Document · PDF

Begroting Bedrijfsvoeringsorganiatie JeugdFV, 250121, &VDL

Gemeenteraad 1 april 2025, gemeente RenswoudeBij agendapunt: Voorstel tot oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulpregio JeugdFV843 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting 2026 BVO JeugdFV 1. Bedrijfsvoeringskosten Soort Salaris 1.1 Flexibele schil (inhuur) 1.2 Advieskosten (ov goederen/ diensten) 1.3 Onvoorzien 1.4 Opleiding en teamontwikkeling 1.5 DVO Ede 1.6 Archiefkosten Veenendaal 1.7 ICT- stand alone applicaties BVO 1.8 Communicatie 1.9 1.10 Declaraties 1.11 Accountant 1.12 Bibob Totaal bedrijfsvoeringskosten

2.1 2.2 2.3

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13

4.1 4.2 4.3

2. Bovenregionale samenwerking Soort Heidagen, communicatie etc. G7 Initi8 (Gelderse Monitor) Totaal (Boven) regionale samenwerking

€ € € € € € € € € € € € €

2024 1.831.012 € 100.000 € 10.000 € 50.000 € 40.000 € 245.899 € 90.000 € 182.847 € 15.000 € 8.300 € - € - € 2.573.058 €

2025 2.206.288 € 110.000 € 10.000 € 50.000 € 40.000 € 316.236 € 90.000 € 201.220 € 15.000 € 8.300 € - € - € 3.047.044 €

2026 2.266.278 110.000 10.000 40.000 40.000 361.295 90.000 205.647 15.000 2.500 40.000 93.834 3.274.554

€ € € €

2024 39.386 € - € - € 39.386 €

2025 23.000 € 66.564 € 7.900 € 97.464 €

2026 69.000 7.900 76.900

3. Projecten/ incidentele middelen Soort Vorming GR Frictiekosten GR (herinrichting Knooppunt incl. evt. boventalligheid) (schatting kosten)* Rechtmatigheidstoezicht* Pilot ervaringsdeskundige* Coördinator projecten (Anka)* Vervanging coördinator Knooppunt (Judith)* Bovenregionale samenwerking/EF (memo Lonneke)**

€

2024 100.000 €

2025 108.640 €

2026 -

€ € € € € €

150.000 100.000 70.000 68.640 97.200 27.000

€ € € € € €

43.333 -

€ € € € € €

50.000 -

Naamswijziging Jeugdhulpregio FoodValley (schatting kosten)* Aanbesteden monitoringssysteem (schatting kosten)*** Communicatie "Kleinschalig wonen" (memo Martine)* Beschikbaarheidswijzer (memo Hans Polinder)* Vorming Regiovisie RVT - Regionaal VeiligheidsTeam Totaal Projecten/ incidentele middelen

€ € € € € € €

15.000 50.000 4.000 40.000 721.840

€ € € € € € €

50.000 35.000 473.000 709.973

€ € € € € € €

50.000 100.000

4. Totaalbegroting BVO Soort Totaal bedrijfsvoeringskosten Totaal (Boven) regionale samenwerking Totaal Projecten/ incidentele middelen TOTAAL

€ € € €

2024 2.573.058 € 39.386 € 721.840 € 3.334.284 €

2025 3.047.044 € 97.464 € 709.973 € 3.854.481 €

2026 3.274.554 76.900 100.000 3.451.454

5. Uitsplitsing personele kosten ('Salaris' onder 1.1) Taakveld Management

4,70% Functie

Formatie in fte

1 13.11

Directeur GR

5.1

Schaal

loon per fte 2024

Totale kosten 2024

Totale kosten 2025

3,80% Totale kosten 2026

€

130.924,82 €

137.078,29 €

142.287,26

12.11

€

121.706,41 €

355.382,72 €

372.085,70 €

386.224,96

Inkoop en contractmanagement 5.2

Senior Adviseur inkoop & contractmanagement

2,92

5.3

Adviseur inkoop & contractmanagement

1,78

10.11

€

95.968,86 €

170.824,58 €

178.853,33 €

185.649,76

Contractbeheerder

2,45 8.11

€

77.313,28 €

189.417,54 €

198.320,16 €

205.856,33

Regiosecretaris Financial controller Juridisch adviseur

0,89 11.11 1 12.11 0,75 11.11

€ € €

108.585,31 € 121.706,41 € 108.585,31 €

96.640,93 € 121.706,41 € 81.438,98 €

101.183,05 € 127.426,61 € 85.266,61 €

105.028,01 132.268,82 88.506,75

Applicatiebeheerder Zorgadministratie

0,89 9.11 1,89 8.11

€ €

86.953,22 € 77.313,28 €

77.388,37 € 146.122,10 €

81.025,62 € 152.989,84 €

84.104,59 158.803,45

Sr. Adviseur data en monitoring Adviseur data en monitoring

0,89 12.11 1,89 11.11

€ €

121.706,41 € 108.585,31 €

108.318,70 € 205.226,24 €

113.409,68 € 214.871,87 €

117.719,25 223.037,00

Toezichthouder

3 9.11

€

86.953,22 €

260.859,67 €

273.120,07 €

283.498,63

RET voorzitter RET ondersteuning

0,56 11.11 0,17 7.11

€ €

108.585,31 € 68.584,19 €

60.807,77 € 11.659,31 €

63.665,74 € 12.207,30 €

66.085,04 12.671,18

Secretariaat Totaal aan fte nieuwe organisatie

1 7.11 21,08

€ Totaal personele kosten

68.584,19 € €

Contractbeheer 5.4

Staf 5.5 5.6 5.7

Bedrijfsvoering 5.8 5.9

Informatiemanagement 5.10 5.11

Controle 5.12

RET 5.13 5.14

Ondersteuning 5.15

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

6. Uitsplitsing personele DVO Ede ('DVO Ede' onder 1.6) Kosten Bedrijfsadministraties BIAS Huurcontract (GZVG) Huisvesting & Services IPPM Personeel & Organisatie Overig Accountmanagement en administratieve afhandeling dienstverleningen aan DVO

A. Verdeelsleutel 2024 huidige organisatie Knooppunt Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Totaal

Kosten € € € € € € €

103.866 158.822 25.730 26.787 8.143 27.948 -

€ €

10.000 361.295

Verdeelsleutel %

Kosten 2026 BVO 18,5% € 638.519 36,6% € 1.263.232 13,5% € 465.946 1,7% € 58.675 6,1% € 210.539 3,1% € 106.995 20,5% € 707.548 100% € 3.451.454

68.584,19 € 71.807,65 € 74.536,34 2.085.302,32 € 2.183.311,53 € 2.266.277,36 Bron 2025: MEV 2025 Bron: CEP 2024

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15203290/2