Bijlage 2 Begrotingswijziging najaarsrapportage 2025 gemeente Renswoude

Gemeente Renswoude

Volgnr.

Omschrijving

Dienstjaar 2025

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

3e wijziging

gewijzigde nieuwe raming

De Raad der gemeente Renswoude besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt

Volgnr.

Omschrijving

Model J

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

601001 Raad -en raadscommissies 41101 Salarissen en sociale lasten

23.611

601006 Ambtswoning burgemeester 83601 Huren

1.739

601001 Raad -en raadscommissies 43808 Presentiegelden

1.422

603003 Nadeelcompensatie 83802 Overige inkomsten

-1.043

601002 Bestuursondersteuning raad 41101 Salarissen en sociale lasten

1.543

604007 Team Ondersteuning 83802 Overige inkomsten

2.700

601002 Bestuursondersteuning raad 43821 Software

11.000

604008 Team Sociaal domein 83802 Overige inkomsten

322.900

601002 Bestuursondersteuning raad 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

7.570

604022 Overhead Gemeentehuis 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

2.500

601003 College van burgemeester en wethouders 41101 Salarissen en sociale lasten

34.823

606103 OZB woningen - eigenaren 82222 Belasting op inkomen gezinnen

4.500

601003 College van burgemeester en wethouders 41102 Sal. en sociale lasten v.m. pers.

4.439

606104 Baten OZB gebruikers 82211 Belasting op producenten

-5.000

601003 College van burgemeester en wethouders 43823 Vergaderkosten

-5.000

606201 Baten OZB eigenaren 82211 Belasting op producenten

9.000

601003 College van burgemeester en wethouders 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

-35.000

607001 Alg. uitk. uit het gemeentefonds 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

171.000

601004 Directie 41101 Salarissen en sociale lasten

16.767

612004 Omgevingsvergunningen - baten 83701 Legesopbrengst

-60.000

601004 Directie 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

-17.151

612011 APV-vergunningen 83701 Legesopbrengst

2.000

601007 Bestuurlijke samenwerking 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

35.000

621001 Verhardingen 83701 Legesopbrengst

35.000

601008 Overhead Representatie 43807 Congressen en studiedagen

4.000

643004 Onderwijs Achterstanden Beleid 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

15.100

601008 Overhead Representatie 43823 Representatiekosten

1.500

651001 Sportbeleid en activering 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

47.243

gewijzigde nieuwe raming

601013 Mutaties reserves programma 3 47101 Toevoeging reserves

318.000

653002 Monumenten 83601 Huren

1.200

601015 Mutaties reserves Programma 5 47101 Toevoeging reserves

825.000

655001 Herdenkingen 84341 Inkomensoverdrachten - Provincie

3.750

602001 Bevolkingsaangelegenheden 43819 Inkoop doc., druk - en bindwerk

1.096

662204 Exploitatie E.L.G.C. (Eerste Lijns Gezondheidscent 83601 Huren

-1.600

602005 Baten overige documenten 44311 Inkomensoverdrachten aan het Rijk

2.500

663004 BZ leenbijstand 84381 Overige inkomensoverdrachten

-2.500

603003 Nadeelcompensatie 43818 Adviezen derden en controlekosten

-4.000

663005 Bijzondere bijstand 84381 Overige inkomensoverdrachten

25.000

604001 Woningbedrijf 41101 Salarissen en sociale lasten

33.516

667142 Eigen bijdrage maatwerkvrz. WMO (CAK) 84381 Overige inkomensoverdrachten

3.800

604001 Woningbedrijf 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

-33.516

672002 Baten rioolrechten 82211 Belasting op producenten

5.500

604002 Team Beleid en projecten 41101 Salarissen en sociale lasten

29.539

673005 Baten afvalstoffenheffing 82221 Retributies en rechten

-1.000

604002 Team Beleid en projecten 43818 Adviezen derden en controlekosten

-2.000

673006 Afvalinzameling - algemeen 87204 Voorziening milieu

-23.665

604002 Team Beleid en projecten 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

-9.913

675004 Begraafplaatsrechten 82221 Retributies en rechten

-5.000

604003 Team Buitendienst 41101 Salarissen en sociale lasten

58.586

681018 Capaciteit klimaat- en energiebeleid (CDOKE) 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

-55.400

604003 Team Buitendienst 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

-59.823

681019 Ambtelijke ondersteuning RPLG 84341 Inkomensoverdrachten - Provincie

17.800

604004 Team Burgerzaken 41101 Salarissen en sociale lasten

16.959

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 83601 Huren

604004 Team Burgerzaken 43511 Personeel van derden

6.300

683009 Schadeherstel woningen 83802 Overige inkomsten

5.000

604005 Team Financien & control 41101 Salarissen en sociale lasten

32.818

683010 Woningbedrijf (servicekosten) 83802 Overige inkomsten

10.000

604005 Team Financien & control 43511 Personeel van derden

349.500

604005 Team Financien & control 43809 Verzekeringen

-24.000

604007 Team Ondersteuning 41101 Salarissen en sociale lasten

25.105

-120.000

604007 Team Ondersteuning 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

-5.330

604008 Team Sociaal domein 41101 Salarissen en sociale lasten

27.520

604008 Team Sociaal domein 43511 Personeel van derden

174.500

604009 Team VTH 41101 Salarissen en sociale lasten

11.079

604009 Team VTH 43511 Personeel van derden

163.100

604009 Team VTH 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

5.227

604012 Managementteam 41101 Salarissen en sociale lasten

30.244

604012 Managementteam 43511 Personeel van derden

-250.900

604012 Managementteam 43818 Adviezen derden en controlekosten

-18.500

604012 Managementteam 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

17.151

604013 Facilitaire zaken 41101 Salarissen en sociale lasten

7.822

604013 Facilitaire zaken 43838 Overige uitgaven

5.000

604015 Personeelszaken 43804 Cursussen en opleidingen

-10.000

604016 DIV 41101 Salarissen en sociale lasten

19.268

604016 DIV 43511 Personeel van derden

173.200

604016 DIV 43817 Kosten kadaster , archief

22.000

604016 DIV 43821 Software

-56.500

604016 DIV 47402 Toegerekende rente

-323

604017 ICT 43821 Software

56.500

604017 ICT 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

140.000

604018 Communicatie 43511 Personeel van derden

26.300

604018 Communicatie 43816 Voorlichting, advertenties, public.

7.500

604020 Werf 47402 Toegerekende rente

-15.021

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 47301 Afschrijvingen

-1

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 47402 Toegerekende rente

-361

604022 Overhead Gemeentehuis 43801 Gas en elektriciteit 605002 Beleggingen 45101 Rente aangegane langl. geldlen. 605002 Beleggingen 47402 Toegerekende rente 608008 Stelpost lonen en salarissen 41101 Salarissen en sociale lasten

50.000

-144.500

87.289

-619.000

611001 Crisisbeheersing 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

7.000

612001 Openbare orde en veiligheid 43838 Overige uitgaven

-7.500

612001 Openbare orde en veiligheid 44201 Subsidies

850

612001 Openbare orde en veiligheid 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

9.500

612002 Integraal veiligheidsplan 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

1.000

612003 Omgevingsplan 41101 Salarissen en sociale lasten

15.126

612003 Omgevingsplan 43511 Personeel van derden

-68.400

612003 Omgevingsplan 43821 Software

20.000

612003 Omgevingsplan 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

-67.570

612006 Handhaving bouw- en RO zaken 43511 Personeel van derden

114.500

612006 Handhaving bouw- en RO zaken 43838 Overige uitgaven

10.000

612007 Omgevingsvergunningen 43511 Personeel van derden

128.200

612007 Omgevingsvergunningen 43818 Adviezen derden en controlekosten

34.000

612007 Omgevingsvergunningen 43821 Software

-41.000

612011 APV-vergunningen 43511 Personeel van derden

58.300

621001 Verhardingen 43511 Personeel van derden

5.200

621001 Verhardingen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-55.000

621001 Verhardingen 47402 Toegerekende rente

-8.185

621001 Verhardingen 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

9.202

621002 Onderzoek verkeersveiligheid Renswoude - N224 43511 Personeel van derden

12.700

642002 Basisschool de Stifthorst 43810 Belastingen en heffingen

500

642002 Basisschool de Stifthorst 47301 Afschrijvingen

-1

643001 Leerplicht 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

-2.500

643002 Lokaal sport in onderwijs 43803 Huren

2.000

643003 Onderwijsbegeleiding 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

-1.250

643004 Onderwijs Achterstanden Beleid 44201 Subsidies 652001 Sporthal De Hokhorst 47402 Toegerekende rente 653001 Kunst en cultuur (Con Amore en Kunstroute) 44201 Subsidies

15.096

-336

-1.250

653002 Monumenten 47301 Afschrijvingen

-367

653002 Monumenten 47402 Toegerekende rente

-73

653004 Diverse kleine subsidies 44201 Subsidies

-17.241

653005 Subsidie Muziekvereniging Ons Genoegen 44201 Subsidies

-500

655001 Herdenkingen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

2.000

655002 Volksfeesten Oranje vereniging 44201 Subsidies

-2.000

656001 Lokale omroep 44201 Subsidies

100

661001 Ondersteuning vrijwilligers/vrijwilligerswerk 43809 Verzekeringen

-1.000

661001 Ondersteuning vrijwilligers/vrijwilligerswerk 43838 Overige uitgaven

-3.500

661001 Ondersteuning vrijwilligers/vrijwilligerswerk 44201 Subsidies

-4.400

661001 Ondersteuning vrijwilligers/vrijwilligerswerk 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-2.500

662101 Algemeen maatschappelijk werk 44381 Inkomensoverdrachten - overige

500

662201 Gezondheid Jeugd - algemeen 43838 Overige uitgaven

-7.000

662202 Jeugd en jongerenwerk (algemeen) 43511 Personeel van derden

-13.516

662203 Jeugdgezondheidszorg 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-20.865

662204 Exploitatie E.L.G.C. (Eerste Lijns Gezondheidscent 43838 Overige uitgaven

10.000

662301 Schuldhulpverlening 44381 Inkomensoverdrachten - overige

4.750

663005 Bijzondere bijstand 44111 Sociale uitkeringen in geld

800

663007 Kosten externe ondersteuning (DVO) 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

-23.000

664001 Sociale Werkvoorziening 44331 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling

32.037

666001 Maatwerkvoorzieningen WMO - algemeen 43838 Overige uitgaven

15.200

666002 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-7.300

666002 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 43818 Adviezen derden en controlekosten

-3.500

667111 Huishoudelijke hulp 43411 Sociale verstrekkingen in natura

27.300

667131 Dagbesteding WMO 43411 Sociale verstrekkingen in natura

15.500

667141 Collectief vervoer (regio taxi) 44341 Inkomensoverdrachten - Provincie

585

668211 Jeugdbescherming 44381 Inkomensoverdrachten - overige

26.150

669101 WMO - toerekening salariskosten 41101 Salarissen en sociale lasten

8.009

669102 Budget Dorpsteam 43811 Boeken, tijdschriften en abonn.

-500

669102 Budget Dorpsteam 43821 Software

500

669102 Budget Dorpsteam 43838 Overige uitgaven

3.000

669201 Jeugd - toerekening salariskosten 41101 Salarissen en sociale lasten

48.082

671001 Bibliotheek 43810 Belastingen en heffingen

500

671002 Bibliotheek - subsidie 44201 Subsidies

25.300

671003 Openbare gezondheidszorg 44381 Inkomensoverdrachten - overige

14.200

671004 GGD inspecties KDV/BSO/PSZ 44381 Inkomensoverdrachten - overige

3.200

671005 Flankerend ouderenbeleid 44201 Subsidies

-799

671007 AED's en EHBO-vereniging(K) 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

1.000

672001 Riolering 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

25.000

672001 Riolering 47203 Voorziening riolering

-24.725

672001 Riolering 47402 Toegerekende rente

-924

672001 Riolering 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

8.809

673001 Afval - algemeen 44331 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling

-20.000

674002 Milieutaken uitgevoerd door ODRU 41101 Salarissen en sociale lasten

5.460

675001 Begraven 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

4.728

675002 Begraafplaats 47402 Toegerekende rente

-245

675002 Begraafplaats 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

2.337

675003 Rouwcentrum en Baarhuisje 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

3.000

681004 Bomen 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

11.829

681006 Gladheidsbestrijding 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

2.435

681012 Openbaar groen 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

22.624

681015 Openbaar water 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

2.546

681016 Duurzaamheid 41101 Salarissen en sociale lasten

10.094

681016 Duurzaamheid 43511 Personeel van derden

26.200

681016 Duurzaamheid 43838 Overige uitgaven

-60.000

681018 Capaciteit klimaat- en energiebeleid (CDOKE) 43511 Personeel van derden

-55.400

681019 Ambtelijke ondersteuning RPLG 43511 Personeel van derden

-60.000

681019 Ambtelijke ondersteuning RPLG 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

60.000

682001 Verkoop diverse percelen / Diverse grondzaken 43511 Personeel van derden

3.400

682001 Verkoop diverse percelen / Diverse grondzaken 43838 Overige uitgaven

-5.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43511 Personeel van derden

41.800

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43801 Gas en elektriciteit

8.500

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43806 Overige personeelslasten

-15.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43810 Belastingen en heffingen

20.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43818 Adviezen derden en controlekosten

-10.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-100.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43838 Overige uitgaven

-10.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47301 Afschrijvingen

-6.316

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47402 Toegerekende rente

-61.820

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

33.516

683002 Woningmarktonderzoek en -strategie 43838 Overige uitgaven

-20.000

683004 Opvang vluchtelingen Oekra¿ 41101 Salarissen en sociale lasten

13.476

683004 Opvang vluchtelingen Oekra¿ 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

5.330

683008 Gebiedsontwikkeling Ederveen-De Klomp 43511 Personeel van derden

3.400

683008 Gebiedsontwikkeling Ederveen-De Klomp 43818 Adviezen derden en controlekosten

-25.000

683010 Woningbedrijf (servicekosten) 43838 Overige uitgaven

-80.000

683011 Onderhoud Woningbedrijf 43815 Onderhoud machines/installaties

135.000

683011 Onderhoud Woningbedrijf 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

340.000

683011 Onderhoud Woningbedrijf 43850 Onderhoud mutatie woningen

-175.000

683012 Woningen onderzoek en advies (K) 43818 Adviezen derden en controlekosten 699998 Saldo Begroting 47505 Overige verrekeningen

31.000

-1.554.815 410.524

Betreft : Najaarsrapportage 2025

0

0

410.524

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Renswoude, gehouden op 9 december 2025 de griffier,

de burgemeester,

0

0