Bijlage 2 Kaderbrief 2026-2029 Regio Foodvalley

KADERBRIEF 2026-2029 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in januari 2025

INHOUD Inhoud ..........................................................................................................................2 1.

Inleiding ..............................................................................................................3

1.1. 1.2.

2026: START nieuwe strategische agenda 2026-2030 .................................................................. 3 Proces vaststelling kaderbrief en begroting 2026 ........................................................................... 4

2.

Financiële kaders 2026-2029 .............................................................................5

2.1. 2.2. 2.3.

Prijsindexering budgetten ................................................................................................................ 5 Meerjarenraming 2026-2029 ........................................................................................................... 5 Financiële uitdagingen .................................................................................................................... 9

2 | Kaderbrief 2026-2029 | 1 januari 2025

1. INLEIDING 1.1. 2026: START NIEUWE STRATEGISCHE AGENDA 20262030 We sluiten in 2025 de huidige Strategische Agenda af. In deze kaderbrief blikken we vooruit naar het jaar 2026. Vanaf dan is de nieuwe strategische agenda “Regio Foodvalley onderneemt natuurlijk!” ons kompas voor de toekomst. Samen werken we aan een krachtige regio! We zien verschillende opgaven op ons afkomen die niet op zichzelf staan en niet lokaal kunnen worden aangepakt. De inhoudelijke vraagstukken worden steeds complexer en vragen om flexibele gemeentelijke en triple helix samenwerking. Maar ook om focus en goede afspraken over wie van ons wat doet. Het jaar 2025 is een overgangsjaar. We werken aan de huidige strategische agenda en we zijn bezig met de afronding om te komen tot de nieuwe strategische agenda. Binnenkort wordt deze aan u voorgelegd ter vaststelling. Tegelijkertijd wordt er nu gewerkt aan de vertaling van de nieuwe strategische agenda naar een werkprogramma 2026-2030 voor het regiobureau RFv. Dit werkprogramma beschrijft hoe de inzet vanuit het regiokantoor op de programma’s Toekomstbestendige Economie, Verantwoorde Groei en Algemeen thematisch is vormgegeven en hoe hiermee concreet een bijdrage wordt geleverd aan de Strategische Agenda 2026-2030. Omdat zowel de strategische agenda als het werkprogramma nog niet zijn vastgesteld is ook de financiële vertaling daarvan nog niet beschikbaar.

Daarom zal zowel de Kaderbrief als Ontwerpbegroting 2026-2029 beleidsarm zijn. Dit betekent concreet dat wij u nu een kaderbrief aanbieden waarin de bedragen van 2025 in potlood zijn doorgetrokken (met indexatie van 4%). Het is belangrijk dat de regionale samenwerking meebeweegt met de opgaven, kansen en uitdagingen die zich aandienen en hier bij voorkeur op anticipeert. Dit vereist een flexibel, verbindend en faciliterend regiokantoor. Als regiokantoor bieden wij: Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Inzet op inhoud, bestuur en organisatie. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting het Dagelijks en Algemeen Bestuur en de Economic Board. Belangenbehartiging: continu onder de aandacht brengen van regiobelangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging daarvan. Coördinatie en ondersteuning: het organiseren en coördineren van regionale overleggen, zowel de gemeentelijke samenwerking (Regiodag, Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur) en triple helix samenwerking (de Economic Board). Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt. Programma/procesmanagement: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma of proces.

Hierbij is sprake van een duidelijk begin en eind, met een concreet resultaat. De programmamanager coördineert de verschillende projecten en activiteiten binnen het inhoudelijke programma. De programmamanager is aanspreekpunt voor de bestuurlijk trekker. Tevens bewaken zij gezamenlijk de samenhang tussen de programma’s. Subsidie/Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij het nieuwe conceptwerkprogramma. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincies of het Rijk. De rol van het regiokantoor is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen. Vanuit bovenstaande rollen ondersteunen wij de regionale samenwerking en werken we samen aan een krachtige regio! Dit binnen de mogelijkheden van de financiële kaders. Namens het Dagelijks Bestuur van Regio Foodvalley, Monique. Esselbrugge Directeur

3 | Kaderbrief 2026-2029 | 1 januari 2025

René Verhulst Voorzitter

1.2. PROCES VASTSTELLING KADERBRIEF EN BEGROTING 2026 Kaderbrief (uiterlijke aanlevertermijn 15 januari 2025) 12 december 2024 Regiodag 18 december 2024 Dagelijks Bestuur 19 december 2024 Algemeen Bestuur 20 december 2024 - 15 maart 2025 Behandeling raden 08 januari 2025 Regiocommissie Begroting (uiterlijke aanlevertermijn 15 april 2025) 4 april 2025 Algemeen Bestuur 5 april 2025 - 15 juli 2025 Behandeling raden 5 september 2025 Vaststelling Begroting 2026 door Algemeen Bestuur Uiterlijk 15 september 2025 Indiening begroting bij Gedeputeerde Staten Gelderland

Figuur 1

4 | Kaderbrief 2026-2029 | 1 januari 2025

2. FINANCIËLE KADERS 2026-2029 2.1. PRIJSINDEXERING BUDGETTEN Omdat het grootste deel van het regiobudget aan salarissen wordt besteed, zijn de caoonderhandelingen belangrijke ontwikkelingen om te volgen. Voor Regio Foodvalley is de CAO Samenwerkende gemeentelijke organisaties van toepassing. Deze is gelijk aan de CAO Gemeenten. Verder zijn er posten in de begroting die gevoelig zijn voor prijsinflatie. Om de koopkracht te behouden worden deze posten zoals gebruikelijk geïndexeerd met de CPB-prijsindex. In deze kaderbrief is rekening gehouden met 4% indexatie voor de jaren 2026 en verder. De ramingen van het CPB uit de septembercirculaire 2024 geven geen aanleiding om deze aan te passen. Momenteel vernieuwen wij, in samenspraak met de gemeenteraden en onze partners, onze Strategische Agenda; pas daarna komt aan de orde of bij een gewijzigd ambitieniveau een gewijzigde begroting nodig is. De Ontwerpbegroting 2026-2029 wordt in april aan u aangeboden. Uitgangspunt is voor zowel de Kaderbrief 2026-2029 als de op te stellen Ontwerpbegroting 2026-2029 vooralsnog de in 2024 vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028. Bij het berekenen van de gemeentelijke bijdrage worden de cijfers van het CBS gebruikt. De in de kaderbrief opgenomen bijdrage per gemeente is gebaseerd op de cijfers van 1 januari 2024.

Voor de Begroting 2026 hanteren we de CBS-opgave van het herziene aantal inwoners per gemeente. In maart 2025 wordt dan een herberekening gemaakt op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2025.

2.2. MEERJARENRAMING 2026-2029 Uitgangspunt voor de Kaderbrief 2026-2029 is de in 2024 vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028. Deze bedragen ziet u terug in figuur 2. Daaronder is de besluitvorming door het Algemeen Bestuur opgenomen die betrekking heeft op deze meerjarenraming. Omdat er nog geen nieuwe Strategische Agenda is vastgesteld, zijn de cijfers hiervan vanaf 2026 met potlood doorgetrokken (incl. indexatie van 4%). Deze cijfers worden pas definitief in de loop van 2025 als de nieuwe Strategische Agenda is vastgesteld en worden via een begrotingswijziging verwerkt in de Begroting 2026-2029. OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

2025

2026

2027

2028

2029

Programmabegroting 2025 (met meerjarenraming 2026-2028) Gemeentelijke bijdrage Regiokantoor

€

2.524.000

€

2.327.000

€

€

408.000

€

1.452.307

2.388.000

€

€

424.000

€

1.451.719

2.495.000

Gemeentelijke bijdrage Mobiliteitsfonds Gemeentelijke bijdrage Strategische Agenda

€

441.000

€

459.000

€

1.578.028

€

1.601.229

Totaal Programmabegroting 2025

€ 4.384.307

€ 4.202.719

€ 4.407.028

€ 4.555.229

€

-

Bestuursvoorstel mjp RPW PDV en kantoren

€

-25.000

€

65.000

€

-40.000

€

-30.000

€

-25.000

Autonome ontwikkelingen

€

692

€

3.693

€

6.693

€

5.693 €

4.738.254

Toevoegen jaarschijf 2029 o.b.v. 4% Loon-prijs

Totaal Programmabegroting 2025-2028

€ 4.359.999

€ 4.271.412

€ 4.373.721

€ 4.530.922

€ 4.713.254

Gemeentelijke bijdrage Regiokantoor

€

2.524.692

€

2.330.693

€

2.391.693

€

2.499.693

€

Gemeentelijke bijdrage Mobiliteitsfonds

€

408.000

€

424.000

€

441.000

€

459.000

€

477.000

Gemeentelijke bijdrage Strategische Agenda

€

1.427.307

€

1.516.719

€

1.541.028

€

1.572.229

€

1.632.318

Totaal Kaderbrief 2026-2029

€ 4.359.999

NIEUWE BIJDRAGE PER ONDERDEEL

€ 4.271.412

€ 4.373.721

€ 4.530.922

2.603.936

€ 4.713.254 n

Figuur 2: Absolute gemeentelijke bijdrage meerjarig, stapsgewijs opgebouwd vanaf de meerjarenbegroting 20252028

De gevraagde investering is gesplitst in drie onderdelen: 1. gemeentelijke bijdrage Regiokantoor (pagina 6, figuur 3) 2. gemeentelijke bijdrage Strategische Agenda (pagina 6, figuur 4) 3. gemeentelijke bijdrage Mobiliteitsfonds (pagina 7, figuur 5) 5 | Kaderbrief 2026-2029 | 1 januari 2025

Gemeentelijke bijdrage Regiokantoor De berekening van de gemeentelijke bijdragen aan het regiokantoor 2026 is gebaseerd op de inwonersaantallen 2024. De bijgestelde bijdrage op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2025 wordt opgenomen in de Meerjarenbegroting 2026-2029, die voor 15 april 2025 aangeboden wordt aan de deelnemende raden Regio Foodvalley. De definitieve inwonersbijdrage wordt berekend op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2026. Naast de bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn ook de bijdragen voor de thema’s Voedsel en/of Landbouw van de gemeenten Putten en Bunschoten doorgetrokken op basis van de bedragen die behoren bij de Strategische Agenda 2020-2025. Zodra zowel de nieuwe Strategische Agenda als het bijbehorende conceptwerkprogramma vastgesteld zijn zullen wij met deze twee gemeenten in gesprek gaan over de wijze van continuering van onze samenwerking.

BIJDRAGE PER GEMEENTE AAN HET REGIOKANTOOR 2025 2026 2027 2028 Gemeente Barneveld € 416.037 € 384.069 € 394.121 € 411.918 Ede € 821.094 € 758.001 € 777.839 € 812.964 Nijkerk € 301.506 € 278.338 € 285.623 € 298.521 Renswoude € 38.239 € 35.301 € 36.225 € 37.860 Rhenen € 134.498 € 124.163 € 127.413 € 133.166 Scherpenzeel € 68.748 € 63.465 € 65.126 € 68.067 Veenendaal € 461.555 € 426.088 € 437.240 € 456.984 Wageningen € 283.015 € 261.268 € 268.106 € 280.212 Subtotaal € 2.524.692 € 2.330.693 € 2.391.693 € 2.499.693

€ 429.096 € 846.866 € 310.970 € 39.439 € 138.720 € 70.906 € 476.042 € 291.898 € 2.603.936

Putten Bunschoten Totaal

€ 60.578 € 27.386 € 2.691.900

€ 51.782 € 23.410 € 2.599.884

€ 53.853 € 24.346 € 2.408.893

€ 56.007 € 25.320 € 2.473.021

€ 58.248 € 26.333 € 2.584.274

2029

Figuur 3

Gemeentelijke bijdrage Strategische Agenda De bijdragen aan de Strategische Agenda volgen dezelfde berekeningssystematiek. Een uitzondering wordt gemaakt voor het programma Landbouw. Daar vindt doorbelasting plaats op basis van het aantal landbouwbedrijven en de systematiek 20% aandeel inwoners en 80% aandeel landbouwbedrijven. BIJDRAGE PER GEMEENTE AAN DE STRATEGISCHE AGENDA 2025 2026 2027 2028 2029 Gemeente Barneveld € 295.024 € 307.882 € 314.206 € 321.797 € 334.140 Ede € 498.627 € 526.626 € 535.866 € 547.424 € 568.371 Nijkerk € 162.298 € 173.231 € 175.818 € 179.211 € 186.054 Renswoude € 32.540 € 33.552 € 34.343 € 35.263 € 36.619 Rhenen € 73.700 € 78.536 € 79.741 € 81.307 € 84.413 Scherpenzeel € 36.919 € 39.415 € 40.002 € 40.772 € 42.328 Veenendaal € 200.299 € 218.547 € 220.641 € 223.862 € 232.373 Wageningen € 127.900 € 138.930 € 140.411 € 142.594 € 148.020 Subtotaal € 1.427.307 € 1.516.719 € 1.541.028 € 1.572.229 € 1.632.318 Putten Bunschoten Totaal Figuur 4

€ 50.512 € 52.532 € 54.634 € 56.819 € 59.092 € 14.181 € 14.748 € 15.338 € 15.952 € 16.590 € 1.492.000 € 1.584.000 € 1.611.000 € 1.645.000 € 1.708.000

6 | Kaderbrief 2026-2029 | 1 januari 2025

Gemeentelijke bijdrage Mobiliteitsfonds Het Mobiliteitsfonds is met ingang van 2014 ingevoerd. Bij de start van het Mobiliteitsfonds is overeengekomen dat de deelnemende gemeenten jaarlijks een bedrag van één euro per inwoner in dit fonds storten, waarbij er jaarlijks een prijsindexatie conform de Consumentenprijsindex plaatsvindt.

BIJDRAGE PER GEMEENTE AAN HET MOBILITEITSFONDS 2025 2026 2027 2028 Gemeente Barneveld € 67.233 € 69.870 € 72.671 € 75.637 Ede € 132.692 € 137.896 € 143.424 € 149.278 Nijkerk € 48.725 € 50.635 € 52.666 € 54.815 Renswoude € 6.180 € 6.422 € 6.679 € 6.952 Rhenen € 21.735 € 22.588 € 23.493 € 24.452 Scherpenzeel € 11.110 € 11.546 € 12.009 € 12.499 Veenendaal € 74.589 € 77.514 € 80.622 € 83.913 Wageningen € 45.736 € 47.530 € 49.436 € 51.453 Totaal € 408.000 € 424.000 € 441.000 € 459.000 Figuur 5 TOTALE BIJDRAGE PER GEMEENTE 2025 2026 Gemeente Barneveld € 778.294 € 761.821 Ede € 1.452.413 € 1.422.523 Nijkerk € 512.528 € 502.205 Renswoude € 76.959 € 75.275 Rhenen € 229.933 € 225.287 Scherpenzeel € 116.777 € 114.426 Veenendaal € 736.443 € 722.149 Wageningen € 456.651 € 447.727 Totaal € 4.359.999 € 4.271.412

2029 € € € € € € € € €

78.604 155.133 56.965 7.225 25.411 12.989 87.203 53.471 477.000

2027

2028

2029

€ 780.998 € 1.457.130 € 514.107 € 77.247 € 230.647 € 117.137 € 738.503 € 457.952 € 4.373.721

€ 809.352 € 1.509.666 € 532.546 € 80.076 € 238.926 € 121.338 € 764.759 € 474.259 € 4.530.922

€ 841.840 € 1.570.370 € 553.988 € 83.283 € 248.544 € 126.223 € 795.618 € 493.389 € 4.713.254

Figuur 6

TOTALE LASTEN STRATEGISCHE AGENDA MEERJARIG Programma 2025 2026 2027 2028 2029 003.Landbouwtransitie 462.000 450.000 468.000 487.000 506.000 004.Voeding voor gezond leven 129.000 134.000 140.000 146.000 152.000 005.Energietransitie 179.000 185.000 191.000 197.000 203.000 006.Human Capital 221.000 229.000 237.000 246.000 255.000 007.Innovatie,clustervorming en CE 191.000 198.000 235.000 214.000 222.000 008.Fysieke randvoorwaarden 164.000 234.000 177.000 182.000 187.000 009.Quality of living 171.000 179.000 188.000 198.000 208.000 Eindtotaal 1.517.000 1.609.000 1.636.000 1.670.000 1.733.000 Figuur 7

De totale lasten van de Strategische Agenda van figuur 7 zijn vrijwel geheel gebaseerd op de bijdragen van de gemeenten. Daarnaast wordt er door het Rijk, provincie of derden meebetaald aan diverse projecten (projectgelden/ subsidies). Vaak gaat dit om gelden die meerjarig worden ingezet voor het programma. Het gaat om substantiële bijdragen, te weten 1,4 miljoen euro in 2023 (laatst afgesloten boekjaar). Omdat deze vooraf niet in te schatten zijn, worden deze in het lopende boekjaar ook door middel van een begrotingswijziging toegevoegd.

7 | Kaderbrief 2026-2029 | 1 januari 2025

TOTALE BIJDRAGE 2026 PER GEMEENTE PER ONDERDEEL Gemeente Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Totaal

Regiokantoor

Mobiliteits-fonds

€ 384.069 € 758.001 € 278.338 € 35.301 € 124.163 € 63.465 € 426.088 € 261.268

€ 69.870 € 137.896 € 50.635 € 6.422 € 22.588 € 11.546 € 77.514 € 47.530

€ 2.330.693

€ 424.000

Strategische Totaal Agenda € 307.882 € 761.821 € 526.626 € 1.422.523 € 173.231 € 502.205 € 33.552 € 75.275 € 78.536 € 225.287 € 39.415 € 114.426 € 218.547 € 722.149 € 138.930 € 447.727 € 1.516.719

€ 4.271.412

Figuur 8

TOTAAL BEGROTINGSSALDO PER JAAR Jaar 2026 2027 2028 2029

Totaal inkomsten

Totaal uitgaven

€ 5.620.893 € 5.752.021 € 5.938.274 € 6.150.900

Figuur 9

Inwoneraantal 1-1-24 volgens CBS Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Totaal

Absoluut Procentueel 62.592 16,48% 123.532 32,52% 45.361 11,94% 5.753 1,51% 20.235 5,33% 10.343 2,72% 69.440 18,28% 42.579 11,21% 379.835 100,00%

Figuur 10

8 | Kaderbrief 2026-2029 | 1 januari 2025

€ 5.925.210 € 6.071.285 € 6.282.560 € 6.525.438

Begrotingssaldo -€ 304.317 -€ 319.264 -€ 344.286 -€ 374.538

2.3. FINANCIËLE UITDAGINGEN Gemeenten staan in 2026 voor uitdagende vraagstukken vanwege het zogenoemde ravijnjaar. Ook is er vanaf 2026 voor Regio Foodvalley een aantal financiële uitdagingen. De inzet is erop gericht om deze uit incidentele geldstromen te dekken voor 2026 en in de ontwerpbegroting 2026-2029 op te nemen. Momenteel vinden er op ambtelijk en bestuurlijk niveau gesprekken plaats om tot een sluitende begroting te komen.

Regio Foodvalley Postbus 9022 6711 HK EDE (0318) 680 667 info@regiofoodvalley.nl www.regiofoodvalley.nl www.foodvalley.nl Dit is een uitgave van Regio Foodvalley 19 december 2024 9 | Kaderbrief 2026-2029 | 1 januari 2025