Bijlage 1 Kaderbrief BVO Valleihopper 2026-2029

Kaderbrief Valleihopper 2026 - 2029

NOVEMBER 2024

Zoals vastgesteld in de vergadering van het bestuur GR Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper op 4 december 2024

1

Inhoudsopgave 1.

Valleihopper ........................................................................................................................................ 3 1.1 Inleiding ............................................................................................................................................. 3 1.2 Planning proces Meerjarenprogrammabegroting ............................................................................... 3

2.

Perspectief 2026 – 2029 ....................................................................................................................... 4 2.1.

Toekomstverwachting ................................................................................................................. 4

2.2.

Nieuwe contracten voor VAV en callcenter vanaf 2025 ................................................................ 4

2.3.

Wijziging verordening Wet gemeenschappelijke regeling & financiële/controle verordening ....... 4

2.4.

Duurzaamheid............................................................................................................................. 4

2.5.

Maatregelen toekomstbestendig Valleihopper ............................................................................ 4

2.6.

Verhoging tarieven...................................................................................................................... 5

2.7.

Financiële kaders......................................................................................................................... 5

2.8.

Volume en indexatie.................................................................................................................... 6

2

1.

Valleihopper

1.1 Inleiding In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in artikel 34b bepaald dat het bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie voor 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de raden van de deelnemende gemeenten inzicht geeft in de algemene financiële en beleidsmatige kaders. De deelnemende gemeenten nemen zelf beleidsbeslissingen en zijn verantwoordelijk voor het stellen van de beleidsmatige kaders. Hierdoor wordt door het bestuur van BVO Valleihopper een kaderbrief vastgesteld, waarin enkel inzicht wordt gegeven in de te verwachten ontwikkelingen en algemene financiële kaders voor de komende jaren. Deze kaderbrief geeft de ontwikkeling weer van Valleihopper voor de komende jaren en vormt een kader voor het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2026 - 2029. Binnen de verantwoordelijkheden van de uitvoering van Valleihopper valt voor de Gelderse gemeenten alleen het Wmo-vervoer en voor de Utrechtse gemeenten ook het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV). De provincie Gelderland toetst jaarlijks de bestuurlijk vastgestelde begroting. Vooralsnog valt BVO Valleihopper onder repressief toezicht (de lichtste vorm) en staan we geregistreerd met risicoprofiel “Laag”.

1.2 Planning proces Meerjarenprogrammabegroting Om ervoor te zorgen dat een tijdige vaststelling van de MJPB 2026-2029 plaatsvindt, wordt onderstaande planning gehanteerd. Binnen deze planning is rekening gehouden met de wettelijke termijn uit de Wgr. (Art. 35, lid 1). PROCESSTAP 2026-2029

DATUM

ACTIE DOOR

Behandeling voorbereidend ambtelijk overleg (AO)

5 maart 2025

Beheerbureau

26 maart 2025

(BB) Bestuur BVO

BVO Valleihopper Vaststelling ontwerp MJPB 2026-2029

Valleihopper Voor 1 april 2025

Beheerbureau

Deadline indienen zienswijze door

Uiterlijk 28 juni

gemeenteraden

2025

Leden Ambtelijk Overleg (AO) +

Reactie over zienswijze door bestuur BVO

2025

Verzending ontwerp MJPB 2026-2029 aan leden Ambtelijk overleg BVO Valleihopper

griffies Valleihopper

Leden Ambtelijk overleg + Beheerbureau

Behandeling voorbereidend ambtelijk overleg BVO

11 juni 2025

Beheerbureau

Valleihopper Vaststelling MJPB 2026-2029 door bestuur BVO

3 juli 2025

Bestuur +

Verzending MJPB 2026-2029 aan gemeenten en

Uiterlijk 14 juli

provincie

2025

Beheerbureau Beheerbureau

Hoofdstuk 2 behandelt de algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting vanaf 2025.

3

2.

Perspectief 2026 – 2029

2.1. Toekomstverwachting Valleihopper heeft als doel om een betaalbaar en toekomstbestendig vervoersysteem te behouden, dat toegankelijk blijft voor de betreffende doelgroep. De kwaliteit van het vervoer is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Voor de komende jaren worden nog personeelstekorten verwacht, zowel bij de vervoerders als bij het callcenter. Dit kan van invloed zijn op de kwaliteit van het vervoer. Komende jaren vinden er ook veranderingen plaats in verband met de nieuwe contracten per 1 januari 2025 (zie 2.5). Deze veranderingen in het contract zijn erop gericht om met de capaciteitstekorten in ogenschouw de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren. 2.2. Nieuwe contracten voor VAV en callcenter vanaf 2025 In 2024 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Deze is met succes afgerond. De leden van het Beheerbureau en een aantal leden van de Ambtelijke Overleg van BVO Valleihopper zijn hiermee belast geweest. Voor perceel 2 (Ede-Wageningen) komt een nieuwe vervoerder: Willemsen-de Koning (WdK). WdK komt in de plaats van vervoerder Van Driel. De vervoerder voor de percelen 1 en 3 blijft Munckhof. Ook het callcenter (Connexxion, voorheen PZN) blijft hetzelfde. Vanaf september is het beheerbureau bezig met de implementatie om de start per 1 januari 2025 succesvol te laten verlopen.

Omdat 2 van de 3 contractpartners hetzelfde blijven, worden weinig problemen verwacht. Het beheerbureau blijft het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) uitvoeren voor de drie Utrechtse gemeenten (perceel 1: Renswoude, Rhenen en Veenendaal). Hiervoor treedt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking met de provincie Utrecht per 1 januari 2025 tot eind 2029 (mogelijk incl. verlenging tot eind 2032). De provincie Utrecht heeft aangegeven het huidige OVadvies* mee te nemen naar het nieuwe contract voor de drie Utrechtse gemeenten. Kosten hiervoor worden betaald door de provincie. *OV-advies: als een reiziger belt voor een OV-rit met Valleihopper, krijgt hij van de callagent te horen of er op dat tijdstip ook OV-vervoer beschikbaar is, waarvan reiziger gebruik kan maken of wordt deze geïnformeerd over mogelijke alternatieve vervoersmiddelen. Wijziging verordening Wet gemeenschappelijke regeling & financiële/controle verordening De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is gewijzigd. Aangezien het Instellingsbesluit een afgeleide is van de Wgr is de Gemeenschappelijke Regeling daarom ook aangepast. De gemeenteraden hebben de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld. De wijzigingen hebben merendeels betrekking op de huidige uitvoering van BVO Valleihopper. In 2024 zijn de, voor de Wgr geldende, financiële verordening en de controle verordening vastgesteld.

Deze zijn inmiddels gepubliceerd in het GR-blad en te vinden op de website van Valleihopper. 2.3.

2.4. Duurzaamheid Op basis van de huidige contractuele afspraken rijden alle voertuigen bij de vervoerders voor 90% elektrisch en voor 10% op groen gas, met uitzondering van de rolstoelbussen. Vooralsnog voldoen de elektrische rolstoelbussen niet aan de gewenste kwaliteit voor de reiziger en is de actieradius te laag, zodat gedurende de gehele dag de rolstoelbussen met regelmaat moeten worden opgeladen. Mede door het tekort aan chauffeurs is er niet genoeg capaciteit om de rolstoelbussen gedurende de gehele dag met regelmaat op te laden. Daarom is in de aanbesteding geëist dat alle voertuigen m.u.v. de rolstoelbussen per 1 januari 2025 elektrisch moeten zijn. Vanaf 2026 moeten alle elektrische rolstoelbussen zijn in gefaseerd. 2.5. Maatregelen toekomstbestendig Valleihopper Gemeenten kunnen op basis van haar eigen beleid en keuzes invloed uitoefenen op de omvang en de kosten van het Vraagafhankelijk vervoer (VAV). De komende jaren worden meerdere mogelijke 4

beheersmaatregelen onderzocht en mogelijk in gang gezet door het beheerbureau en contractpartners. Tegelijk is het de ambitie van het bestuur van BVO Valleihopper om te gaan voor verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening d.m.v. het verder onderzoeken, ontwikkelen en uitvoeren van onderstaande drie beheersmaatregelen voor de komende jaren: 1. Aanpassing openingstijden dienstverlening (callcenter) 2. Vroegboeken en Vroegboekkorting 3. Spitstarief voor Wmo-vervoer en Spitsspreiding (begrenzen van aantal reizigers en ritten tijdens de spits). In het eerste half jaar van 2025 wordt onderzoek gedaan of met de in de aanbestedingsleidraad vermelde drie beheersmaatregelen de verwachte kwaliteit slag gemaakt kan worden. Dit onderzoek wordt vooralsnog door het beheerbureau Valleihopper uitgevoerd in samenwerking met het callcenter en de vervoerders. De uitkomst van dit onderzoek wordt voorgelegd aan het Bestuur van BVO Valleihopper. Door het beheerbureau en de ambtelijke werkgroep wordt een voorstel opgesteld. Dit wordt voorgelegd aan de gemeentelijke (Wmo) adviesraden en het Reizigerspanel. Zij kunnen advies uitbrengen. Daarna wordt door het bestuur van BVO Valleihopper besloten of en welke maatregelen in gang worden gezet gedurende de contractperiode.

Er wordt door het beheerbureau en de leden van het Ambtelijk overleg van BVO Valleihopper toezicht gehouden op de uitkomsten van deze maatregelen via kwartaalrapportages. 2.6. Verhoging tarieven Met ingang van 1 januari 2025 zijn de reizigerstarieven als volgt vastgesteld: Categorie

Tarief 2024

Tarief 2025

Wmo

€ 1,08 opstap

€ 1,12 opstap

€ 0,19 per km

€ 0,20 per km

€ 2,92 opstap

€ 3,02 opstap

€ 0,45 per km

€ 0,47 per km

€ 3,60 opstap

€ 3,55 opstap

€ 0,60 per km

€ 0,65 per km

€ 6,00 opstap

€ 6,20 opstap

€ 1,50 per km

€ 1,55 per km

65+ pashouders (Wageningen) OV (alleen beschikbaar in: Renswoude, Rhenen en Veenendaal) Meereizende (in Gelderse gemeenten)

2.7. Financiële kaders Voor het opstellen van de meerjarenprogrammabegroting is Valleihopper afhankelijk van de componenten prijs per eenheid en hoeveelheid. De prijs is per perceel contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie. De eenheid voor de vervoerders betreft declarabele kilometers en voor het callcenter betreft de eenheid declarabele ritten. De hoeveelheid is afhankelijk van het feitelijke gebruik. Voor de periode 2025-2029 heeft een nieuwe aanbesteding voor het callcenter en de vervoerders plaatsgevonden. Hierdoor wordt de prijs per declarabele kilometer en per declarabele rit per 1 januari 2025 veranderd.

5

In het kader van het solidariteitsbeginsel met betrekking tot de vervoerspercelen 1, 2 en 3 wordt gerekend met een gewogen gemiddeld tarief. Dit houdt in dat bij alle deelnemende gemeenten hetzelfde tarief in rekening wordt gebracht. 2.8. Volume en indexatie Het algemeen uitgangspunt voor de jaarlijks verwachte toename van het vraagafhankelijk vervoer is 5%. Prognoses uit het Wmo voorspelmodel van de VNG over het verwachte Wmo-gebruik in onze regio geven ook aanleiding en onderbouwing om in de begroting uit te kunnen gaan van een jaarlijkse toename van 5% voor het vraagafhankelijk vervoer vanaf 2025. Voor de compensatie van de kosten is in de contracten met het callcenter de CPI-index opgenomen (CPI staat voor: Consumentenprijs Index). De index voor 2025 is vastgesteld op 3,5%. Voor de compensatie van de kosten in de contracten met de vervoerders is de NEA-index van toepassing. Voor 2025 is de index bepaald op 1,5%. De lage NEA-index voor 2025 heeft deels te maken met een nieuwe (brandstof) berekening op basis van het aantal huidige elektrische voertuigen die voor het (doelgroepen)vervoer worden ingezet. Dit percentage is een stuk lager dan afgelopen jaren is afgegeven. De redenen voor de hoge indexeringen de afgelopen jaren waren de aanpassing van de CAO voor chauffeurs en de daarbij verhoogde salarissen met 13,5% en de hoge brandstofprijzen.

Voor 2026 en de jaren daarna houden we een gemiddelde kostenstijging van 3% aan. In onderstaand schema worden de uitgangspunten per begrotingspost benoemd. Begrotingspost Lasten/ Prijs Eenheid Baten Callcenter Lasten Tarieven contract o.b.v. Declarabele ritten. Vraagafhankelijk CPI. Realisatiecijfers Verwachting 2026 en 2024 met jaarlijks volgend 3% 5% groei Vervoer Lasten Tarieven contract o.b.v. Declarabele Vraagafhankelijk NEA-index. kilometers. Verwachting 2026 en Realisatiecijfers volgend 3% 2024met jaarlijks 5% groei Kosten Lasten Indexatie 2025 o.b.v. 3% Realisatiecijfers Beheerbureau Vanaf 2026 en volgend 3% 2024 Reizigersbijdrage Baten Door bestuur vastgestelde Realisatiecijfers tarieven. Indexatie o.b.v. 2024 met jaarlijks Openbaar vervoer. 5% groei Verwachting 2025 3,34% Vanaf 2026 en volgend 3%

6