Bijlage 1 Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2026-2029 en Jaarstukken 2024

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de regiogemeenten Regio Foodvalley

uw kenmerk:

ons kenmerk:

--

25/FIN/1203GJL 5 april 2025

onderwerp: Ontwerpbegroting 2026-2029 en Jaarstukken 2024

datum:

behandeld door: doorkiesnummer:

e-mailadres:

Gert-Jan Limbeek 0318 680 587

Gert-jan.limbeek@regiofoodvalley.nl

Bijlagen: : 1. Ontwerpbegroting 2026-2029 (voor zienswijze kosten Regiobureau) 2. Jaarstukken 2024 (ter informatie)

Geacht college, Wij bieden u zowel de Ontwerpbegroting 2026-2029 als de Jaarstukken 2024 Regio Foodvalley aan. Het Dagelijks Bestuur verzoekt u om de Ontwerpbegroting 2026-2029 voor zienswijze voor te leggen aan de raden. Het gaat hierbij om de kosten die betrekking hebben op het regiobureau. De kosten die betrekking hebben op de programma’s Toekomstbestendige Economie en Verantwoord Groeien zullen door de colleges in de eigen conceptbegroting worden meegenomen. Ook verzoekt het Dagelijks Bestuur u om de Jaarstukken 2024 ter informatie aan te bieden aan uw gemeenteraad. Ontwerpbegroting 2026-2029 Deze ontwerpbegroting geeft de contouren weer van de nieuwe Strategische Agenda Regio Foodvalley: ‘Onderneemt Natuurlijk!’ en is opgebouwd langs drie hoofdonderdelen: de kosten van het Regiobureau, het Mobiliteitsfonds en van de twee inhoudelijke programma’s Toekomstbestendige economie en Verantwoorde groei. Als uitgangspunt van deze financiële ontwerpbegroting gelden de bedragen die opgenomen zijn in de vastgestelde Begroting 2025. Deze bedragen zijn met een indexatie van 4%1 doorgetrokken. Kosten Regiobureau De raden hebben in 2023 het besluit genomen om voor de jaren 2024 en 2025 extra middelen beschikbaar te stellen ter versterking van de strategische slagkracht van het regiobureau (€458.000 per jaar).

Dit om de grote opgaven die er spelen op een verantwoorde manier uit te kunnen voeren. Dit geld is besteed aan het inzetten van capaciteit om de regio in al deze processen van onderzoeken, uitwerken, onderhandelen, voor onze belangen opkomen, regie op de uitvoering houden en daarbij alle raden, colleges, regiobestuur en onze partners in de triple helix voortdurend goed aangesloten te houden. Met de toenmalige bezetting lukte dat niet meer en daarom vroeg het regiobestuur destijds een tijdelijke financiële impuls voor uitbreiding van de formatie tot en met 2025. Dit betekende niet dat

1

De begroting bestaat uit enkele honderden regels (lees: budgetten) die allen zijn verdeeld in prijs (p), loon (l) en autonoom (a). Onze P&C documenten zijn conform de circulaires van het Rijk op 4% prijsindex en loonindex gezet. Budgetten die autonoom zijn, worden niet geïndexeerd.

Datum: Betreft:

5-4-2024 Ontwerpbegroting 2026-2029 en Jaarstukken 2024 Regio Foodvalley

deze capaciteit vanaf 2026 niet meer nodig is, maar de verwachting was dat rond deze tijd aanvullende financieringsbronnen beschikbaar zouden zijn om het regiobureau te kunnen bekostigen. Helaas is dit laatste niet gelukt. We hebben gekeken naar andere (on)mogelijkheden en voor kosten van het regiobureau het besluit genomen om voor 2026 de 0-lijn aan te houden en dit jaar dicht te leggen met incidentele middelen (o.a. door ontvangen rente). Voor 2027 en verder wordt momenteel een voorstel voor structurele dekking uitgewerkt en dit zullen wij verwerken in de Kaderbrief 2027-2030 die begin 2026 aan u voor wensen en bedenkingen wordt voorgelegd. Kosten Mobiliteitsfonds Het Mobiliteitsfonds is met ingang van 2014 ingevoerd. Bij de start van het Mobiliteitsfonds is overeengekomen dat deelnemende gemeenten jaarlijks een bedrag van één euro per inwoner in dit fonds storten, waarbij er jaarlijks een (geringe) prijsindexatie conform de Consumentenprijsindex plaatsvindt. Kosten programma’s Toekomstbestendige economie en Verantwoord groeien De kosten die betrekking hebben op de programma’s Toekomstbestendige Economie en Verantwoord Groeien zullen door de colleges in de eigen conceptbegroting worden meegenomen. Om zowel colleges als raden een totaalbeeld te geven zijn deze kosten in potlood opgenomen in deze ontwerpbegroting.

Het gaat om een conceptverdeling omdat er nog volop gesprekken plaatsvinden over de inzet op deze programma’s en de keuzes die daarbij horen. Werkprogramma 2025-2030 Eerder is toegezegd het concept werkprogramma ter informatie met u te delen, tegelijk met de aanbieding van de ontwerpbegroting. Helaas is het nu nog te vroeg om het concept met u te delen. Er vinden nog volop gesprekken plaats over de invulling van de programma’s, de verdeling van middelen (op basis van de 0-lijn) en het inzetten van capaciteit. Voor de zomer wordt het concept opgeleverd (13 juni AB-vergadering). Wij zullen het concept vervolgens ter informatie met u delen. In november wordt het definitieve werkprogramma door de colleges vastgesteld. Jaarstukken 2024 De jaarrekening laat een positief exploitatieresultaat zien van €1.182.538. Dit wordt met name veroorzaakt door de rente-inkomsten op schatkistbankieren. Een groot deel hiervan heeft betrekking op de ontvangen SPUK-gebiedsgelden. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 12 februari 2025 is besloten om het exploitatietekort van 2026 incidenteel te dekken. Om dit besluit uit te voeren worden er in dit voorstel twee reserves ingesteld en gevuld met de betreffende middelen. Resultaat 2024 Naar best.res. 2,5% SPUK-gelden Naar best.res. inc. dekking expl.2026 Naar algemene reserve

1.182.538 + 773.747 219.373 189.418 +

Voor de stand van de algemene reserve per 1-1-2025 betekent dit: Stand per 1-1-2024 461.718 + Storting restant resultaat 2024 189.418 + 651.136 +

Datum: Betreft:

5-4-2024 Ontwerpbegroting 2026-2029 en Jaarstukken 2024 Regio Foodvalley

De beschikbare weerstandscapaciteit is, na resultaatbestemming, voldoende om de risico’s van Regio Foodvalley te kunnen opvangen. Voorgesteld wordt om het restant van het resultaat over 2024 ad €189.418 in 2025 terug te storten naar de gemeenten op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2025. De algemene reserve zal dan weer uitkomen op €461.718. Via deze weg bedanken wij iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van zowel de Ontwerpbegroting 2026-2029 als Jaarstukken 2024. Eventuele zienswijze op de kosten van het Regiobureau kunnen voor 18 juli 2025 bij het Dagelijks Bestuur naar voren worden gebracht. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van Regio Foodvalley,

Monique Esselbrugge Secretaris-directeur

René Verhulst voorzitter