D. Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Notitie kosten en opbrengsten 2023

Stijging kosten en daling opbrengsten verwacht in 2023

Aan het Algemeen Bestuur en de Contactambtenaren van de AVU

Soest, 16 februari 2023 Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Beste collega’s, Voor veel inwoners en bedrijven zal het jaar 2022 de boeken in zijn gaan als het jaar van de exorbitant stijgende energieprijzen als gevolg van de grote vraag naar energie en de oorlog in Oekraïne. De dure energie werkt door in alle productieprocessen en de producten. Daarbij komt ook nog de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor lonen moeten stijgen, als er al personeel te vinden is. Deze ontwikkelingen werken in alle sectoren door in 2023. Ook bij de AVU worden de gevolgen merkbaar. Met deze notitie worden de verwachte afwijkingen op de begroting van 2023 toegelicht. Oud Papier en Karton De papieropbrengst is sinds augustus 2022 fors aan het dalen. Veel papierfabrieken legden als gevolg van de hoge energiekosten de recyclingsprocessen stil of schaalden deze af. Bovendien liep de vraag naar verpakkingsmateriaal terug. Er werden minder artikelen besteld, consumenten hielden de hand op de knip. Ook in 2023 lijkt dit het geval te worden. De verwerker van het oud papier (lees: oud papier en karton) van de AVU, het bedrijf Smurfit Kappa in Renkum, heeft in 2022 en voor 2023 aangegeven dat er nog geen plannen zijn om af te schalen of verwerkingscapaciteit stil te leggen. Dit wereldwijd opererende bedrijf is goed in staat de forse marktschommelingen op te vangen.

Wanneer onverhoopt ook Smurfit Kappa moet gaan afschalen, komt de continuïteit van de afzet in gevaar en zal mogelijk oud papier en karton worden verbrand. Naast een enorme kostenpost vanwege de misgelopen papieropbrengsten én de mogelijk te betalen verbrandingskosten, is dit zeer slecht voor het imago van de gescheiden afvalinzameling. Zowel de papierhoeveelheid als de papieropbrengst zijn van invloed op de begroting. In veel gevallen dekt de papieropbrengst de inzamelkosten en blijft er soms nog een “plusje” over. Echter dalende papierhoeveelheden temperen het “plusje” en dalende papieropbrengsten temperen eveneens het “plusje” en zorgen voor minder kostendekking. In de begroting van 2023 is een totale opbrengst van € 6.8 mln geraamd op basis van een papierprijs van € 75,00 , een bonus van € 40,00 en een hoeveelheid oud papier van bijna 59.000 ton. Wanneer de in 2022 ingezette daling van de papierprijs en de daling van de ingezamelde hoeveelheid zich in 2023 voortzetten, kan de totale papieropbrengst in 2023 bij een hoeveelheid van 53.000 ton worden geraamd op ongeveer € 4.8 mln. ➢ Verwachte minder-opbrengst oud papier 2023 : - € 2 mln

1

KGA De inzamelaar van de oude medicijnen en injectienaalden voor de AVU-gemeenten, Stadsbedrijven Utrecht, zal fors hogere verwerkingstarieven moeten doorberekenen voor 2023. Met name de verwerkingskosten voor injectienaalden zijn bijna verdubbeld. Omdat het de uitkomst van een aanbesteding in 2022 betrof, konden deze extra kosten niet meer in de begroting voor 2023 worden verwerkt. Mede indachtig de indexeringen voor personele kosten en brandstof, zal rekening moeten worden gehouden met een kostenstijging van € 65.000 voor 2023. ➢ Hogere kosten oude medicijnen en injectienaalden 2023 : + € 65.000 Huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval Op basis van de werkelijke tarieven zoals deze door de contractpartners voor 2023 zijn opgegeven kan het volgende overzicht worden opgesteld: Begrotingsruimte overslag, transport en verwerking afval Begroot 2023

Begroot 2023

Werkelijk 2023

(ton)

(tarief )

(tarief )

Verschil kosten

Huishoudelijk restafval

232.930

€

142,03 €

141,73

€

69.879

GFT-afval

115.150

€

89,14

€

89,11

€

3.455

Grof huishoudelijk restafval

33.830

€

255,68 €

240,04

€

529.101

€

602.435

Totaal begrotingsruimte

Het verschil in kosten, - de begrotingsruimte -, zit voornamelijk in de begroting voor de overslag, het transport en de verwerking van het grof huishoudelijk afval (verder: GHA). Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat in de oorspronkelijke begroting nog kosten waren berekend voor transport, terwijl destijds de verwerkingslocatie door AVR is gewijzigd naar Nieuwegein, waardoor de grootste hoeveelheid van het GHA door de gemeenten zelf wordt gebracht, waardoor begrote transportkosten die oorspronkelijk door AVR werden gemaakt, zijn komen te vervallen. Omdat de begroting al ruim voor het begrotingsjaar wordt opgesteld, is nog uitgegaan van transportkosten voor de gehele hoeveelheid GHA. Uiteraard is pas bij het opmaken van de jaarrekening bekend of deze begrotingsruimte ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, echter vooralsnog geldt er voor de kosten van de overslag, het transport en de verwerking van de huishoudelijke afvalstromen begrotingstechnisch geen bijstelling. Overige afvalstromen, glas De gemeente Utrecht verzorgt met de afdeling Stadsbedrijven Utrecht de glasinzameling in een aantal Utrechtse gemeenten. Verwacht wordt dat de hogere transportkosten die al zichtbaar zijn in de particuliere sector ook deze dienstverlening duurder zullen maken. De door Stadsbedrijven voor 2023 verwachte kosten liggen € 113.000 hoger dan de begrote kosten.

Daarbij opgeteld een verwachte (maar op dit moment nog niet aangekondigde) verhoging van € 65.000 van de overslag en tansportkosten welke door de verwerker Maltha in rekening worden gebracht, maakt dat de geschatte totale meerkosten voor de glasinzameling in 2023 uitkomen op € 180.000. De glasopbrengsten liggen contractueel vast en lijken stabiel. Voor zover de AVU kan nagaan worden hogere glasverwerkingskosten in rekening gebracht bij de glasafnemers en worden deze niet verwerkt in de contracttarieven. Hogere kosten glasinzameling 2023 : + € 180.000

2

Tijdens een ambtelijke bijeenkomst op 23 november 2022, is de voorkeur uitgesproken om geen begrotingswijzigingen door te voeren, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Meer- of minderkosten kunnen eenvoudig bij de eindafrekening worden betrokken, mits de raden tijdig worden geïnformeerd over significante afwijkingen én deze afwijkingen voortkomen uit de ongewijzigde uitvoering van de AVUtaken. In de bijlage zijn de gevolgen per gemeente berekend en weergegeven. De meerkosten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bewegen zich tussen 1% en 8%, waarbij over het algemeen geldt, enkele uitzonderingen daargelaten -, hoe groter de gemeente, hoe lager het percentage meerkosten. Het hoofddoel van deze notitie is het informeren van het Algemeen Bestuur en de contactambtenaren. Desgewenst kunnen met deze notitie de gemeenteraden op hoofdlijnen kunnen worden geïnformeerd. Dat moet dan wel via de colleges van de deelnemende gemeenten verlopen. Van met name de tegenvallende oud papierinkomsten is het goed hiervan melding te maken. De overige kosten kunnen kort worden toegelicht, daar deze op het begrotingstotaal geen grote invloed hebben.

Vooralsnog is de conclusie dat alle in deze notitie genoemde te verwachten meerkosten op de begroting 2023 het gevolg zijn van tariefstijgingen in de markt en volgens verwachting maximaal 3% van de oorspronkelijke begroting belopen, waardoor deze meerkosten vallen binnen de kaders van de AVUbegroting en daarom betrokken zullen worden bij de eindafrekening. Met vriendelijke groet, Was getekend Frans van Dijk, directeur.

3

Begrotingsverschillen 2023 als gevolg van de economische omstandigheden Zie begroting 2023; tabel 1.7

Deelnemer

Kosten

Saldo

Saldo

Administratie

Huurkosten

HA/GHA/GFT

glasinzameling

papierinzameling

PMD (RKN)

containers

(€)

(€)

Begroting 2023

Na bijstelling

Begroting 2023

Na bijstelling

6.561.123

6.496.536

-76.290

-76.290

-865.457

-608.400

5.210

Baarn

974.998

964.908

-7.376

-6.055

-142.049

-98.041

Bunnik

654.856

647.835

-4.276

-3.510

758

28.773

Bunschoten

965.341

946.038

-10.960

-10.960

-131.825

De Bilt

1.669.063

1.649.119

29.978

39.179

De Ronde Venen

Amersfoort

Begroting 2023

Na bijstelling

Saldo

Begroting 2023

Na bijstelling

Verschil

0

5.624.587

5.817.057

192.470

1.026

0

826.599

861.838

35.239

360

0

651.698

673.458

21.760

-92.670

0

0

822.557

842.408

19.851

7.160

81.555

1.890

0

1.708.091

1.771.743

63.652

1.765.615

1.752.092

32.623

42.636

24.452

102.494

1.208

7.793

1.831.691

1.906.222

74.532

Eemnes

335.982

333.681

12.050

15.748

20.889

36.913

458

1.280

370.659

388.081

17.422

Houten

1.756.318

1.736.044

34.974

45.709

-45.097

34.278

1.945

49.709

1.797.849

1.867.685

69.836

IJsselstein

1.340.523

1.326.225

-6.735

-5.528

-157.125

-103.019

728

0

1.177.391

1.218.405

41.014

Leusden

716.674

709.893

27.333

35.722

46.342

105.173

1.598

0

791.946

852.386

60.440

Lopik

546.480

538.010

12.344

16.132

-106.789

-69.699

726

8.932

461.693

494.101

32.408

Montfoort

544.378

541.250

9.993

13.060

7.396

12.199

550

0

562.317

567.060

4.743

Nieuwegein

2.768.816

2.742.846

-13.363

-10.969

-309.501

-217.573

0

0

2.445.953

2.514.303

68.351

Oudewater

359.660

357.368

7.641

9.987

-57.315

-40.291

313

0

310.299

327.376

17.076

Renswoude

167.912

166.270

-1.069

-878

-29.097

-19.210

316

0

138.062

146.499

8.437

Rhenen

734.506

727.530

18.495

24.178

49.022

79.096

655

0

802.678

831.459

28.781

Soest

1.834.832

1.819.433

-13.897

-11.408

-253.631

-164.442

2.104

0

1.569.408

1.645.687

76.279

Stichtse Vecht

2.709.282

2.679.987

41.440

54.159

-129.753

-28.876

1.608

2.196

2.624.774

2.709.074

84.301

Utrecht

16.611.686

16.427.674

232.181

303.444

-1.197.884

-842.090

0

853

15.646.837

15.889.881

243.044

Utrechtse Heuvelrug

1.709.401

1.698.178

32.329

42.252

35.844

118.939

2.419

0

1.779.993

1.861.788

81.794

Veenendaal

2.184.763

2.157.939

-14.645

-12.022

-348.824

-243.613

3.786

0

1.825.081

1.906.090

81.010

Wijk bij Duurstede

741.543

734.726

10.580

13.828

39.422

86.514

1.172

0

792.718

836.241

43.523

1.720.689

1.711.806

38.501

50.318

-286.010

-199.605

1.802

0

1.474.982

1.564.322

89.339

377.757

377.595

-9.026

-9.026

-68.778

-48.350

711

0

300.664

320.931

20.267

Zeist

2.707.364

2.679.068

-17.425

-14.304

-281.973

-169.294

1.467

0

2.409.433

2.496.938

87.505

Totaal

52.459.562

51.922.052

365.401

545.401

-4.179.822

-2.259.237

32.054

70.763

48.747.958

50.311.033

1.563.074

Woerden Woudenberg

Bedragen in €. In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.