Bijlage 4 Gewaarmerkte jaarstukken 2025 GGDrU

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 27

voor 5-jarigen zal er in 2026 ook gestart worden met een nieuwe dienstverlening in groep 7. Het groepsmoment in groep 7 bestaat, naast het gebruikelijke meten en wegen, uit een werkvorm over (mentale) gezondheid en het invullen van de OpgroeiCheck door leerlingen, wat inzicht geeft over wat er speelt vanuit het perspectief van een kind. In de vernieuwde dienstverlening is meer aandacht voor mentale gezondheid, wordt het aanbod op collectief niveau uitgebreid en wordt ouderbetrokkenheid vergroot, zo krijgen ouders na het invullen van de OpgroeiCheck toepasbare informatie over door hen geselecteerde thema's en zal er in 2026 een pilot plaatsvinden rondom het organiseren van ouderbijeenkomsten. Het invullen van de OpgroeiCheck door ouders van 5-jarigen, groep 7leerlingen en ouders van groep 7-leerlingen levert op collectief niveau waardevolle data, die benut wordt voor de versterking van de kennis- en adviesfunctie richting scholen en gemeenten. Implementatie van (centrale zorgverlener in) Kind naar Gezonder Gewicht vanuit IZA en GALA en met aandacht voor structurele financiering op de langere termijn. Overgewicht en obesitas bij kinderen vormen een toenemend volksgezondheidsprobleem in Nederland, met ingrijpende gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen én voor de maatschappelijke kosten op de lange termijn.

De Ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) voorziet in de behoefte voor een structurele aanpak tegen overgewicht en obesitas bij kinderen, met nauwe samenwerking tussen professionals uit het medisch en sociaal domein. De centrale zorgverlener (CZV) speelt hierin een sleutelrol door gezinnen te helpen inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van overgewicht, bewustwording en zelfregie te bevorderen en het coördineren van een integrale aanpak gericht op duurzame gedragsverandering. In 2025 hebben gemeenten een notitie ontvangen over de inzet van de JGZ als centrale zorgverlener. Het AZWA biedt nieuwe mogelijkheden voor de financiering van (centrale zorgverlener in) KnGG. Zodra de afstemming met de gemeenten definitief is, wordt duidelijk in welke regio's de JGZ de rol als centrale zorgverlener gaat vervullen en hoe de implementatie eruit gaat zien. De verwachting is dat de centrale zorgverlener in 2026 in meer dan de helft van de gemeenten geïmplementeerd gaat worden. Overig Suïcidepreventie In 2025 bereidden gemeenten zich voor op de Wet integrale suïcidepreventie, die per 2026 ingaat. GGDrU ondersteunt en adviseert de gemeenten bij het vormgeven van beleid hieromtrent, met o.a. inzicht in data en advies over de aanpak.

Ook is inzichtelijk gemaakt met welke uitvoerende diensten GGDrU bijdraagt aan het verbeteren van mentale gezondheid en suïcidepreventie: Inzet GGDrU bij suïcidepreventie. Dit onderwerp beslaat meerde pijlers van de bestuursagenda.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 28

Onze prestaties 2025 ten aanzien van Kansrijk Opgroeien Kwetsbare situaties Prestaties

Cijfers

Cliënten ondersteund bij regie op kinderwens in 2025

151

Organisaties werken met Nu Niet Zwanger

136

Vrouwen begeleid met VoorZorg in 4 gemeenten

43

Huisbezoeken tijdens de zwangerschap

353 huisbezoeken

Aantal Oekraïense vluchtelingkinderen van 0-4 jaar in beeld bij JGZ

2.070 kinderen

Kinderen met indicatie voor Voorschoolse of 1.588 indicaties Vroegschoolse Educatie (VVE) Gezinnen met Stevig Ouderschap

306 gezinnen

VO-leerlingen ziekteverzuimbegeleiding

1.170 leerlingen

Kinderen Meldcode Kindermishandeling gestart

84 keer meldcode gestart

Kinderen melding bij Veilig Thuis gedaan

9 kinderen

Vaccinaties Prestaties

Cijfers

Percentage vaccinatiegraad BMRzuigelingen

88%

Aantal zwangere vrouwen gevaccineerd tegen kinkhoest

In 2025 zijn 7.226 zwangere vrouwen gevaccineerd tegen kinkhoest.

Percentage opkomst jongeren 1e vaccinatie In het voorjaar 2025 heeft 65% de 1e HPVtegen HPV (HPV1) vaccinatie ontvangen. In 2025: 8.476 HPV-vaccinaties in totaal gegeven aan geboortejaar 2015. Dat is een optelsom van alle HPV1- en HPV2-vaccinaties gegeven aan geboortejaar 2015.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 29

Percentage opkomst meningokokkenvaccinatie 13-14 jarigen

In totaal 8.839 MenACWY-vaccins gegeven aan geboortejaar 2011.

Rota-vaccins

In totaal 8.492 rota-vaccinaties gegeven in 2025.

Dit is een opkomst van 75%.

Gezonde school Prestaties

Cijfers

Scholen (PO, VO en MBO) met een vignet Gezonde School

Peildatum 31-12-2025: 59 PO; 14 VO; 4 MBO

Scholen hebben Gezonde School subsidie ontvangen

In het voorjaar 2025 vroegen 82 scholen de regeling Gezonde School aan. Daarvan kregen 59 scholen een toekenning. Deze scholen zijn in het schooljaar 20252026 aan de slag gegaan met het versterken van een gezondheidsthema op school. Gezonde School-adviseurs ondersteunen de scholen om dit op een zo integraal en structurele manier te doen. Scholen werken vooral aan de thema's bewegen, welbevinden en voeding.

JGZ voor alle gezinnen Prestaties

Cijfers

Aantal locaties voor Jeugdgezondheidszorg 49 JGZ-locaties Aantal VO-leerlingen bereikt met de Jouw Gezondheids Check in schooljaar 2024-2025

18.506 VO-leerlingen

Aantal webinars voor ouders georganiseerd 1 Webinar zelf georganiseerd (157 ouders/geïnteresseerden). Ook hebben we een landingspagina gelanceerd waar alle landelijke webinars van JGZorganisaties kunnen worden bekeken. Aantal Kinderen in zorg Aantal 0-4 jarigen

42.916 (0-4 jarigen)

Aantal 4-12 jarigen

93.953 (4-12 jarigen)

Aantal 12-18 jarigen

85.447 (12-18 jarigen)

Aantal bezoeken GGDrU.nl op JGZ pagina’s 161.763 (kind & opvoeden)

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 30

bereik pasgeborenen met neonatale gehoorscreening

99,5%

Aantal bezoeken

1.727.997

Aantal bezoekers

303.420

GGDrU.nl

Wat heeft het gekost? Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-rekening van de pijler ‘Kansrijk opgroeien’ weergegeven (alle bedragen x €1.000). Een positief saldo betekent overigens een voordelig resultaat.

Voor een toelichting van de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. In de jaarrekening wordt tevens verduidelijkt of het resultaat incidenteel dan wel structureel van aard is.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 31

1.3.3

Langer gezond zelfstandig

De vergrijzing brengt uitdagingen en kansen met zich mee. Steeds meer inwoners leven langer met chronische aandoeningen, terwijl de druk op zorgprofessionals en het sociaal netwerk toeneemt. Tegelijkertijd biedt deze extra levensfase ruimte voor maatschappelijke waarde, vitaliteit en participatie. GGDrU ondersteunt gemeenten en partners bij het versterken van gezondheid, veerkracht en verbondenheid van ouderen en andere kwetsbare groepen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig, gezond en waardig kunnen leven. In dit hoofdstuk laten we zien hoe we in 2025 hebben ingezet op publieke gezondheid voor volwassenen en ouderen. We beschrijven de ontwikkeling binnen openbare geestelijke gezondheidszorg, de advisering aan gemeenten over gezond ouder worden, de regionale en lokale ketenaanpakken zoals valpreventie, en de voortgang in onderzoek, monitoring en kennisontwikkeling. Wat hebben we bereikt? Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ): We hebben een solide team opgebouwd, een vierjarige financieringsconstructie gerealiseerd en de kennis- en adviesfunctie versterkt met nieuwe clusterindeling en samenwerking. Gezondheidsbevordering: We hebben gemeenten geadviseerd over gezond ouder worden, kwetsbare doelgroepen bereikt via wijkaanpakken en campagnes, en de ketenaanpak valpreventie regionaal en lokaal geborgd.

Onderzoek: We voerden verdiepend onderzoek uit naar mentale gezondheid en seksuele gezondheid, ontwikkelden monitoringinstrumenten en bereidden de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2026 voor. Kennisontwikkeling: We hebben een toolkit voor valpreventie ontwikkeld, meerdere ZonMw-projecten en kennisateliers uitgevoerd en samen met RIVM een monitor voor Vitale Wijken opgeleverd. Wat hebben we daarvoor gedaan? Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Bemensen we het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) met deskundige professionals en implementeren we eventuele aanbevelingen uit de evaluatie die in 2024 wordt gedaan. In het jaar 2025 hebben wij ons ingezet voor de opbouw van een solide team dat in staat is om onze kennis en adviesfunctie effectief uit te dragen. We hebben ervoor gezorgd dat ons team voldoende leden telt om de benodigde werkzaamheden efficiënt te kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben we gewerkt aan een vierjarige financieringsconstructie in samenwerking met alle aansluitende gemeenten, waarmee we de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening willen waarborgen.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 32

Er is een begin gemaakt met een nieuwe clusterindeling op het gebied van OGGZ-thematiek, met als doel de borging te versterken en de kennis- en adviesfunctie uit te breiden. Ook is er meer structurele intercollegiale samenwerking binnen de GGDrU. Richting de aangesloten gemeenten zijn er professionaliseringsafspraken gemaakt om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Geven we uitvoering aan taken WvGGZ. In het kader van de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ) hebben wij diverse overleggen gehouden met het Openbaar Ministerie. Ook hebben wij ons gericht op deskundigheidsbevordering van ons team, zodat wij adequaat kunnen inspelen op de ontwikkelingen en knelpunten die zich rondom deze wetgeving voordoen en zo continue verbeteringen kunnen realiseren. Adviseren we over en voeren we regie in trajecten rond Woon Hygiënische Problematiek (WHP). Op het gebied van de woonhygiëneproblematiek hebben wij verschillende deskundigheidsbevorderingen initiatieven genomen en hebben teamleden congressen bijgewoond die zich op dit thema richten. Daarbij is er een inventarisatie en overzicht gemaakt van materialen die nodig zijn om veilig een vervuilde woning te kunnen betreden. Deze materialen worden nu structureel gebruikt.

Overig De VIA trajecten (voorkomen woninguitzetting) worden voortgezet in een vierjarige financieringsovereenkomst vanaf 2026 voor de gemeenten Amersfoort, Soest en Baarn. Binnen het Zorg en Veiligheidshuis Utrecht en Amersfoort wordt er vanuit het MAB vanuit de kennis en adviesfunctie structureel zitting genomen aan de Triagetafel en de E33 tafel. Gezondheidsbevordering Gezond ouder worden: we adviseren gemeenten hoe de publieke gezondheidszorg op bepaalde momenten in de levensloop kan bijdragen aan gezond ouder worden. Zo helpen we gemeenten zich voor te bereiden op en om te gaan met de vergrijzing, de toename van het aantal mensen met overgewicht en chronische ziekten en de toenemende druk op de (informele) zorg. Binnen de transformatieopdracht dubbele vergrijzing is een verkenning gedaan van de behoeften van gemeenten en partners ten aanzien van het versterken van de kennis- en adviesrol van GGDrU. Dit advies is in Q4 2025 gepresenteerd aan het algemeen bestuur en goedgekeurd. GGDrU maakt deel uit van het landelijk netwerk van GGD’en die zich bezighouden met het thema gezond ouder worden en de opgave rond de dubbele vergrijzing. Dat helpt om de kwaliteit, het gebruik en de impact van kennis en advisering te vergroten. Het vraagstuk van gezond ouder worden is onderdeel van de coördinatie van diverse ketenaanpakken in de regio.

Hierin is aandacht voor overgewicht, valincidenten bij ouderen, preventie en psychosociale

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 33

problematiek zoals eenzaamheid. Daarnaast hebben adviseurs gezondheidsbevordering op verzoek van gemeenten geadviseerd over verscheidende vraagstukken rondom vitaal ouder worden. Gezondere gemeenten: we adviseren gemeenten om gericht in te zetten om de mensen die dit het hardst nodig hebben en leven in bestaansonzekerheid. Extra aandacht voor (groepen) inwoners die het hardst nodig hebben nemen we mee in advisering aan gemeenten en in de ketenaanpakken. In diverse wijken zijn we actief betrokken en werken we samen met professionals en inwoners aan het bevorderen van de gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn de wijkaanpakken Rookvrij Leven voor Iedereen in Soesterkwartier en Franse Gat en de wijkaanpak in De Hagen waarbij specifieke aandacht is voor mensen die niet worden bereikt met de reguliere stoppen-met-roken zorg. In Amersfoort pakken we de rol van adviseur op bij de wijkaanpak sociaal en bij de overbruggingsaanpak Gezonde Wijk in een aantal wijken waar nog niet wordt gestart met wijkaanpak sociaal. Hierin speelt aandacht voor mensen die het het hardst nodig hebben een belangrijke rol. Binnen de coördinatie ketenaanpakken werden overkoepelende thema's gesignaleerd waaronder het bereiken van kwetsbare doelgroepen. Rondom dit thema werd een leerbijeenkomst georganiseerd voor ketenpartners.

Campagne over leefstijl en dementie: we hebben meer aandacht voor een specifieke doelgroep en zetten in op gedragsverandering, naast bewustwording. Hiermee dragen we bij aan het IZA. De campagne ‘We zijn zelf het medicijn’ is in juni verspreid onder de gemeenten in de regio Utrecht. 18 organisaties hebben zich aangemeld en materialen aangevraagd, verdeeld over 14 gemeenten (waaronder Utrecht). In Zeist hebben we voorlichting gegeven over het thema. De campagne was dit jaar vernieuwd door de landelijke organisatie. De boodschap is aangepast van ‘Verkleint een wandeling de kans op dementie?’ Naar ‘Eén wandeling voorkomt dementie niet, maar...door regelmatig te bewegen houd je je hersenen gezond'. Ketenaanpak valpreventie: we zetten ons in voor de borging van de ketenaanpak valpreventie en om de ketensamenwerkingen breder in te zetten in het kader van de transformatie van zorg naar preventie (IZA). GB heeft in 4 subregio's (Eemland, Vallei, Lekstroom & Utrecht West) de regionale ketenaanpak coördinatie uitgevoerd en in 5 gemeenten de rol van lokale projectleider gehad. Binnen de ketenaanpakken wordt gewerkt aan een samenwerking op het snijvlak van het sociaal en medisch domein. Lokaal hebben we als doel om aanbod, afspraken en samenwerking dusdanig op te zetten, zodat het lokale veld zonder actieve projectleider van de GGD de ketenaanpak voortzet.

In drie van de vijf gemeenten is onze inzet volgend jaar dan ook niet meer nodig. Regionaal wordt ingezet op het realiseren van samenwerking tussen het sociaal (gemeenten en welzijn) en medisch domein (eerste- en tweedelijns zorg), creëren van leernetwerken voor kennisdeling, gezamenlijke inkoop waar nodig en verbinding tussen de ketenaanpakken. Ook werd er gestart in Gelderse Vallei met het uitdenken van de Regionale

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 34

Preventie-infrastructuur (RPI) waar de basisfunctionaliteit vitaal ouder worden (ketenaanpak valpreventie komt hieronder te hangen) onder valt. Daarnaast is er met subsidie van ZonMw gewerkt aan een toolkit om gemeenten te ondersteunen in monitoren. Zo krijgen zij beter inzicht wat hun aanpak precies oplevert en op welke punten zij hun aanpak kunnen bijsturen. In 2026 wordt deze toolkit actief gedeeld met de gemeenten. Onderzoek Bijdragen aan de verbetering van de (collectieve) mentale gezondheid van de jeugd, door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek en verdiepende analyses. Voor Nieuwegein is verdiepend onderzoek uitgevoerd naar seksuele gezondheid en lhbtqia+-acceptatie onder jongeren (16–18 jaar), met drie focusgroepen (17 jongeren). De bevindingen zijn geanalyseerd, gepresenteerd, besproken in een duidingssessie en verwerkt in beleidsadvies (december 2025). Daarnaast is voor de ZOU-gemeenten een beleidsadvies Mentale Gezondheid opgesteld op basis van beschikbare data en een inventarisatie van interventies en beleid voor jongeren en jongvolwassenen Continueren van de bijdrage aan data gedreven werken, om meer impact te hebben op de gezondheidssituatie van inwoners in de regio. In december 2025 verscheen een factsheet suïcides regio Utrecht.

Binnen IZA-monitoring zijn in Midden-Nederland een proces- en impactmonitor ontwikkeld die inzicht bieden in voortgang en effecten van de transformatieopgaven. In Gelderse Vallei is voor de opgave Vitaal ouder worden een logisch model opgesteld en indicatoren bepaald. Verder is gestart met verdiepend onderzoek naar monitoring van bestaansonzekerheid via GMVS-data 3 panelonderzoeken onder het inwonerspanel. De onderwerpen worden bepaald door de actualiteit en in afstemming met professionals en gemeenten. In 2025 zijn er 3 panelonderzoeken uitgevoerd. Een onderzoek naar de gezonde voedselomgeving, een onderzoek onder ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar naar het middelen gebruik van hun kind en wat de ouders daarvan vinden. Het laatste panelonderzoek is gedaan naar onbegrepen gedrag. Voorbereidingen en uitvoering van een reguliere Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2026 (16-25 jaar). De voorbereidingen voor de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2026 zijn gestart in het najaar van 2025. De werving van respondenten voor deze monitor start in april 2026. Het bereiken van kwetsbare groepen die we niet in de reguliere monitors bereiken. Analyses op MAB-gegevens gekoppeld aan lijkschouwen zijn afgerond en verwerkt in een wetenschappelijk artikel.

Vanuit SOMO werd een drukbezocht symposium georganiseerd, en in een deelproject zijn interviews en een vragenlijst afgenomen om motieven en behoeften rond MAB-meldingen te begrijpen. Ook zijn een infographic huiselijk geweld en een factsheet suïcides gepubliceerd. Via ZonMw is participatief actieonderzoek gedaan naar gesprekskaarten

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 35

voor gesprekken over (mentale) gezondheid in het VSO/PrO; de definitieve kaarten en handleiding zijn in december 2025 opgeleverd. Doorontwikkelen van GezondheidsAtlas op gemeente- en wijkniveau. De GezondheidsAtlas wordt doorontwikkeld richting meer detailniveau en betere toegankelijkheid. De pilot wijk-/buurtcijfers GM Jeugd 2023 is gepubliceerd, en de behoeften van gebruikers zijn geïnventariseerd voor verdere optimalisatie. In juli 2025 zijn cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024 gepubliceerd. Tevens is een voorstel gemaakt voor een nieuwe gebiedsindeling op wijkniveau voor gemeenten, voor besluitvorming in 2026. Ondersteuning van JGZ ten behoeve van de uitvoering van het werk, onder andere bij de implementatie van vernieuwde dienstverlening in het basisonderwijs, schoolrapportages JouwGezondheidsCheck op het voortgezet onderwijs en het verhogen van de vaccinatiegraad. De nieuwe Gezond Groeien-vragenlijsten worden gefaseerd ingevoerd en de implementatie wordt gemonitord. De SchoolGezondheidsCheck is geëvalueerd en de rapportages voor schooljaar 2025–2026 zijn voorbereid. Daarnaast is verder gewerkt aan een nieuw vaccinatiegraaddashboard en het inrichten van een gebruikersgroep.

Kennisontwikkeling Op het gebied van kennisontwikkeling hebben er veel verschillende initiatieven plaatsgevonden Toolkit monitoren lokale aanpak valpreventie: in 2025 ontwikkeld en getest in Houten; in Q1 2026 volgt optimalisatie en ondersteuning van projectleiders. Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal: er zijn meerdere ZonMw-aanvragen gehonoreerd voor o.a. een ophaalstudie naar jeugdthema’s, een promotieonderzoek naar de Schoolgezondheidscheck en de doorstart/ontwikkeling van leernetwerken. Daarnaast is een Community of Practice Normaliseren gestart met deelname van twee regiogemeenten. Regiodeal: Samen met RIVM is een monitor voor Vitale Wijken opgeleverd (Vollenhove, Batau, Overvecht, Soesterkwartier). Ook is financiering toegekend voor monitoring, verdiepend leefomgevingonderzoek en twee participatieve actieonderzoeken binnen Regiodeal 2.0 voor de komende vier jaar. Kennisateliers: In 2025 zijn twee kennisateliers georganiseerd • Gezond zwanger worden (april) • Bouwen aan gemeenschappen (juni), waarin o.a. twee ZonMw-projecten zijn gepresenteerd rond ontmoeting en sociale verbinding.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 36

Onze prestaties 2025 ten aanzien van langer gezond zelfstandig Ondersteuning sociaal kwetsbaren Prestaties

Cijfers

Aantal meldingen opgepakt Woon Hygiënische Problematiek (WHP)

153

Aantal meldingen opgepakt Melden adviespunt Bezorgd (MAB):

MAB: 4516

Aantal keer WvGGZ:

WvGGZ: 87

aantal keer verkennend onderzoek uitgevoerd door GGDrU):

VO: 55

Aantal trajecten voorkomen huisuitzettingen:

ViA: 4

Gezondheidsbevordering Prestaties

Cijfers

Aantal extra maatwerkprojecten

55 maatwerkprojecten waar we met ruim 14.000 uur aan adviseurs gemeenten en inwoners hebben geholpen in tal van projecten rondom preventie van middelengebruik, gezonde school, mentale gezondheid, ketenaanpakken, gezonde wijk, en gezond leren eten

Coördineert GGDrU een ketenaanpak uit GALA: Aantal gemeenten

Aantal subregio

Aantal gemeenten waarin GGDrU adviseert binnen de OKO aanpak

Valpreventie (5), KindnaarGezonderGewicht (5) en Kansrijke Start (1) In 4/5 subregio's coördineren wij alle ketenaanpakken (in Vallei i.s.m. GGDGM), in alle subregio's coördineren wij valpreventie 2

Aantal gemeenten doen mee met de aanpak 3 Een rookvrij leven voor iedereen

Onderzoek Prestaties

Cijfers

Aantal panelonderzoeken

3

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 37

Wat heeft het gekost? Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-rekening voor de pijler ‘langer gezond zelfstandig’ weergegeven (alle bedragen x €1.000). Een positief saldo betekent overigens een voordelig resultaat.

Voor een toelichting van de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. In de jaarrekening wordt tevens verduidelijkt of het resultaat incidenteel dan wel structureel van aard is.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 38

1.3.4

Vitale en wendbare organisatie

Een vitale en wendbare organisatie is essentieel om de maatschappelijke opgaven van vandaag én morgen goed te kunnen uitvoeren. De publieke gezondheidszorg verandert snel: digitalisering, datagedreven werken, complexe samenwerkingen en krapte op de arbeidsmarkt vragen om een organisatie die beweegt, leert en zich voortdurend aanpast. Daarom investeert GGDrU in professionele huisvesting, moderne informatievoorziening, veilige en betrouwbare systemen en een toekomstbestendige gezondheidsbevordering. Deze basis stelt ons in staat om onze wettelijke taken zorgvuldig uit te voeren en onze kennis- en adviesfunctie verder te versterken. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe deze wendbaarheid in 2025 verder is vormgegeven. We laten zien hoe verhuizingen en huisvestingskeuzes bijdragen aan betere dienstverlening, welke stappen zijn gezet in de uitvoering van de i-strategie en informatiebeveiliging, hoe datagedreven werken verder is doorontwikkeld en hoe de transformatie van Gezondheidsbevordering richting een robuuste kennis- en adviesfunctie is gerealiseerd. Wat hebben we bereikt? Drie succesvolle verhuizingen (Soest, Leusden, Lopik). Op basis van het strategisch huisvestingsplan, waarmee goed vindbare en toekomstbestendige locaties zijn gerealiseerd en de samenwerking met gemeenten merkbaar is verbeterd. I-strategie.

Grote stappen in portfoliomanagement en informatiebeveiliging, met een centraal IV-projectenoverzicht, versterkt Qualityboard en intensivering van het NEN7510-traject richting certificering in 2026. Datagedreven werken. Oplevering van meerdere dataproducten, waaronder het dashboard vaccinatiegraad, waardoor dienstverlening, surveillance en verantwoording effectiever en eenvoudiger zijn geworden, ondersteund door betere registratie en deelname aan landelijke datastandaardisatie. Transformatie gezondheidsbevordering. De afdeling Gezondheidsbevordering is volledig getransformeerd naar een toekomstbestendige kennis- en adviesfunctie, met nieuwe rollen die vanaf januari 2026 in werking treden. Wat hebben we daarvoor gedaan? Het uitvoeren van het strategisch huisvestingsplan in haar hele breedte. Per gemeente zullen de consequenties inclusief financiën in kaart worden gebracht. Dit jaar hebben we voor de lopende huisvestingsvraagstukken gebruik gemaakt van de afspraken in het strategisch huisvestingsplan. Hiermee zijn de wensen en eisen aan locaties en de keuzes voor die locaties helder gemaakt. Daarnaast is er overzicht gecreëerd van welke locaties contracten aflopen en die dus de komende jaren op de agenda komen. De samenwerking met gemeentes gaat hierin steeds beter, ook op het gebied van financien.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 39

Concreet hebben er in 2025 drie verhuizingen plaats gevonden, Soest, Leusden en Lopik waarmee we in staat zijn geweest 3 goed vindbare locaties met een eigentijdse uitstraling op de juiste plek in de regio neer te zetten. Het uitvoeren van de I-strategie. De doorvertaling van iVisie naar iStrategie vindt plaats in diverse trajecten. In de afgelopen maanden zijn goede stappen gemaakt op portfoliomanagement. Dit heeft geresulteerd in een centraal overzicht van alle IV-projecten en meer centrale sturing op deze projecten. Aanvullend hebben we besloten om extra te intensiveren op ons NEN7510 – informatiebeveiligingsproject om toe te werken naar certificering in 2026. Hiermee maken we grote stappen in het beheersen van risico’s. Ook werken we mee aan eerste stappen op het gebied van digitaal leiderschap. Bij het verder uitwerken van de iStrategie ligt een belangrijke relatie met de Kennis en Adviesfunctie. Daarom zijn we bij dat traject ook nauw betrokken. Bij portfoliomanagement zijn verdiepingsstappen gemaakt om de werkwijze aan te scherpen. Dit heeft o.a. geresulteerd in het verbeteren van een Qualityboard. Dit is een adviesorgaan t.b.v. IV-projecten. Het doel hiervan is om IV-projecten duidelijke kaders en richting mee te geven, t.b.v. bijvoorbeeld informatiebeveiliging en privacy.

Aanvullend is het gelukt om de openstaande vacature voor informatiebeheer duurzaam in te vullen, waarmee we o.a. onze bewaarstrategie kunnen bestendigen. Datagedreven werken om de klant beter te kunnen bedienen. In 2025 zijn diverse data- en informatieproducten opgeleverd, zoals het dashboard vaccinatiegraad. Deze producten maken het mogelijk om de dienstverlening van de GGDrU effectiever te laten verlopen, surveillance taken makkelijker uit te voeren en verantwoording van activiteiten die de GGDrU uitvoert eenvoudig inzichtelijk te maken. Datagedreven werken betekent ook dat we onze organisatie klaarstomen door aandacht te hebben voor goede registratie, meewerken aan datastandaarden en landelijke samenwerkingen om dubbel werk te voorkomen. Overig Gezondheidsbevordering In 2025 is team gezondheidsbevordering getransformeerd om de afdeling toekomstbestendig te maken en de kennis- en adviesfunctie verder door te ontwikkelen en te borgen. Hiervoor zijn nieuwe rollen uitgedacht en werd een start gemaakt met het implementatieproces. Vanaf januari 2026 zal de afdeling vanuit zijn nieuwe rollen werkzaam zijn. Privacy en informatiebeveiliging In 2025 hebben zich geen grote incidenten voorgedaan die specifiek als een incident op informatiebeveiliging kwalificeren. Het meest in het oog sprongen een klein aantal pogingen tot CEO-fraude via e-mail.

Er zijn geen gevallen bekend waarin dit tot een incident heeft geleid, in de bekende gevallen heeft de betrokken collega’s juist gehandeld. In 2025 zijn 66 datalekken gemeld. Het betrof in alle gevallen datalekken met een beperkte impact, of bleek na onderzoek er geen sprake van een datalek te zijn. Daadwerkelijke datalekken werden in alle gevallen veroorzaakt door menselijke fouten. Bij geen van datalekken was er sprake van een incident op informatiebeveiliging.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 40

1.4

Paragrafen

Dit onderdeel van het jaarverslag bevat de in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorgeschreven paragrafen met uitzondering van lokale heffingen en grondbeleid. Deze laatste twee paragrafen zijn niet van toepassing op GGDrU. Het gaat om de volgende paragrafen: • Weerstandsvermogen en risicobeheersing • Bedrijfsvoering • Verbonden partijen • Onderhoud kapitaalgoederen • Financiering en treasury • Openbaarheidsparagraaf

1.4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen gaat over hoe solide de financiële huishouding van GGDrU is. Weerstandsvermogen is van belang wanneer zich financiële tegenvallers voordoen. Het weerstandsvermogen is het resultaat van de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. Risico-inventarisatie In de nota ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ (vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 5 juli 2023) zijn uitgangspunten opgenomen voor de uitvoering van de risico-inventarisatie. De actualisatie van de risico-inventarisatie vindt jaarlijks plaats door deze risico’s met de betreffende verantwoordelijken te bespreken. Medio januari 2026 heeft de meest recente actualisatie van de risico-inventarisatie plaatsgevonden. Deze actualisatie maakt onderdeel uit van de reguliere P&C-cyclus en heeft daardoor nadrukkelijk de aandacht van GGDrU. In 2019 is besloten om voor de taak ‘Reizigersadvisering’ een separate bestemmingsreserve te vormen, zodat de jaarlijkse exploitatieresultaten van deze taak ten gunste of ten laste van deze reserve worden gebracht. Zodra de bestemmingsreserve afdoende is opgebouwd zal een eventueel gekwantificeerd risico niet meer ten laste van de weerstandscapaciteit komen. Ten aanzien van de taak ‘Jeugdgezondheidszorg’ is een vrijwaringsbepaling vastgelegd met de gemeente Utrecht.

Dit houdt in dat de gemeente Utrecht wordt gevrijwaard voor JGZ-exploitatieresultaten. Eventuele risico’s hierop (DDJGZ en JGZ-exploitatieresultaten) worden separaat afgedekt en niet middels aanhouden van een algemene reserve. Voor alle andere financieel gekwantificeerde risico’s dient GGDrU over voldoende weerstandscapaciteit te beschikken. De actualisatie van de risico-inventarisatie leidt tot onderstaande risicokaart, waarbij de GGDrU-brede risico’s, risico's ten aanzien van Reizigersadvisering en risico's inzake DDJGZ tezamen zijn opgenomen. In de uitwerking van de kwantificering van de risico’s naar euro’s weerstandsvermogen wordt wel een splitsing aangebracht in de drie groepen (interne bedrijfsvoering, samenwerking in de gemeenschappelijke regeling en externe ontwikkelingen) van risico’s.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 41

Midden

- AVG - Implementatie nieuw DDJGZ - Claim afgewezen partij nwe aanbesteding

- Tekort gekwalificeerd personeel - Samenwerking tbv robuuste FG - Fiscaliteit

- Europees Aanbesteden - IT omgeving - Juridische claim leverancier GGiD

- Fluctuatie # inwoners en kinderen - RI&E - Schijnzelfstandigheid5 - Vraag reisadvies

- Maatwerk - Nieuwe pandemie / disruptieve gebeurtenissen - Ombuigingen - Wijziging ASG-subsidie

- PGA

Laag

IMPACT

Hoog

Heatmap

Laag

Midden

Hoog

KANS

Kwantificering GGD-brede risico’s Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie heeft een financiële kwantificering plaatsgevonden van de benoemde GGD-brede risico’s (NB: de geactualiseerde risicoinventarisaties van reizigersadvisering en DDJGZ, waaronder GGiD, worden separaat in deze paragraaf beschreven). Dit leidt tot de volgende opstelling:

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 42

Nr A

A1.

A2.

Onderwerp

Benodigde weerstandscapaciteit 2025

Omschrijving risico

Actiepunt / beheersmaatregel

Intern is niet bij alle betrokkenen voldoende kennis en capaciteit op het gebied van aanbesteden

Er wordt niet voldaan aan de aanbestedingsregels leidend tot issues op het gebied van rechtmatigheid en verschil van inzicht tussen GGDrU en (mogelijke) marktpartijen wat kan resulteren in claims en/of geschillen

Doorontwikkeling centraal beheerde inkoopkalender en centraal ingericht digitaal contractbeheer zodat de juiste informatie op het juiste tijdstip en op de juiste plaats beschikbaar is. Daarnaast continuering periodieke aandacht voor interne communicatie van het inkoop- en aanbestedingenbeleid.

Complexe IT-omgeving met veel verschillende applicaties

Onvoldoende adequaat applicatiebeheer leidt tot risico's op het gebied van veiligheid en toepassing in de praktijk

Oorzaak risico

INTERNE BEDRIJFSVOERING

Europees aanbesteden (EA)

IT omgeving

Blijvend uitvoering geven aan I-visie waarmee structureel wordt ingezet op adequaat applicatiebeheer voor GGD-brede applicaties en centraliseren van applicatiebeheer van applicaties die door specifieke afdelingen worden gebruikt. Daarnaast uitvoering geven aan projectplan NEN7510-certificering. Cyclische benadering beleid, processen en projectuitvoering. Verdere invulling door beleidsen uitvoeringskaders. Optimaliseren taakverdeling met voldoende functiescheiding tussen Functionaris Gegevensbescherming (FG), Information Security Officer (ISO) en Privacy Officer (PO). Maatregelen blijven nemen om persoonsgegevens beter te beschermen.

12.000

12.000

A3.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

GGDrU maakt veel gebruik van persoonsgegevens. Zowel bij de coronadienstverlening (persoonsgegevens bij vaccineren) als bij de non-covid-dienstverlening

Niet voldoen aan wet- en regelgeving inzake omgang met persoonsgegevens

A4.

Fluctuatie inwoner- en kindaantallen

Groot deel JGZ gefinancierd op basis van kindaantallen en groot deel Wpg-taken gefinancierd op basis van inwoneraantallen. Inwoneraantal vertoont een stijgende trend en kindaantal een dalende trend.

Structurele lasten bij fluctuerende baten geeft risico op druk op het exploitatieresultaat

Deels op te vangen door natuurlijk verloop medewerkers. Eventueel methodiek financiering evalueren.

30.000

A5.

Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)

Wisselende instroom van asielzoekers

Structurele lasten bij fluctuerende baten geeft risico op druk op het exploitatieresultaat

Opvangen via inzet tijdelijke krachten

3.750

A6.

Tekort gekwalificeerd personeel

Lastig om personeel te vinden (zowel medisch als niet-medisch personeel)

Onvoldoende capaciteit en kennis Blijvend inzetten op maatregelen om goed voor werk. Druk op bestaand gekwalificeerd personeel aan te trekken en te personeel neemt toe met verhoogd behouden. risico op ziekteverzuim

200.000

A7.

Fiscaliteit

Onjuiste, niet tijdige of onvolledige informatieverstrekking aan de belastingdienst

Niet voldoen aan fiscale regelgeving (leidend tot mogelijke boetes)

Inzet op een zorgvuldig werkproces bij loonbelastingopgaves, Btw aangiften, opgaves aan het Btw-compensatiefonds en de WKR

112.500

A8.

Schijnzelfstandigheid

Handhaving Wet DBA per 1-1-2025

Boetes en naheffingen door de Belastingdienst bij onjuiste naleving wetgeving.

Onderzoeken waar dit speelt binnen GGDrU en welke maatregelen kunnen worden getroffen om het risico te mitigeren.

30.000

B

SAMENWERKING IN DE GR

B1.

Ombuigingen

Ombuigingen zijn noodzakelijk voor structureel en reëel evenwicht in de meerjarenbegroting

Ombuigingen worden niet In december 2022 is het ombuigingenplan 2023uitgevoerd conform plan leidend tot 2026 geactualiseerd en vastgesteld door het AB. de noodzaak tot het vinden van GGDrU monitort de voortgang. alternatieven

180.000

B2.

Maatwerk

Fluctuatie in afname maatwerk door gemeenten. Wijzigingen in het gemeentefonds en onzekerheid in de uitwerking van akkoorden als AZWA leiden tot minder stabiele maatwerkafname.

Structurele lasten bij fluctuerende baten geeft risico op druk op het exploitatieresultaat

GGDrU blijft in gesprek met gemeenten over de regionale samenwerking op gezondheidsvlak.

320.000

B3.

GGDrU, GGD Flevoland en GGD Gooi- en Samenwerking leidt niet tot een Forensische Geneeskunde; Vechtstreek werken samen op politieregio-niveau robuustere dienstverlening wat het samenwerking tbv een en trekken als FGMN samen met Amsterdam/NH binden van nieuwe medewerkers robuuste FG samen op met als doel landelijk een robuuste moeilijker maakt in een toch al dienstverlening te waarborgen. vergrijzend vakgebied.

Het proces van samenwerking op politieregioniveau is voltooid. GGDrU houdt continue aandacht op het proces van verdere samenwerking landelijk.

200.000

In 2025 geeft GGDrU uitvoering aan het facilitaire deel van het RI&E (in 2024 was het deel welzijn al uitgevoerd). Het RI&E is een meerjarig plan van aanpak met als doel minder ziekteverzuim, het bevorderen van werkplezier en productiviteit.

30.000

C

80.000

EXTERNE ONTWIKKELINGEN

C1.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

C2.

Nieuwe pandemie / disruptieve gebeurtenissen

C3.

Wijzigingen subsidie seksuele gezondheid

Door ontbreken adequate Arbobeleid is wettelijk verplicht. De werkgever maatregelen ontstaan dient zorg te dragen voor een gezonde en veilige gezondheidsklachten en (thuis)werkplek van de werknemer ongevallen.

GGDrU neemt de geleerde lessen (samen met Onzekerheden over toekomstige verloop van Capaciteitsproblemen (schaarste andere betrokken partijen) uit de pandemieën en nieuwe infectieziekten en overige van mensen, (financiële) middelen, coronapandemie mee. En spant zich in voor disruptieve gebeurtenissen en de gevolgen voor kennis) om de crisis adequaat te goede structurele maatregelen en bijbehorende de volksgezondheid op korte en lange termijn kunnen bestrijden middelen om in de toekomst pandemisch paraat te zijn en te blijven. GGDrU treft maatregelen om de korting op de SPUK ASP/PreP te ondervangen en houdt in de Structurele lasten bij fluctuerende gaten hoe een eventuele nieuwe verdeelsleutel Mogelijke veranderingen in wetgeving en baten geeft risico op druk op het van de landelijke middelen eruit komt te zien. financiering exploitatieresultaat Verder wordt gemonitord welke AZWA-middelen voor dit doel naar gemeenten gaan.

Totaal GGD-brede risico’s

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

320.000

180.000

€ 1.710.250

Pagina 43

Weerstandscapaciteit GGD-brede risico’s De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve. Per 31 december 2025 bedraagt de weerstandscapaciteit € 2.486.275 (zijnde de algemene reserve van GGDrU) vòòr resultaattoedeling. Benodigde weerstandscapaciteit GGD-brede risico’s Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.710.250. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 2.486.275. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 1,454. Hiermee zijn de genoemde risico’s financieel afdoende afgedekt. Kwantificering risico Reizigersadvisering Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie heeft een financiële kwantificering plaatsgevonden van het benoemde risico ten aanzien van de taak Reizigersadvisering. Dit leidt tot de volgende opstelling: Nr

Onderwerp

A

INTERNE BEDRIJFSVOERING

A1.

Vraag naar reisadvies

B

SAMENWERKING IN DE GR

C

EXTERNE ONTWIKKELINGEN

Oorzaak risico

Omschrijving risico

Actiepunt / beheersmaatregel

Fluctuaties in vraag reisadvies- en vaccinaties.

Structurele lasten bij fluctuerende baten geeft risico op druk op het exploitatieresultaat

Aanhouden flexibele schil van medewerkers.

Benodigde weerstandscapaciteit 2025

30.000

Totaal risico's Reisadvies

€ 30.000

Weerstandscapaciteit risico Reizigersadvisering De weerstandscapaciteit voor dit risico bestaat uit de bestemmingsreserve Reizigersadvisering. Per 31 december 2025 bedraagt de weerstandscapaciteit € 3.000 (zijnde de bestemmingreserve reizigersadvisering) vòòr resultaattoedeling.

Benodigde weerstandscapaciteit risico Reizigersadvisering Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 30.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 3.000. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 0,100. Hiermee is het genoemde risico financieel niet afdoende afgedekt. In principe kan dan de algemene reserve als buffer fungeren.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 44

Kwantificering risico DDJGZ Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie heeft een financiële kwantificering plaatsgevonden van het benoemde DDJGZ-risico. Dit leidt tot de volgende opstelling:

Nr

Onderwerp

A

INTERNE BEDRIJFSVOERING

A1.

Implementatie nieuw DDJGZ

B

SAMENWERKING IN DE GR

C

EXTERNE ONTWIKKELINGEN

C1.

Juridische claim leverancier GGiD

C2.

Juridische claim afgewezen partij nieuwe aanbesteding DDJGZ

Benodigde weerstandscapaciteit 2025

Omschrijving risico

Actiepunt / beheersmaatregel

De implementatie verloopt niet volgens plan en leidt tot tijdelijke problemen met het werken in het digitaal dossier met meerkosten tot gevolg

Bekwame projectleiding in de implementatieperiode

20.000

Verschil van inzicht oplevering product

Tegenpartij start een rechtszaak met nadelige uitkomst voor GGDen

In zorgvuldige afstemming met de andere twee GGD-en en de inzet van gespecialiseerde advocaten draagt GGDrU zorg voor een zo sterk mogelijke juridische positie.

3.000

De partij die heeft ingeschreven op de Europese aanbesteding nieuw DDJGZ maar de opdracht niet gegund heeft gekregen poogt via een juridisch traject alsnog de opdracht gegund te krijgen

Tegenpartij start een rechtszaak met nadelige uitkomst voor GGDen

De aanbesteding is zorgvuldig doorlopen en juridisch getoetst. Bij de implementatie wordt ook nadrukkelijk strak gekeken naar de uitvoering conform plan.

20.000

Oorzaak risico

Gunning na afloop van de nieuwe aanbesteding DDJGZ leidt tot een implementatieperiode

Totaal risico's DDJGZ

€ 43.000

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 43.000. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt gevormd door de bestemmingsreserve JGZ. Weerstandscapaciteit risico DDJGZ De weerstandscapaciteit voor dit risico bestaat uit de JGZ-bestemmingsreserve. Per 31 december 2025 bedraagt de weerstandscapaciteit € 991.145 vòòr resultaattoedeling.

Benodigde weerstandscapaciteit risico DDJGZ Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 43.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 991.145. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 23,050. Hiermee is het genoemde risico financieel afdoende afgedekt.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 45

1.4.2

Bedrijfsvoering

Deze paragraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen en de belangrijkste realisaties op het gebied van bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering bestaat uit alle beherende, verantwoordende en controlerende activiteiten die de organisatie in staat stellen om de voorgenomen activiteiten binnen de productgroepen en prestaties zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. In deze paragraaf richten wij ons op de realisatie van zaken op het gebied van personeel en organisatie en planning & control (P&C). Kengetallen Het BBV schrijft voor dat de financiële weerbaarheid en wendbaarheid zichtbaar worden gemaakt aan de hand van zes kengetallen. Daarvan hebben twee kengetallen (grondexploitatie en belastingcapaciteit) geen betrekking op GGDrU. De overige vier kengetallen zijn hierna weergegeven. Per kengetal is daarna een toelichting opgenomen.

Netto schuldquote (inclusief gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Volgens het BBV moeten twee ratio’s worden weergegeven, te weten de ‘netto schuldquote’ en ‘netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen’. Hoe hoger de schuld hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote per eind 2025 is lager in vergelijking met de begroting 2025-1. Dit komt doordat op jaareinde het saldo van de uitzettingen kleiner dan 1 jaar hoger is dan verwacht. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGDrU in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe beter GGDrU zijn verplichtingen kan voldoen en hoe gunstiger de financiële weerbaarheid is. De solvabiliteit wordt berekend als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Bij een hoger eigen vermogen kan de ratio worden verbeterd. Per eind 2025 is de solvabiliteit hoger dan begroot door een stijging in het eigen vermogen wat wordt veroorzaakt door lagere dan begrote onttrekkingen uit de (bestemmings)reserves en het behaalde positieve resultaat.

Structurele exploitatieruimte Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een neutraal of positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken. Eind 2025 is het percentage 0,0% ofwel toereikend.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 46

Beleidsindicatoren Conform de regeling beleidsindicatoren gemeenten van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016 moeten onderstaande beleidsindicatoren in de programmaverantwoording van GGDrU worden opgenomen.

Verzekeringen GGDrU voert het beheer van zijn verzekeringen in eigen beheer uit. Het pakket bestaat uit de volgende verzekeringen: • • • • •

Brandverzekering; Aansprakelijkheidsverzekering; Werkgevers aansprakelijkheidsverzekering bestuurder motorrijtuigenverzekering; Wagenparkverzekering; Rechtsbijstandverzekering;

Personeel & Organisatie Verzuim Het ziekteverzuimpercentage voor 2024 was 6,56%. In 2025 is dit gestegen naar 7,37%, hiermee liggen we nog onder het landelijke ziekteverzuimpercentage binnen de zorg en welzijn sector; 7,91%. Deze stijging is deels te verklaren door kortdurend verzuim (griepgolven) en het verzuim veroorzaakt door een mentale reden. Voor komend jaar blijft de inzet op de mentale ondersteuning belangrijk, middels onze samenwerkingspartners en om ons voor te bereiden op de toekomst waarbij mantelzorg een steeds grotere rol zal gaan spelen. Vertrouwenspersoon, agressiemeldingen, integriteitsmeldingen en klachten ongewenst gedrag In 2025 zijn er dertien meldingen binnengekomen bij de vertrouwenspersoon. Daarnaast liepen twee meldingen uit 2024 door in 2025. Van de dertien meldingen hadden er tien betrekking op de leidinggevende. Binnen deze meldingen kwamen thema’s naar voren zoals pesten, intimidatie en arbeidsconflicten. Drie meldingen hadden betrekking op collega’s en betroffen pesten, intimidatie en seksuele intimidatie. Daarbij is het goed om te vermelden dat van de dertien meldingen in drie gevallen daadwerkelijk vervolgacties nodig waren. Boventalligen In 2025 waren er, net als in 2024, geen boventalligen binnen de organisatie.

Opleidingsplaatsen Artsen: Er waren in 2025 in totaal 36 artsen in opleiding: • 14 AIOS Jeugdgezondheidszorg Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 47

• • •

6 5 11

AIOS Infectieziektebestrijding AIOS Forensische Geneeskunde 2e fase arts in opleiding tot Arts M&G

Opleiding verpleegkundigen: 55 Deskundige Infectie Preventie (DI): 1 Opleiding Verpleegkundig specialist (VIOS): • 3 Jeugdgezondheidszorg • 1 Seksuele gezondheid Coassistenten + keuzeco’s: 48 Overige stagiaires: 12 (MBO, HBO, WO) Omvang personeelsbestand Inclusief ingehuurd personeel waren er in december 2025 in totaal 1.116 mensen werkzaam bij de GGDrU. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2024 (1.175) en 2023 (1.178). Van de 1.116 medewerkers waren er 873 in loondienst en 243 niet in loondienst. Van deze 243 externen werkten 139 collega’s specifiek voor de coronanajaarscampagne 2025. De bezetting in fte op jaareinde komt uit op 608,06. Rechtmatigheid De rechtmatigheid wordt op programmaniveau vastgesteld. GGDrU kent één programma: Publieke Gezondheid. De begrote lasten exclusief toevoegingen aan de reserves, conform de begroting 2025 inclusief eerste wijziging, worden met €4.951.000 onderschreden (zijnde de begrote lasten à €80.142.000 minus de werkelijke lasten à €75.191.000). De onderschrijding wordt onder andere veroorzaakt door lagere gerealiseerde coronakosten in 2025. Er is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid ten aanzien van de lasten over 2025 en hoeft daarom niet te worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2025.

De begrote baten exclusief mutaties in reserves conform de begroting 2025 inclusief eerste wijziging, worden met €713.000 onderschreden (zijnde de begrote baten à €78.641.000 minus de werkelijke baten à €77.928.000). In de door het bestuur vastgestelde financiële verordening is opgenomen dat onderschrijdingen in de baten die tijdig zijn gemeld rechtmatig zijn. De verordening stelt dat onder tijdig wordt verstaan bij de tussentijdse rapportages of bij de jaarstukken. Met het melden in de jaarstukken 2025 is er geen sprake van een onrechtmatigheid en hoeft het onderschreden bedrag niet te worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2025. De door GGDrU geconstateerde overschrijdingen van inkopen die ten onrechte niet Europees zijn aanbesteed, blijven onder de door het AB vastgestelde verantwoordingsgrens van 2% van de totale lasten, exclusief toevoegingen aan de reserves (zijnde €1.558.560), maar zijn groter dan de rapporteringsgrens van €100.000. De financiële verordening 2025 van GGDrU bepaalt dat afwijkingen (fouten of onduidelijkheden) groter dan €100.000 in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken nader moeten worden toegelicht. Dit betekent dat de geconstateerde

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 48

onrechtmatigheden niet in de modelverantwoording rechtmatigheid worden opgenomen, maar wel in de paragraaf bedrijfsvoering worden toegelicht. In 2025 is vastgesteld dat bepaalde inkopen ten onrechte niet op de juiste manier zijn aanbesteed. Het betreft drie gevallen, allen te maken met de inzet van extern personeel. Het totale bedrag aan onrechtmatigheden komt uit op € 210.572. Gedurende het jaar 2025 zijn maatregelen getroffen om deze onrechtmatigheden te voorkomen in 2026 en verder. Dat betekent dat de betreffende contracten zijn beëindigd en waar nodig nieuwe procedures zijn doorlopen om tot rechtmatig tot stand gekomen overeenkomsten te komen. Naast het begrotings- en verantwoordingscriterium maakt ook het criterium Misbruik en Oneigenlijk Gebruik (M&O) onderdeel uit van de rechtmatigheid. In 2024 heeft GGD regio Utrecht een M&O-beleid vastgesteld. In 2025 zijn er door GGDrU geen onrechtmatigheden op het gebied van misbruik en oneigenlijk gebruik geconstateerd.

1.4.3

Verbonden Partijen

Deze paragraaf geeft inzicht in ‘derde rechtspersonen’ waarin GGDrU een bestuurlijk en financieel belang heeft. Dit belang heeft zowel betrekking op privaatrechtelijke als publiekrechtelijke organisaties. Privaatrechtelijke organisaties zijn in het Burgerlijk Wetboek nader geregeld, en kunnen stichtingen, verenigingen, coöperaties, vennootschappen en deelnemingen zijn. GGD GHOR Nederland (Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid (PGV)) GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD’en en GHOR bureaus. Vanuit GGD GHOR Nederland wordt, voor en in samenspraak met de DPG-en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD’en en GHOR bureaus gedaan richting politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD GHOR Nederland projecten uit, die vanuit efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleveren waarmee de GGD’en hun werkzaamheden kunnen verrichten. Bestuurlijk en financieel belang Het hoogste orgaan van GGD GHOR Nederland is de Raad van DPG-en. Hierin worden de 25 GGD’en en GHOR-bureaus vertegenwoordigd door hun Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Het presidium bestaat uit vijf leden van het algemeen bestuur. GGDrU betaalt op jaarbasis een contributie aan GGD GHOR Nederland gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Voor 2025 bedroeg deze contributie € 261.281.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 49

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de afvaardiging van de Directeur Publieke Gezondheid van GGDrU in de vergadering van DPG-en. Artikel 15 lid 2 van het BBV geeft aan dat per verantwoorde verbonden partij de omvang van het eigen en vreemd vermogen aan het begin en einde van het begrotingsjaar en het financiële resultaat over het begrotingsjaar moet worden verantwoord. In de begroting van deze verbonden partij zijn deze gegevens niet opgenomen.

1.4.4

Onderhoud kapitaalgoederen

GGDrU heeft kapitaalgoederen in de vorm van gebouwen, dienstauto’s, automatisering en (kantoor)inventarissen. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten geeft aan dat gemeenten o.a. met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico’s die aan kapitaalgoederen zijn verbonden. Sinds 2004 is GGDrU eigenaar van het gebouw De Dreef 5 in Zeist, dat fungeert als hoofdgebouw. De aanvulling op de voorziening voor groot onderhoud is gebaseerd op een gedetailleerd meerjaren onderhoudsplan (MJOP). In december 2023 heeft een extern bureau een actualisatie uitgevoerd van dit meerjaren onderhoudsplan. Begin januari 2026 heeft op basis van de meest recente informatie een actualisatie van het onderhoudsplan plaatsgevonden. Het groot onderhoud aan het dak van het pand van de Dreef 5 is doorgeschoven naar 2026. De jaarlijkse dotatie van € 35.000 is toereikend voor de komende jaren.

1.4.5

Financiering en Treasury

Inleiding In deze treasuryparagraaf worden aan de hand van de begrippen renteontwikkeling kasgeldlimiet, renterisico en financieringspositie de belangrijkste zaken beschreven, die zich het afgelopen jaar op het gebied van treasury hebben voorgedaan. Treasurystatuut In het vastgestelde Treasurystatuut GGDrU is onder meer opgenomen dat, door de invoering van het Schatkistbankieren, de verplichting geldt dat overtollig kasgeld dagelijks naar de staatskas moeten worden afgestort. Dit heeft in 2025 ook plaatsgevonden. Renterisiconorm

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 50

GGDrU blijft ruimschoots binnen de renterisiconorm. Renteontwikkeling GGDrU heeft ten behoeve van het pand de Dreef 5 te Zeist een vijftal leningen afgesloten. Twee leningen hebben betrekking op aanschaf van het pand waarvan de rentevervaldata vallen 2034. De drie overige leningen zijn in 2021 afgesloten en hebben betrekking op de renovatie van dit pand. Deze leningen hebben geen rentevervaldatum en zijn aangegaan voor respectievelijk 10, 15 en 25 jaar. Kasgeldlimiet Het renterisico op de korte financiering wordt wettelijk begrensd door de kasgeldlimiet. Hiertoe behoren alle rekening-courant saldi en kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt in de Wet Fido bepaald als percentage van het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet wordt getoetst aan het kwartaalgemiddelde van de netto vlottende schulden en mag niet meer dan drie achtereenvolgende kwartalen overschreden worden. Bij een dreigende structurele overschrijding van de kasgeldlimiet zullen nieuwe lange leningen worden aangetrokken.

De kasgeldlimiet voor 2025 bedroeg € 6.577.000 zijnde 8,2% van € 80.202.000.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 51

EMU saldo Conform de voorschriften wordt een overzicht opgenomen van ons EMU-saldo. Het doel hiervan is om Europese vergelijkingen mogelijk te maken. Het EMU-saldo is het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de overheid.

1.4.6

Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid (Woo) is bedoeld om bestuursorganen transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie beter te dienen. Om tot deze transparantie te komen, dient informatie beter vindbaar en uitwisselbaar te worden. In onderstaande paragrafen wordt op drie thema’s (actieve openbaarmaking, passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding) toegelicht welke acties in 2025 zijn uitgevoerd om de transparantie te bevorderen. Actieve openbaarmaking Onder actieve openbaarmaking worden de activiteiten verstaan die ondernomen zijn om informatie uit eigen beweging openbaar en voor iedereen toegankelijk te maken. Het implementatietraject van de Woo binnen GGDrU volgt de fasering zoals deze is voorgesteld door de VNG in het implementatieplan actief openbaar maken (Woo). Dit betekent dat wij voldoen aan het vereiste van de eerste tranche die voor 1 november 2024 gerealiseerd moest worden. De voorbereidingen voor tranche 2 zijn bezig. Er is onderzocht welke mogelijkheden voor ondersteuning, in de vorm van een portaal, mogelijk zijn voor actieve openbaarmaking en het permanent borgen van grote hoeveelheden informatie. Passieve openbaarmaking Onder passieve openbaarmaking wordt het openbaar maken van informatie verstaan naar aanleiding van een Woo-verzoek.

GGDrU heeft geen aparte afdeling voor de behandeling van deze verzoeken, wel een Woo-contactfunctionaris. Deze neemt het verzoek in behandeling, neemt contact op met de betrokken afdeling om tot een gezamenlijke afhandeling te komen en bewaakt de termijnen. Elk verzoek is voor de betrokken teams/medewerkers een extra belasting naast de normale, primaire werkzaamheden. Daarnaast zijn de vormvereisten en termijnbepalingen van de Woo streng, met snel financiële gevolgen, die wij trachten te voorkomen door tijdig de gevraagde informatie op te leveren. Afhandeling Woo-verzoeken: in 2025 werden 8 Woo-verzoeken ontvangen waarvan er in 2025 6 zijn afgehandeld. De Woo-verzoeken waren grotendeels afkomstig van inwoners. De 2 Woo-verzoeken die nog lopen, zijn ingediend door journalisten.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 52

Kennisgevingen Woo: regelmatig worden, van onder andere het ministerie VWS, kennisgevingen van besluiten tot openbaarmaking ontvangen, bestaande uit meerdere documenten, waarbij elk document zorgvuldig wordt beoordeeld. Dit vraagt afstemming met het team waar de informatie is gegenereerd en een gedegen risicobeoordeling. Het gaat hier immers om informatie afkomstig van GGDrU, die door een andere organisatie gedeeld gaat worden. Wij zijn de zogenaamde derde-belanghebbende. In 2025 waren dit er 11. De afhandeling van een Woo-verzoek vergt een grotere inspanning en personele inzet van de teams, aangezien GGDrU niet kan terugvallen op gemeentelijke diensten hiervoor. Dit is landelijk per GGD verschillend ingericht. Herzien proces: de termijnen voor het afhandelen van een Woo-verzoek zijn na inwerkingtreding van de wet (1 mei 2022) verkort. Om aan de nieuwe termijnen te voldoen is het proces duidelijk in beeld gebracht. Vervolgens is de werkwijze voor de behandeling van Woo-verzoeken verder uitgewerkt Verbetering van de informatiehuishouding Om de informatiehuishouding te verbeteren, is ook in 2025 het kwaliteitssysteem informatiebeheer ingezet om de kwaliteit van de informatiehuishouding te monitoren en waar nodig te verbeteren.

Door de informatiehuishouding op orde te brengen, wordt niet alleen het actief openbaar maken overzichtelijker en beter uitvoerbaar, maar kan ook sneller en beter voldaan worden aan de afhandeling van Woo-verzoeken.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 53

2.

JAARREKENING 2.1

Balans

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 54

NB: Balans voor resultaatbestemming

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 55

2.2

Gerealiseerd resultaat op hoofdlijn

Het resultaat van het programma Publieke Gezondheid is als volgt:

Het programma ‘Publieke Gezondheid’ geeft een positief resultaat van € 3.987.000. In het volgende overzicht is het resultaat per pijler inclusief de mutaties in de reserves opgenomen.

2.3

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Het positieve jaarresultaat van GGDrU voor het boekjaar 2025 bedraagt € 3.987.000. Dit resultaat is het gevolg van lagere baten, inclusief mutaties in reserves, dan oorspronkelijk begroot met een bedrag van € 964.000, en lagere lasten dan begroot, met een verschil van € 4.951.000.

De lagere lasten worden grotendeels door twee factoren verklaard. Enerzijds doordat de lasten voor de Covid-19 najaarscampagne 2025 ruim lager zijn uitgevallen dan begroot. Anderzijds doordat de lasten verbonden aan het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemisch Paraat (VIP) onder het gesubsidieerde bedrag zijn uitgekomen. Tegenover de lagere VIP-lasten staan navenant lagere baten aangezien het niet bestede deel van de subsidie teruggestort wordt aan VWS.

Jaarstukken 2025 GGD regio Utrecht

Pagina 56

2.4

Toelichting exploitatieverschillen per pijler

Pijler “gezonde en veilige leefomgeving”

Resultaatsanalyse Pijler ‘gezonde en veilige leefomgeving’ laat een positief saldo van € 3.461.000 zien, voortkomend uit € 2.677.000 lagere lasten en € 784.000 hogere baten. Het voordelig resultaat wordt hieronder verder toegelicht.

Binnen de pijler ‘gezonde en veilige leefomgeving’ valt allereerst categorie Infectieziektebestrijding op. De Covid-19-lasten en de lasten gerelateerd aan het VIPprogramma zijn voor het overgrote deel onder deze categorie geadministreerd. Voor beide door het Rijk gefinancierde taken geldt dat er minder kosten zijn gemaakt dan begroot. Voor VIP geldt dat er sprake is van navenant lagere baten aangezien het niet bestede deel van de subsidie wordt teruggestort aan VWS. Voor Covid-19 geldt dat door een nieuwe bekostigingssytematiek die in 2025 is ingegaan de baten gelijk zijn aan begroot waardoor er per saldo een stevig positief resultaat ontstaat. Naast Covid-19 en VIP valt bij deze pijler voornamelijk op dat bij zowel de dienstverlening rondom reizigersadvisering als bij de publieke gezondheid asielzoekers er juist sprake is van hogere lasten, maar die worden gecompenseerd door hogere baten.