscentra hebben naast hun educatieve-, recreatieve- en participatiefunctie ook een voorbeeldfunctie naar alle bezoekers toe. Zo heeft de Boswerf in Zeist onder andere een klimaatpaviljoen. Het MEC Maarssen gaat (met support van gemeente Stichtse Vecht) aan de slag om een duurzame inspiratieplek te worden voor een breed scala aan duurzame keuzes in en om het huis.

Voor onze borrels, lunches en diners is het uitgangspunt vegetarisch, tenzij men anders wenst. We gebruiken zo min mogelijk papier door te digitaliseren. Voor ons zakelijk verkeer gebruiken wij onze hybride en elektrische auto’s. We zijn vanaf eind 2022 overgestapt naar alleen elektrische dienstauto’s. Voor medewerkers die vanuit huis naar een afspraak gaan is er een mogelijkheid dat zij gebruik maken van de eigen auto of een deelauto. De pilot hiervoor gaan we verder uitwerken in 2023. Voor onze vastgoedsituatie zijn we grotendeels afhankelijk van onze verhuurder. Als zij het energieverbruik kunnen verduurzamen met eigen opwek, dan hebben wij daar automatisch voordeel van. Met de verhuurder zijn we in gesprek over de mogelijkheden. Naast deze activiteiten zorgen we dat er regelmatig een artikel of nieuwsbericht op het intranet staat zodat de medewerkers betrokken blijven. Want samen maken we #ODRUduurzaam.

2.3

Uniformiteit en schaalvoordelen Samen met onze gemeenten streven we naar volume- en kwalitatieve voordelen door meer uniformiteit, standaardisatie en harmonisatie. Dit speelt bij alle taken en hieronder geven we hiervan twee voorbeelden.

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

De uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie (VTH)-beleid Samen met de RUD en de bevoegde gezagen in de provincie is het gelukt om de uitvoerings-en handhavingsstrategie in de colleges van alle Utrechtse gemeenten en door de provincie vast te laten stellen. Dit borgt de uniformiteit en kwaliteit van de uitvoering door de RUD en de ODRU zodat schaalvoordelen worden gerealiseerd. Daarnaast draagt het bij aan een gelijk speelveld voor bedrijven en inwoners. De basis is gelegd. Gezamenlijk is begonnen met het verder ontwikkelen en aanscherpen van deze strategie, die de komende jaren steeds meer de wijze zal bepalen waarop we onze VTHtaken uitvoeren. Toezicht op de verplichting voor kantooreigenaren om energielabel C te hebben Vanaf 1 januari 2023 is het een wettelijke verplichting dat kantoren beschikken over minimaal het energielabel C. U las hier al over bij Klimaat en Duurzaamheid. Op de naleving hiervan moet toezicht worden gehouden en de eigenaar-gemeenten hebben deze taak bij de ODRU neergelegd. Daardoor heeft de ODRU dit in 2022 kunnen voorbereiden. Zeker voor een individuele gemeente is dit een extra taak van beperkte omvang. Daarom levert het een duidelijk schaal- en kwaliteitsvoordeel op voor gemeenten als deze taak gebundeld kan worden belegd bij de ODRU, die ook al toezicht houdt op de energiebesparingsplicht van bedrijven.

2.4

ICT en digitalisering ICT wordt voor de ODRU steeds belangrijker, met name in het ondersteunen van een uniforme efficiënte werkwijze. De invoering van de Omgevingswet in 2024 brengt extra eisen met zich mee, zoals het automatiseren van vergunningaanvragen. Daarnaast is kwalitatief goede informatie een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van toezicht en voor een helder zicht op onze KPI's. Op basis van het werkplanthema ICT en Digitalisering realiseerden we afgelopen jaar een aantal mijlpalen. Alle projecten binnen dit thema dragen bij aan het realiseren van ons ICT beleid en de streefarchitectuur die we in 2021 hebben opgesteld. De implementatie van het nieuwe zaaksysteem in combinatie met het beschrijven van onze processen was een belangrijk project in 2022. We verwachten voor de zomer dit project volledig te hebben afgerond. Om de processen goed vast te kunnen leggen, hebben we in 2022 een procesbeheerapplicatie geselecteerd en geïmplementeerd. Halverwege het jaar is het besluit genomen om afscheid te nemen van ons huidige centrale Document Management Systeem (DMS). De documenten in het primaire proces gaan we voortaan opslaan in ons zaaksysteem, de documenten van de ondersteunende processen in ons ERP systeem. De migratie en conversie naar het nieuwe zaaksysteem is dus uitgebreid met de documenten uit het DMS.

Samen met onze ICT leverancier hebben we nieuwe maatregelen geïmplementeerd om onze informatiebeveiliging naar een hoger niveau te tillen. Dit naar aanleiding van een uitgevoerde audit op onze informatiebeveiliging. Ook is ons informatiebeveiligingsbeleid en privacy beleid vernieuwd. Ook hebben we stappen gemaakt in het volledig digitaliseren van onze documentenstromen. Het grootste deel van de brieven gaat digitaal de deur uit, we publiceren alles digitaal en we kunnen geautomatiseerd lakken in het kader van de AVG. Het in 2021 opgerichte virtuele, multidisciplinaire Business Intelligence (BI) team heeft de basis gelegd met het extraheren van data uit onze belangrijkste systemen, het modelleren van deze data en het beschikbaar maken van de data voor de sturing van onze organisatie. Ons BI team werkt volgens het Scrum framework en door inzet vanuit meerdere disciplines is kennis geborgd.

2.5

Sturing, Monitoring en Verantwoording (SMV) Het themaplan ‘Sturing, Monitoring en Verantwoording’ (SMV) is in 2018 gestart om een professionaliseringslag te realiseren waardoor de ODRU betere keuzes en besluiten kan maken. Ook was het doel om naar onze eigenaren en opdrachtgevers steeds beter verantwoording af te kunnen leggen over ons werk, de resultaten en de maatschappelijke effecten.

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

Het bleek een echt leer-en ontwikkeltraject en er is afgelopen jaren veel gerealiseerd, zoals de implementatie van de Business intelligence (BI) tool, een nieuw systeem voor tijdschrijven, de bouw van diverse dashboards, het ontwerp van kengetallen en een efficiency/besparingsaanpak. Hiermee is het themaplan SMV in 2022 afgerond. We zijn echter nog niet klaar met onze inspanningen op dit terrein. Want we hebben ook geconstateerd dat het contracterings- en verantwoordingsniveau naar de gemeenten zorgt voor de huidige complexe administratie en inrichting van rapportagemechanismen, hetgeen resulteert in een forse administratieve last bij de ODRU alsook bij gemeenten. Dit was reden om een extern bureau onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden om de administratieve lasten voor ODRU en gemeenten kleiner en accurater te maken. Als vervolg op het rapport van dit bureau werken we de komende jaren samen met de gemeenten diverse maatregelen uit die vanaf 2024 kunnen leiden tot versimpeling van de verantwoording en rapportagemechanismen. We willen dit terug laten zien in de Producten en Diensten Catalogus 2024, die in juli 2023 ter besluitvorming aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Tegelijkertijd zetten we de ontwikkeling in 2024 versterkt in om meer te verantwoorden op onze inhoudelijke resultaten en maatschappelijk effect.

Het proefdraaien met een nieuwe financieringssystematiek waartoe het algemeen bestuur in 2021 reeds besloten heeft, stellen we uit in afwachting van de resultaten van het landelijke interbestuurlijk programma (IBP) versterking VTH en de verkenning van de intensievere samenwerking met de RUD. De ODRU maakt deel uit van de landelijke werkgroep van het IBP die zich bezighoudt met een nieuwe wijze van financiering die past bij een slagvaardiger en robuuster VTH stelsel.

2.6

Kwaliteit van dienstverlening

De ODRU is in de uitvoering van zijn taken iedere dag bezig om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te hebben. Het algemeen bestuur is ook tevreden over die kwaliteit. Om dit verder te verstevigen willen we een eigen beleid op dit thema formuleren en een manier vinden om feedback te krijgen van de directe ontvangers van onze dienstverlening (behalve gemeenten ook inwoners en bedrijven). Vanwege capaciteitsgebrek dat ons dwong scherpe prioriteiten te stellen, hebben we gekozen om dit onderwerp uit te stellen tot we hiervoor wel de benodigde capaciteit vrij kunnen maken.

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

Klachtafhandeling

In 2022 is één klacht van een inwoner onderzocht en afgehandeld door de externe klachtbehandelaar. De klacht was afkomstig van een inwoner van de gemeente Veenendaal. De klacht was gericht tegen een medewerker van de ODRU die volgens klager onvoldoende opvolging heeft gegeven aan een handhavingsverzoek op een asbestsaneringslocatie. Twee klachten zijn informeel afgehandeld door afdelingshoofden. Informele behandeling Na de ontvangst van een klacht gaan we eerst in gesprek met de klager. We kijken of we de klacht zonder formele procedure kunnen afhandelen. In zo’n geval nemen we geen formeel besluit over het ontvankelijk of gegrond zijn van de klacht. Meer begrip Als we onze manier van handelen uitleggen en de achtergrond en omstandigheden toelichten, ontstaat bij klagers vaak meer begrip. Omgekeerd geldt dat bij de betrokken medewerkers, soms in een gesprek met de directeur, leidinggevende of met de externe klachtenbehandelaar, meer inzicht ontstaat in waarom hun gedrag tot een klacht kon leiden. Soms blijven verschillende interpretaties van gebeurtenissen bestaan. Niet alles kunnen wij achteraf reconstrueren. Formele behandeling In de formele procedure kan een klager de klacht mondeling toelichten. Ook de betrokken medewerkers worden gehoord.

Op basis van alle verzamelde informatie geeft de externe functionaris, die de klacht behandelt, een advies aan de directeur van de ODRU. Deze neemt vervolgens een besluit. De klacht die in 2022 aan de onafhankelijke externe klachtenbehandelaar werd voorgelegd, is in een formele procedure behandeld. De directeur en/of het bestuur van de ODRU heeft een beslissing genomen. Naast de behandeling van de klacht brengt de externe klachtbehandelaar advies uit m.b.t. reflectie op klachten en hoe dit kan bijdragen aan een verbetering van de dienstverlening. Nationale Ombudsman Als een klager het niet eens is met hoe de klacht is behandeld, kan deze zich richten tot de Nationale Ombudsman. Dat kan hij doen tot één jaar na de formele klachtafhandeling. Eind 2021 is er door de Ombudsman bij de ODRU over één zaak nadere informatie ingewonnen. Of dit nog een vervolg heeft is nu nog niet duidelijk.

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

Financiële samenvatting

In 2022 is er een negatief resultaat van €49.407 behaald. Het resultaat is €87.407 lager dan de tweede bijgestelde begroting 2022 (zie tabel 1). Het algemeen bestuur besluit over de aanvulling van het negatieve resultaat ad €49.407 conform artikel 32 uit de Gemeenschappelijke regeling (GR). Aan de bestemmingsreserves is €165.500 toegevoegd vanuit een eerder bestuursbesluit. Vanuit de bestemmingsreserves is er €482.891 onttrokken ter dekking van de gerelateerde kosten die in 2022 zijn gemaakt. Begroting 2022

2e Bijgestelde begroting 2022

Totale lasten

15.294.000

19.371.565

19.378.803

-7.238

Totale baten

15.299.000

18.908.500

19.012.005

103.505

5.000

-463.065

-366.798

96.267

-165.500

501.065

482.891

-18.174

5.000

38.000

-49.407

-87.407

Resultaat 2022 (in euro's)

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan bestemmingsreserves Onttrekking uit bestemmingsreserves

Resultaat

Realisatie 2022

Verschil

Tabel 1: Resultaat 2022

De geactualiseerde notitie Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2022 is op 15 december in het algemeen bestuur vastgesteld. In de notitie zijn de risico’s in kaart gebracht en een berekening gemaakt van de benodigde omvang van de weerstandscapaciteit. De ratio voor het benodigde weerstandsvermogen moet volgens de notitie liggen tussen de bandbreedte van 1,0 en 1,4. Dit komt neer op een wenselijke weerstandscapaciteit van minimaal €1.010.000 en maximaal €1.414.000. Eind 2022 bedroeg de weerstandscapaciteit €809.086 en daarmee bevindt de ratio van 0,80 zich niet binnen de afgesproken bandbreedte. Begin 2023 hebben wij de risico’s herzien. De minimaal benodigde weerstandscapaciteit komt nu uit op €1.091.000.

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

In tabel 2 zijn de resultaten per taakveld opgenomen: Overzicht van Lasten 2022 Begroting 2022 (per onderdeel in euro's)

Milieubeheer Wonen en bouwen Openbaar onderwijs Overhead (excl. onvoorzien en bestuur) Overhead (onvoorzien) Overhead (bestuur) Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting

Totale Lasten Overzicht van Baten 2022 (per onderdeel in euro's)

Milieubeheer Wonen en bouwen Openbaar onderwijs Overhead (excl. onvoorzien en bestuur) Overhead (onvoorzien) Overhead (bestuur) Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting

Totale Baten Saldo baten en lasten Overzicht van mutaties bestemmingsreserves 2022 Toevoeging aan bestemmingsreserves Onttrekking uit bestemmingsreserves

Resultaat

2e Bijgestelde begroting 2022

Realisatie 2022

Verschil

7.574.000 1.694.500 635.000 5.340.500 5.000 45.000 -

10.369.307 1.632.060 696.550 6.623.648 5.000 45.000 -

10.631.519 1.639.675 738.124 6.336.830 1.083 31.572 -

-262.212 -7.615 -41.574 286.818 3.917 13.428 -

15.294.000

19.371.565

19.378.803

-7.238

Begroting 2022

2e Bijgestelde begroting 2022

11.708.000 2.862.000 729.000 -

15.142.750 2.917.500 848.250 -

14.505.632 3.139.618 907.884 458.872 -

-637.118 222.118 59.634 458.872 -

15.299.000

18.908.500

19.012.005

103.505

5.000

-463.065

-366.798

96.267

Begroting 2022

2e Bijgestelde begroting 2022

501.065

-165.500 482.891

-165.500 -18.174

5.000

38.000

-49.407

-87.407

Realisatie 2022

Verschil

Tabel 2: Resultaat 2022 per taakveld

De gerealiseerde lasten zijn hoger dan begroot, waardoor er een begrotingsonrechtmatigheid van €7.238 is opgetreden. In hoofdstuk 7 Overzicht van baten en lasten 2022 is dit nader gespecificeerd. Het gerealiseerde negatieve resultaat ten opzichte van de tweede bijgestelde begroting is vooral het gevolg van onderschrijdingen bij de gemeentelijke baten. Aan de batenkant had de lagere omzet met €556.284 bij de deelnemende gemeenten (UVP) een negatief effect op het resultaat ten opzichte van de tweede bijgestelde begroting. De aanvullende omzet was daarentegen weer €241.931 hoger dan begroot. Dit had deels te maken met subsidieprojecten. Daarnaast is er bij de diverse baten als gevolg van een vrijval van de voorziening boventalligen een extra baat van circa €123.000 en een vergoeding voor de frictie- en desintegratiekosten van gemeente Montfoort ad circa €77.000. Bij de realisatie ten opzichte van de tweede bijgestelde begroting zijn de salarislasten circa €2.285.963 lager en de lasten voor inhuur en uitbesteding ruim €2.193.557 hoger. De oorzaak hiervan is dat veel openstaande vacatures tijdelijk via inhuur zijn opgevuld. Ook zijn de huisvestingskosten en de kapitaallasten lager dan begroot.

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

Onze medewerkers hebben een grote bijdrage geleverd aan de omzet. Ondanks de grote inzet van vele medewerkers is het ons niet gelukt om de declarabiliteitsnorm te halen (norm is 1.360 uur voor vaste medewerkers en de realisatie is 1.246 uur). De declarabiliteit ligt in dezelfde lijn als in 2021. Er zijn enkele oorzaken voor de achterblijvende declarabiliteit. In de eerste plaats het hogere verzuim (6,16% in plaats van de norm van 5%), in de tweede plaats het grotere personeelsverloop waarbij medewerkers die afscheid nemen in de laatste maanden voor hun vertrek veelal verlof opnemen en nieuwe medewerkers de eerste tijd nog in een inwerkperiode zitten. Opvallend is dat het positieve effect op het gerealiseerde resultaat vooral betrekking heeft op incidentele factoren bij de overhead. Naast enkele meevallers (minder huurkosten en gedeeltelijke vrijval van de voorziening boventalligen) heeft het lagere activiteitenniveau bij investeringen als gevolg van leveringsproblemen, impact op het resultaat gehad. De liquiditeitspositie is nog steeds op orde. De kosten in het kader van projecten gefinancierd uit de bestemmingsreserves vielen lager uit dan begroot. Het totaal aantal uren dat in 2022 is gecontracteerd, was 201.753 (zie tabel 3 'Totaal urenoverzicht'). De vaste uren uit de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met de gemeenten hebben hierin het grootste aandeel.

Vanuit de vastgestelde uitvoeringsprogramma’s (UVP) hebben we daarnaast te maken met tijdelijke en projectbudgetten. De tijdelijke uren zijn bij de DVO-uren opgeteld, omdat deze dezelfde financieringsstructuur hebben. De projectbudgetten komen vaak bij de gemeenten uit een ander budget dan milieu (bouwen, ruimtelijke ordening et cetera). Het laatste onderdeel van tabel 3 toont de aanvullend afgenomen uren in 2022. Dit is opgebouwd uit taken en diensten die aanvullend zijn gecontracteerd op het UVP. Ook de projecten die zijn doorgezet vanuit 2021 (balansuren) maken onderdeel uit van de extra afgenomen uren in de contracturen.

Urenrapportage

Contract 2e Bijgestelde Verschil Gerealiseerde uren begroting contract uren 2022 2022 2022 (uren) gerealiseerd

Realisatie 2022 (in euro's)

1 Uitvoeringsovereenkomst (UVP): DVO (G) & Tijdelijk budget (T)

159.423

162.500

162.379

2.956 €15.710.168

Projectbudget (P)

24.138

23.000

15.240

-8.898

€1.474.470

12.430

7.000

9.660

-2.770

€987.431

5.762

2.130

-3.632

€206.078

201.753

192.500

189.409

2 Aanvullend afgenomen: Aanvullend (A) Balans (B) Totaal

-12.344 €18.378.147

Tabel 3: Totaal urenoverzicht

In totaal hebben wij 189.409 uur gerealiseerd, een onderschrijding van ruim 6,1% op de gecontracteerde uren. Vergelijken we dit met de uren uit de tweede bijgestelde begroting, dan blijkt dat we 3.091 uur minder hebben gerealiseerd (verschil in de kolommen ‘2e Bijgestelde begroting 2022’ en ‘Gerealiseerde uren 2022’). Bij een vergelijking met de uitvoeringsprogramma’s (UVP) en de uiteindelijke realisatie op totaalniveau per gemeente blijken de verschillen niet zo groot te zijn. Er zijn maar enkele gemeenten met een grotere afwijking van de realisatie ten opzichte van het UVP (zie bijlage 1). De gecontracteerde G&T uren zijn ruim gerealiseerd. De Projecturen zijn met 8.898 uur achtergebleven bij de contracturen. Dit wordt veroorzaakt doordat de ODRU moeite had met het aantrekken van personeel en ook het uitbesteed werk niet volledig is uitgevoerd door de opdrachtnemers. Ook zij kampten namelijk met capaciteitsproblemen. Daarnaast viel bij enkele gemeenten ook de vraag weg door problemen in de personele bezetting bij gemeenten. Begin 2023 hebben wij per gemeente de eindafrekening van de uren opgemaakt. Onze afdeling Relatiemanagement heeft samen met afdeling Planning en Control de afwikkeling van de over- en/of onderschrijdingen met de deelnemende gemeenten doorgenomen.

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

De totale bijdrage van gemeenten en overige opdrachtgevers aan de ODRU bedraagt €18.378.147 (zie tabel 4). In bijlage 1 wordt dit nader toegelicht. Dekkingsmiddelen

Realisatie 2022

Gemeente Bunnik

€662.944

Gemeente De Bilt

€973.305

Gemeente De Ronde Venen

€2.749.314

Gemeente IJsselstein

€1.869.953

Gemeente Montfoort

€680.805

Gemeente Oudewater

€480.377

Gemeente Renswoude

€373.830

Gemeente Rhenen

€588.595

Gemeente Stichtse Vecht

€1.646.492

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

€1.242.323

Gemeente Veenendaal

€980.271

Gemeente Vijfheerenlanden

€1.612.218

Gemeente Wijk bij Duurstede

€599.228

Gemeente Woerden

€1.631.335

Gemeente Zeist

€2.021.785

Overige opdrachtgevers

€265.371

Totaal

€18.378.147

Tabel 4: Dekkingsmiddelen per gemeente en overige opdrachtgevers

Tabel 5 toont een analyse van het uurtarief. In de kadernota 2022 is vastgesteld dat in de begroting 2022 wordt gerekend met een uurtarief van €96,75. Dit tarief is berekend op basis van onze basisbegroting 2022 (vaste lasten gedeeld door vaste gegarandeerde uren uit de DVO's). Een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling van de baten en lasten staat in hoofdstuk 8. Het werkelijke uurtarief op basis van nacalculatie voor 2022 komt uit op €97,30. Doordat er een lagere productie is gerealiseerd is de nacalculatie van het uurtarief hoger dan begroot. De nacalculatie van het tarief hebben wij niet gebruikt voor de eindafrekeningen per gemeente. Nacalculatie uurtarief (in euro's)

Totale lasten

Begroting 2022

2e Bijgestelde Realisatie 2022 begroting 2022

€15.294.000

€19.371.565

€19.378.803

€96.723

- Kosten betaald door derden (UWV, subsidies)

€216.000

€174.196

- Uitvoering Omgevingswet en mutatie reserve - Diverse (vrijval voorziening boventalligen en desintegratie Montfoort) Totale lasten na correctie

€501.065

€317.391

361.352

€15.078.000

€18.654.500

€18.429.141

156.555

192.500

189.409

€96,31

€96,91

€97,30

af: Baten niet uren gerelateerd: - Milieutaakuitvoering

Aantal declarabele uren Uurtarief afgerond Tabel 5: Nacalculatie uurtarief

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

Verantwoording per gemeente

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

5.1

Gemeente Bunnik

Vergunningen en meldingen WABO vergunningen bouw WABO vergunningen milieu Advies ander bevoegd gezag Meldingen bouw Meldingen milieu Overige besluiten Totaal

Bunnik

Toezicht en handhaving Klachten bouw en asbest Klachten milieu Handhavingsverzoeken Toezicht bouw Toezicht sloop en asbest Toezicht programmatisch toezicht Toezicht bodem Uitgevoerde hercontrole Voornemen dwangsom/bestuursdwang Last onder dwangsom/bestuursdwang Strafrecht Totaal

Bunnik

Totaal ODRU 0 1 36 0 30 30 97

770 70 1.011 1.187 1.358 351 4.747 Totaal ODRU

1 96 0 0 38 60 8 30 1 0 3 237

Educatie en Recreatie Leerlingen PO bereik

57 1.003 25 584 1.499 2.750 302 1.191 83 36 71 7.601 Aantal 1.596

Scholen

Producten/activiteiten

Excursies (incl boerderijbezoek)

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

5.2

Gemeente De Bilt

Vergunningen en meldingen WABO vergunningen bouw WABO vergunningen milieu Advies ander bevoegd gezag Meldingen bouw Meldingen milieu Overige besluiten Totaal

De Bilt

Totaal ODRU 0 6 107 3 71 21 208

770 70 1.011 1.187 1.358 351 4.747 Totaal ODRU

3 80 2 0 151 216 20 82 7 0 2 563

Educatie en Recreatie Leerlingen PO bereik

57 1.003 25 584 1.499 2.750 302 1.191 83 36 71 7.601 Aantal 4.765

Scholen

Producten/activiteiten

153

Excursies (incl boerderijbezoek)

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

5.3

Gemeente De Ronde Venen

Vergunningen en meldingen WABO vergunningen bouw WABO vergunningen milieu Advies ander bevoegd gezag Meldingen bouw Meldingen milieu Overige besluiten Totaal

De Ronde Venen Totaal ODRU 464 770 9 70 5 1.011 227 1.187 197 1.358 14 351 916 4.747

De Ronde Venen Totaal ODRU 23 57 66 1.003 5 25 364 584 161 1.499 318 2.750 35 302 158 1.191 9 83 11 36 4 71 1.154 7.601

Educatie en Recreatie Leerlingen PO bereik (incl. projecten)

Aantal 13.597

Scholen

Producten/activiteiten

406

Leerlingen VO veldwerkproject

Excursies (incl boerderijbezoek)

127

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

5.4

Gemeente IJsselstein

Vergunningen en meldingen WABO vergunningen bouw WABO vergunningen milieu Advies ander bevoegd gezag Meldingen bouw Meldingen milieu Overige besluiten Totaal

IJsselstein

Totaal ODRU 259 5 8 131 34 18 455

770 70 1.011 1.187 1.358 351 4.747 Totaal ODRU

15 101 6 220 90 109 7 63 10 7 5 633

Educatie en Recreatie Adviestaak basisonderwijs; scholen

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

57 1.003 25 584 1.499 2.750 302 1.191 83 36 71 7.601 Aantal 11

Jaarstukken 2022

5.5

Gemeente Montfoort

Vergunningen en meldingen WABO vergunningen bouw WABO vergunningen milieu Advies ander bevoegd gezag Meldingen bouw Meldingen milieu Overige besluiten Totaal

Montfoort

Totaal ODRU 47 4 27 35 66 8 187

770 70 1.011 1.187 1.358 351 4.747 Totaal ODRU

2 26 1 0 26 78 16 41 7 3 4 204

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

57 1.003 25 584 1.499 2.750 302 1.191 83 36 71 7.601

Jaarstukken 2022

5.6

Gemeente Oudewater

Vergunningen en meldingen WABO vergunningen bouw WABO vergunningen milieu Advies ander bevoegd gezag Meldingen bouw Meldingen milieu Overige besluiten Totaal

Oudewater

Totaal ODRU 0 3 42 0 50 12 107

770 70 1.011 1.187 1.358 351 4.747 Totaal ODRU

0 42 1 0 29 71 13 32 2 1 2 193

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

57 1.003 25 584 1.499 2.750 302 1.191 83 36 71 7.601

Jaarstukken 2022

5.7

Gemeente Renswoude

Vergunningen en meldingen WABO vergunningen bouw WABO vergunningen milieu Advies ander bevoegd gezag Meldingen bouw Meldingen milieu Overige besluiten Totaal

Renswoude

Totaal ODRU 0 7 23 26 25 8 89

770 70 1.011 1.187 1.358 351 4.747 Totaal ODRU

0 13 0 0 18 63 5 28 2 0 1 130

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

57 1.003 25 584 1.499 2.750 302 1.191 83 36 71 7.601

Jaarstukken 2022

5.8

Gemeente Rhenen

Vergunningen en meldingen WABO vergunningen bouw WABO vergunningen milieu Advies ander bevoegd gezag Meldingen bouw Meldingen milieu Overige besluiten Totaal

Rhenen

Totaal ODRU 0 4 45 93 49 10 201

770 70 1.011 1.187 1.358 351 4.747 Totaal ODRU

0 21 1 0 49 121 12 53 5 2 3 267

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

57 1.003 25 584 1.499 2.750 302 1.191 83 36 71 7.601

Jaarstukken 2022

5.9

Gemeente Stichtse Vecht

Vergunningen en meldingen WABO vergunningen bouw WABO vergunningen milieu Advies ander bevoegd gezag Meldingen bouw Meldingen milieu Overige besluiten Totaal

Stichtse Vecht

Totaal ODRU

0 0 158 0 92 25 275

770 70 1.011 1.187 1.358 351 4.747 Totaal ODRU

2 71 1 0 164 292 23 93 5 1 6 658

Educatie en Recreatie Leerlingen PO bereik

57 1.003 25 584 1.499 2.750 302 1.191 83 36 71 7.601 Aantal 14.707

Scholen

Producten/activiteiten

539

Excursies (incl boerderijbezoek)

106

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

5.10

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vergunningen en meldingen

Utrechtse Heuvelrug

WABO vergunningen bouw WABO vergunningen milieu Advies ander bevoegd gezag Meldingen bouw Meldingen milieu Overige besluiten Totaal Toezicht en handhaving Klachten bouw en asbest Klachten milieu Handhavingsverzoeken Toezicht bouw Toezicht sloop en asbest Toezicht programmatisch toezicht Toezicht bodem Uitgevoerde hercontrole Voornemen dwangsom/bestuursdwang Last onder dwangsom/bestuursdwang Strafrecht Totaal

Totaal ODRU 0 0 72 0 96 49 217

Utrechtse Heuvelrug

770 70 1.011 1.187 1.358 351 4.747 Totaal ODRU

2 78 1 0 139 242 45 80 2 0 5 594

Educatie en Recreatie Leerlingen PO bereik

57 1.003 25 584 1.499 2.750 302 1.191 83 36 71 7.601 Aantal 6.720

Scholen

Producten/activiteiten

179

Excursies (incl boerderijbezoek)

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

5.11

Gemeente Veenendaal

Vergunningen en meldingen WABO vergunningen bouw WABO vergunningen milieu Advies ander bevoegd gezag Meldingen bouw Meldingen milieu Overige besluiten Totaal

Veenendaal

Totaal ODRU 0 0 95 0 103 16 214

770 70 1.011 1.187 1.358 351 4.747 Totaal ODRU

1 48 2 0 95 194 26 87 7 0 2 462

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

57 1.003 25 584 1.499 2.750 302 1.191 83 36 71 7.601

Jaarstukken 2022

5.12

Gemeente Vijfheerenlanden

Vergunningen en meldingen

Vijfheerenlanden

Totaal ODRU 0 11 114 231 212 34 602

Vijfheerenlanden

770 70 1.011 1.187 1.358 351 4.747 Totaal ODRU

5 118 0 0 198 307 33 144 8 4 11 828

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

57 1.003 25 584 1.499 2.750 302 1.191 83 36 71 7.601

Jaarstukken 2022

5.13

Gemeente Wijk bij Duurstede

Vergunningen en meldingen

Wijk bij Duurstede

Totaal ODRU 0 0 28 45 43 10 126

Wijk bij Duurstede

770 70 1.011 1.187 1.358 351 4.747 Totaal ODRU

0 32 1 0 38 135 6 47 5 4 2 270

57 1.003 25 584 1.499 2.750 302 1.191 83 36 71 7.601

Educatie en Recreatie

Aantal

Leerlingen PO bereik

622

Scholen

Excursies (incl boerderijbezoek)

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

5.14

Gemeente Woerden

Vergunningen en meldingen WABO vergunningen bouw WABO vergunningen milieu Advies ander bevoegd gezag Meldingen bouw Meldingen milieu Overige besluiten Totaal

Woerden

Totaal ODRU 0 7 115 396 197 24 739

770 70 1.011 1.187 1.358 351 4.747 Totaal ODRU

1 91 4 0 87 275 22 128 7 3 5 623

Educatie en Recreatie Leerlingen PO bereik

57 1.003 25 584 1.499 2.750 302 1.191 83 36 71 7.601 Aantal 11.055

Scholen

Producten/activiteiten

428

Excursies (incl boerderijbezoek)

127

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

5.15

Gemeente Zeist

Vergunningen en meldingen WABO vergunningen bouw WABO vergunningen milieu Advies ander bevoegd gezag Meldingen bouw Meldingen milieu Overige besluiten Totaal

Zeist

Totaal ODRU 0 13 136 0 93 72 314

770 70 1.011 1.187 1.358 351 4.747 Totaal ODRU

2 120 0 0 216 269 31 125 6 0 16 785

Educatie en Recreatie Leerlingen PO bereik

57 1.003 25 584 1.499 2.750 302 1.191 83 36 71 7.601 Aantal 8.857

Scholen

Producten/activiteiten

314

Excursies (incl boerderijbezoek)

173

VO bereik aantal scholen

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

5.16

NME-centra

NME-centrum De Woudreus (Gemeente De Ronde Venen)

Aantal

Bezoekers

881

Vrijwilligers

Vrijwillige uren

2.600

NME-centrum MEC Maarssen (Gemeente Stichtse Vecht)

Aantal

Bezoekers

1.650

Vrijwilligers

Vrijwillige uren

1.890

NME-centrum InBredius (Gemeente Woerden)

Aantal

Bezoekers

2.200

Vrijwilligers

Stagiaires

Vrijwillige uren Bezoekerscentrum De Boswerf (Gemeente Zeist)

750 Aantal

Bezoekers

10.073

Vrijwilligers

Stagiaires

Vrijwillige uren

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

9.000

Jaarstukken 2022

DEEL 2: VERPLICHTE PARAGRAFEN

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

Verplichte paragrafen

6.1

Treasury/ financiering Het algemeen bestuur stelde in september 2017 het treasury-statuut vast. Hierin staat hoe de ODRU inhoud geeft aan treasury en financiering. Wij beperken onze interne liquiditeitsrisico’s zoveel mogelijk door onze treasury-activiteiten te baseren op bestaande activiteiten en informatie. Daarmee stellen wij een liquiditeitsprognose op. Valutarisico’s zijn binnen onze organisatie uitgesloten, doordat wij uitsluitend in euro’s leningen verstrekken, aangaan of garanderen. In onze liquiditeit is een vast patroon zichtbaar. Dit heeft te maken met de voorfacturatie per kwartaal. In 2022 hebben wij een liquiditeitsprognose gemaakt. Op grond hiervan bleek het niet nodig om leningen af te sluiten of gebruik te maken van kasgeldleningen. In 2022 hadden wij een strakke controle op de uitstaande vorderingen. Het goede betaalgedrag van de deelnemende gemeenten is het afgelopen jaar op hetzelfde niveau gebleven. Dit heeft bijgedragen aan een solide liquiditeitspositie.

6.2

Weerstandsvermogen en risicomanagement In het AB van 15 december 2022 is het document “Weerstandsvermogen en risicomanagement 2023” behandeld. Voor een nadere toelichting op dit onderwerp wordt verwezen naar dit document. Bij het opstellen van deze jaarrekening zijn de risico’s conform besluit AB opnieuw bekeken en is het risico ‘Berekeningsmethodiek uurtarief (loon- en prijsindexatie)’ herzien. Dit heeft geleid tot een bijstelling van het risico van €284.000 naar €392.000. De risicoklasse voor dit totale risico is ongewijzigd waarschijnlijk (75%) gebleven en daarmee bedraagt het risico €294.0002 Als gevolg hiervan komt het totale bedrag aan restrisico's nu uit op €1.091.000. Risicobeeld Het algemene risicobeeld ligt op een hoger niveau dan voorgaande jaren. De (gevolgen van de) oorlog in Oekraïne leidt tot een hogere prijsontwikkeling en dat zien we ook terug in de loonontwikkeling. Daarbij komt dat de situatie op de arbeidsmarkt nu structureel op een niveau zit waarbij het tekort aan gekwalificeerd personeel blijft aanhouden. Daarnaast is er de toegenomen dreiging op cybergebied (mogelijk als gevolg van een reactie van Rusland op de door Europa opgelegde sancties) en opnieuw uitstel van de invoering van de Omgevingswet die onzekerheid veroorzaken.

Advies over de weerstandscapaciteit De huidige beschikbare weerstandscapaciteit (die gelijk is aan de algemene reserve in 2022) van €809.086 is voldoende om het negatieve resultaat te dekken. Het is echter onvoldoende om het totale bedrag aan berekende restrisico's te dekken. Conform het door het AB gestelde kader is de maximaal benodigde weerstandscapaciteit ad €1.527.400 (1,4 x restrisico) en valt dit binnen de gestelde grens van 10% van de jaaromzet. De algemene reserve dient in 2023 minimaal €1.091.000 (het restrisico) te bedragen. Het aanvullen van de algemene reserve kan plaatsvinden vanuit de bestemming van een eventueel positief rekeningresultaat of in het geval er geen positief rekeningresultaat is een incidentele bijdrage van gemeenten en zal uitsluitend plaatsvinden bij bestuursbesluit. Het advies is in te stemmen met het voorstel om de algemene reserve aan te vullen tot €1.091.000. 6.2.2.1 Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2021 De navolgende risico’s zijn van belang bij de verklaring van de wijziging van het totaal restrisico: • Bij Onderbezetting op formatieplan is de impact gewijzigd van incidenteel naar structureel. Daarnaast is het restrisico verminderd met €90.000 naar een bedrag van €135.000 vanwege de inschatting dat er minder inhuurkrachten nodig zijn (was 20 FTE en nu 12 FTE) door het positieve effect van de beheersmaatregelen die genomen zijn.

In 2022 is door de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt de personele bezetting weer teruggelopen.

Risico: (1,8% looncorrectie * €17.768.000 (som van directe personele lasten en inhuur derden)) + (2% prijscorrectie * €3.578.500 (som van de overige kosten)). 2

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/2070

Jaarstukken 2022

•

De grootste stijger is het risico Ernstig beveiligingsincident waardoor ICT omgeving niet beschikbaar is (gestegen met €293.000 tot €358.000) vanwege de inschatting dat er meer kans op dreiging is. Het risico Berekeningsmethodiek uurtarief (loon- en prijsindexatie) waarvan de kans is toegenomen tot 75% en het restrisico is gestegen met €146.000 tot €294.000.

6.2.2.2 Berekening van het restrisico Risicomanagement

Risico's

2022

Beheersingsmaatregel

I/S*

RisicoRisico Restrisico klasse x € 1.000 x € 1.000 %

1. Hoger ziekteverzuim dan de norm

Sturing op het verzuimbeleid

177

75%

133

2. Personele frictiekosten (eigen risicodragerschap WW en WGA)

Strategisch personeelsbeleid, regeling 'generatiepact' en mobiliteitsbevordering en loopbaanbegeleiding

10%

3. Claims door asbestslachtoffers

Protocol en instructie om contact te vermijden

268

10%

4. Berekeningsmethodiek uurtarief (loon- en prijsindexatie) (aangepast peildatum 28-2-2023)

Het effect van loon of prijs stijging/daling opnemen in de begrotingswijziging en uitgaan van reële kostenstijging

392

75%

294

5. Onderbezetting op formatieplan

Strategisch personeelsbeleid en de arbeidsmarktstrategie.

180

75%

135

6. Ernstig datalek waarvoor Autoriteit Persoonsgegevens boete oplegt

Meldingsproces is op orde. Voldoende bewustzijn binnen de organisatie. Actief werken aan implementatie beveiligingsmaatregelen. Periodiek uitvoeren van risico-inventarisaties conform Baseline Informatiebeveiliging Overheid Tijdige communicatie en afspraken met de klant maken. Terughoudend zijn met invullen van vacatures. Strategisch personeelsbeleid houdt rekening met een ruimere flexibele schil bij gevoelige taakgebieden

744

10%

715

50%

358

50%

173

10%

7. Ernstig beveiligingsincident waardoor IT omgeving niet beschikbaar is 8. Conjunctuurgevoelige vraag 9. Verandering van wettelijke milieunormen

10. Uitvoering Omgevingswet

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12666858/1