Beantw. TV Voorjaarsrapportage 2026

Technische vragen voorjaarsrapportage 2026 Nr. Fractie

Onderdeel

1 OPR

3 Financiële hoofdlijnen

2 DBR

3. Financiele hoofdlijnen

3 CDA

Gevolgen actuele financiële inzichten

4 DBR

Vermogenspositie en weerstandsratio

5 DBR

Wijziging investeringskredieten en meerjaren investeringsplan

6 OPR

5 Bijlagen

7 OPR

5 Bijlagen

Onderwerp

Totaal begroting 2026

Blz. Vraag

Antwoord

Voor 2026 is het saldo van de actualisatie positief. Daardoor is het niet nodig Er staat dat de cao-lasten meer toe nemen dan de structurele baten en dat om een extra onttrekking te doen aan een bestemmingsreserve. Voor 2027 en 4 dit zijn uitwerking heeft op de begroting 2026-2029. Zijn dit niet kosten die later komen mogelijke oplossingen voor dekking van de lasten bij de kadernota kunnen vallen onder de Reserve Arbeidsmarkt á €1.575.000? en begroting Voor de jaren 2028 en 2029 wordt in de meerjarenraming een tekort In de kadernota en begroting 2027 worden voorstellen gedaan om te komen tot 5 voorzien. Hoe denkt het college deze tekorten te dekken? Als er bezuinigd een structureel sluitende begroting. gaat worden, op welke beleidsterreinen denkt men dat te gaan doen?

Zou het niet realistischer zijn om in de meerjarenraming ook SPUK-gelden voor opvang van Oekraïeners mee te nemen? Is er reden te denken dat deze uitkering gestopt wordt, terwijl de oorlog nog bezig is en de vluchtelingen nog hier blijven? En mochten de vluchtelingen teruggaan, Conform wetteleijke regels (BBV) is het niet toegestaan om de baten uit een zullen ook de kosten verminderen. Houden we onszelf niet voor de gek als Specifieke Uitkering (incidenteel) structureel op te nemen. Baten mogen alleen Opvang Oekraïense 5 we bij elke begroting doen alsof we niks krijgen? Is er een mogelijkheid om opgenomen worden ter hoogte van een (voorschot)beschikking. Structurele ontheemden bijvoorbeeld minstens de kosten ook als baten in de meerjarenraming op lasten (o.a. salariskosten) moeten wel als structurele lasten opgenomen te nemen? Mocht de uitkering toch tegenvallen, zou er nog geld uit de worden; variabele lasten mogen als meerjarige lasten opgenomen worden. Reserve Opvang Oekraïeners gehaald kunnen worden. Het kan ook als een risico in de berekening van de weerstandscapaciteit meegenomen worden. De gemeenteraad heeft een bodembedrag voor de algemene reserve De onttrekkingen op de begroting lopen op van € 580K in 2026 tot 1.668K in vastgesteld van 1,4 x berekende risico's (jaarrekening 2025: € 1,12 miljoen). 2029. Het saldo van de algemene reserve loopt navenant terug.

Om een Daarnaast heeft de Raad hieraan een minimaal bedrag (vaste buffer) voor goede vermogenspositie te behouden, zullen we de algemene reserve op bepaald van € 4,1 miljoen. Onttrekkingen begroting 8 peil moeten houden. Heeft het college een bodembedrag van de algemene Voor het vrije deel van de Algemene Reserve heeft de Raad geen richtlijnen reserve op het oog en hoe wil het college de trend van deze daling van de opgesteld. algemene reserve keren? Bij de kadernota worden voorstellen gedaan om te komen tot een meerjarige sluitende begroting 2027. We zien een stijging van kosten vervangen voertuigen openbare ruimte. Bij Vervanging voertuigen 9 en vervangen is er ook een inruilwaarde. Inruilwaarde stijgt vaak mee met Bij deze actualisatie is rekening gehouden met de te verwachten inruilwaarde. openbare ruimte 11 hogere aanschafwaardes. Is dat inbegrepen in de genoemde prijzen? Of betreft het een uitbreiding van voertuigen? Onder meerwerk wordt verstaan alle werkzaamheden die leiden tot een hogere Er wordt een extra krediet gevraagd á €500.000 voor prijsstijgingen en Flexwoningen fase 1 10 prijs dan afgesproken in de inschrijving bij de aanbesteding van dit werk. meerwerk. Wat wordt verstaan onder meerwerk? Eventueel minderwerk is hier reeds vanaf gehaald.

Is in het totale krediet á €1.649.794 al rekening gehouden met de Het investeringskrediet is een netto raming, exclusief de subsidies. De Dorpshuis de Hokhorst 10 toegewezen subsidie á €700.000? toegewezen subisides komen boverop het investeringskrediet.

1

Technische vragen voorjaarsrapportage 2026 Nr. Fractie

Onderdeel

8 OPR

5 Bijlagen

9 DBR

Meerjaren investeringsplan

10 CDA 11 DBR

12 CDA

Onderwerp

Blz. Vraag

complex 23 betreft Lijsterbeslaan 2 tm 16, complex 25 is Kastanjelaan 3 (appartementen). Deels (ruim € 300.000) wordt dit gecompenseerd door lagere uitgaven op compex 12 (bij voorjaarsrapportage 2025 is bij de uitsplitsing 10 Welk woningcomplex betreft dit concreet? tussen complex 12 en 23/25 een te hoog bedrag aangehouden bij complex 12 en te weinig bij 23/25). De verlaging van het investeringskrediet voor complex 12 wordt verwerkt bij de najaarsrapportage. In 2025 is alle bestaande straatverlichting vervangen door LED verlichting. Deze bedragen komen uit eerdere begrotingen. Bij de kadernota en begroting 12 Waarom staan er dan voor 2027 en 2028 investeringen gepland voor 2027 wordt een voorstel gedaan worden om dit aan te passen (herijking vervangen armaturen ? integraal beheerplan openbare ruimte) In de tekst staat dat er een derde kolom “realisatie tot en met april 2026” Deze kolom is verwijderd omdat baten en lasten niet evenredig door het jaar 13 is, maar die is in de tabel niet terug te vinden. heen landen. De kolom is weggehaald, maar de tekst is per abuis blijven staan. De toelichting klopt niet met de tabel. Er is geen realisatiekolom, terwijl dit Deze kolom is verwijderd omdat baten en lasten niet evenredig door het jaar 13 wel uitgebreid beschreven is in de toelichting. Hoe zit dat? heen landen. De kolom is weggehaald, maar de tekst is per abuis blijven staan.

Woningbedrijf complex 23-25

Overzicht baten en Realisatie lasten per programma Overzicht baten en lasten per programma -

Meicirculaire

Antwoord

-

Bij het opstellen van de voorjaarsrapportage was de meicirculaire nog niet De uitkomst van de meicirculaire van het Rijk inzake de algemene uitkering van bekend. Ondertussen wel. Wat is het effect daarvan op de algemene het gemeentefonds wordt meegenomen in de kadernota. uitkering voor Renswoude? Zijn er nog andere significante wijzigingen?

2