B2. Samenvattend overzicht zienswijzen (ontwerp)begroting 2024 versie augustus 2023

Bij het thema arbeidsvoorwaarden is de aanpassing van de inschaling naar marktconform niveau (werkgeverschap) berekend op een stijging van in totaal ca € 3 miljoen in de aankomende drie jaar. Hiervoor is dus reeds een ingroeimodel gehanteerd van ca € 1 miljoen stijging per jaar.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

- We verwachten van u dat u in het vervolg een Stichtse Vecht tijdige en adequate inschatting maakt van de financiële consequenties van de begroting van de GGDrU voor gemeenten. Uw ontwerpbegroting heeft immers grote financiële gevolgen voor gemeenten. De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGDrU gaat in 2024 met bijna 20% fors omhoog ten opzichte van 2023. De gemeente heeft rekening gehouden met een verhoging van 9,2%. We zijn hierdoor verrast en hebben dus in de gemeentelijke kadernota geen rekening kunnen houden met de aanvullende verhoging. We vinden het daarom van belang dat u voortaan alle voorziene kosten tijdig en adequaat in uw kaderbrief opneemt. Daarmee geeft u ons de gelegenheid om financiële onzekerheden en tegenvallers zoveel mogelijk op te vangen zonder daarbij de belangrijkste opgaven aan te tasten.

Reactie bestuur

GGDrU begrijpt dat de impact van de voorgestelde begroting voor verschillende gemeenten fors is. Voorgenoemd extra stap van het AB neemt voorgenoemde impact niet weg. GGDrU gebruikt gewoonlijk de kaderbrief jaar x (bijv. 2024) om ontwikkelingen aan te kondigen voor jaar x plus 1 (2025), en deze uit te werken in jaar x. Zodat een voorstel kan worden gemaakt voor implementatie in jaar x plus 1. Vanwege de prangendheid van de problematiek is deze keer gekozen voor een versneld proces. Waarbij de problematiek is aangekondigd in de kaderbrief 2024 en ook meteen is uitgewerkt in de begroting 2024. Vanwege de beperkte tijd is gekozen voor een bestuurlijke bespreking. Na bespreking van de GGDrU kaderbrief 2024 in het AB, heeft op verzoek van het AB en DB op 5 april jl. een extra bestuursconferentie plaatsgevonden. Doel van deze bestuursconferentie was om als leden van het algemeen bestuur op basis van nadere onderbouwing samen te bepalen wat er nodig is om het werk van GGDrU uit te kunnen voeren, en waarom dit belangrijk is. Op basis van deze gezamenlijke onderbouwing heeft het DB besloten om de (ontwerp)begroting 2024 die nu voorligt op te laten maken. Na verzending is een ambtelijke gespreksronde bij de gemeenten geweest. Daarbij ook goed om te vermelden, dat deze begroting niet op nieuw beleid ziet. De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU. Het gaat o.a.

om het kunnen betalen van ons menselijk kapitaal conform markt en cao, en noodzakelijke IV/ICT voorzieningen ook conform de eisen van deze tijd zoals neergelegd in wet- en regelgeving en wat de burger van ons verwacht. De urgentie is dermate hoog, dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kunnen garanderen zonder uitbreiding budget.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

We verzoeken u dringend om rekening te houden ons krappe financiële kader.

Gemeenten

Reactie bestuur

Stichtse Vecht

GGDrU is zich terdege bewust van de krappe financiële situatie van gemeenten. Zowel de afgelopen jaren als nu hebben wij er dan ook allereerst alles aan gedaan om binnen de eigen begroting oplossingen te vinden. Na meerdere jaren van ombuigingen is die ruimte er niet meer. Om deze reden heeft GGDrU gemeld, het Bestuur erkend en de externe accountant benadrukt dat GGDrU financieel zeer scherp aan de wind vaart en dat wij bij volgende financiële uitdagingen genoodzaakt zijn gemeenten te vragen bij te dragen.

Stichtse Vecht 1. Ook gemeenten hebben te maken met de nodige financiële uitdagingen. In uw aanbiedingsbrief staat dat de GGDrU zich bewust is van deze situatie, echter zien we dit onvoldoende terug in de begroting. - We verzoeken u om in de toekomst binnen de gestelde financiële kaders te blijven. De GGDrU geeft aan dat een structurele financiële versterking noodzakelijk is om aan de wettelijke taken te voldoen en de basis op orde te krijgen. In de afgelopen jaren zijn er veel onvoorziene en niet begrote kosten gemaakt. We gaan ervanuit dat de GGDrU in de toekomst binnen de gestelde financiële kaders blijft.

GGDrU monitort alle ontwikkelingen en stelt alles in het werk binnen haar eigen mogelijkheden om binnen de gestelde financiële kaders te blijven.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

- De gemeenteraad ziet zich genoodzaakt om Stichtse Vecht in te stemmen met de begroting 2024. 2. We zitten in een lastig parket. Zoals gezegd: we zijn onaangenaam verrast door het tijdstip van uw kaderbrief en door de hoogte van het gevraagde bedrag waar we in onze eigen kadernota geen rekening mee hebben kunnen houden. Tegelijkertijd houden wij de volksgezondheid voor onze inwoners graag op peil en nemen wij onze verantwoordelijkheid aangezien de GGD een belangrijke rol vervult voor onze inwoners. Wij vertrouwen erop dat u de hierboven genoemde punten ter harte neemt en onder die voorwaarden zijn wij bereid om in te stemmen met de door u voorgestelde begroting.

Reactie bestuur

GGDrU is erkentelijk voor uw inzet voor de volksgezondheid en dankt u voor uw instemming met de begroting 2024

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Kondig in de Kaderbrief alle mogelijke Oudewater (financiële) consequenties duidelijker aan; In de Kaderbrief 2024 werden de kaders vermeld die als basis dienen voor het uitwerken van de Ontwerpbegroting 2024. Tevens werden in de Kaderbrief enkele ontwikkelingen geschetst die nog van invloed zouden zijn op deze begroting. Naast de kaders en ontwikkelingen werd in de Kaderbrief ook een financiële doorkijk gegeven voor 2024. De bedragen die daarin genoemd werden, staan echter niet in verhouding tot de bedragen die in de (ontwerp)begroting 2024-0 genoemd zijn. Daarom willen we de GGDrU graag meegeven dit in het vervolg duidelijker te maken, zodat de gemeentes weten waar ze op kunnen rekenen. Voor een zorgvuldig besluitvormingsproces is het van belang om in het vervolg alle (mogelijke) voorziene kosten in de Kaderbrief op te nemen.

Reactie bestuur

Wij begrijpen dit verzoek en dit is ook de gebruikelijke werkwijze: GGDrU gebruikt gewoonlijk de kaderbrief jaar x (bijv. 2024) om ontwikkelingen aan te kondigen voor jaar x plus 1 (2025), en deze uit te werken in jaar x. Zodat een voorstel kan worden gemaakt voor implementatie in jaar x plus 1. Vanwege de prangendheid van de problematiek is deze keer gekozen voor een versneld proces. Waarbij de problematiek is aangekondigd in de kaderbrief 2024 en ook meteen is uitgewerkt in de begroting 2024. Zoals hierboven aangegeven betrof het dit keer een versneld proces. Vanwege de beperkte tijd is gekozen voor een bestuurlijke bespreking Na bespreking van de GGDrU kaderbrief 2024 in het AB, heeft op verzoek van het AB en BD op 5 april jl. een extra bestuursconferentie plaatsgevonden. Doel van deze bestuursconferentie was om als leden van het algemeen bestuur samen op basis van nadere onderbouwing te bepalen wat er nodig is om het werk van GGDrU uit te kunnen voeren, en waarom dit belangrijk is. Op basis van deze gezamenlijke onderbouwing heeft het DB besloten om de (ontwerp) begroting 2024 die nu voorligt op te laten maken. Na verzending is een ambtelijke gespreksronde bij de gemeenten geweest. Daarbij ook goed om te vermelden, dat deze begroting niet op nieuw beleid ziet. De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU. Het gaat o.a.

om het kunnen betalen van ons menselijk kapitaal conform markt en cao, en noodzakelijke IV/ICT voorzieningen ook conform de eisen van deze tijd zoals neergelegd in wet- en regelgeving en wat de burger van ons verwacht. De urgentie is dermate hoog, dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kunnen garanderen zonder uitbreiding budget.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

b. Maak een splitsing tussen onvermijdelijke Oudewater veranderingen en te maken keuzes, en geef dit duidelijk(er) aan in de begroting; In de (ontwerp)begroting 2024-0 worden extra investeringen voorzien voor verschillende taken. Waar het ene zowel noodzakelijk als onvermijdelijk lijkt, gaan andere investeringen over keuzes die gemaakt w orden. Er zit een verschil tussen enerzijds loon- en prijsstijging (onvermijdelijk en onuitstelbaar) en anderzijds ‘de basis op orde’. Hoew el dit laatste misschien niet w enselijk is om uit te stellen, is het nog steeds een keuze

U vraagt ons om aan te geven wat evt keuzes zijn in de begroting. Het AB heeft hier 5 juli jl. uitvoerig over gediscussieerd. Het AB van GGDrU en ook het directieteam van GGDrU zijn zich bewust van de financiële positie van gemeenten en het feit dat gemeenten keuzes moeten maken in de uitvoering van taken. Het AB heeft de begroting 2024 in aangepaste vorm vastgesteld.

c. De raad verzoekt de GGDrU de effecten van de Oudewater extra uitgaven goed te monitoren en de gemeenteraden hierover regelmatig te informeren, zodat duidelijk wordt of wat in deze Ontw erpbegroting w ordt voorgesteld, daadwerkelijk de beoogde effecten bereikt. Het uitgangspunt is dat de maatregelen gebaseerd zijn op bewezen effectieve interventies.

GGDrU monitort de uitgaven en effecten gedurende de P&C cyclus en zal hierover ook de raden op de gebruikelijke momenten informeren.

De raad dringt er bij de GGDrU op aan de komende Oudewater jaren binnen de gestelde financiële kaders te blijven. In deze Ontwerpbegroting staan moeilijke keuzes die gemaakt (moeten) worden. Een structurele financiële versterking is duidelijk noodzakelijk. In de afgelopen jaren zijn er bovendien veel onvoorziene en niet-begrote kosten gemaakt. Met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage en daarmee de begroting, wordt beoogd en gehoopt dat dergelijke kosten de komende jaren niet gemaakt hoeven te worden. Daarom willen wij met deze zienswijze nogmaals het belang benadrukken om in de komende periode binnen de, aanzienlijk opgehoogde, financiële kaders te blijven.

GGDrU monitort alle ontwikkelingen en stelt alles in het werk binnen haar eigen mogelijkheden om binnen de gestelde financiële kaders te blijven.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

• De uitgangspunten van de kaderbrief 2024 en de De Ronde Venen zienswijzen zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2024. Echter, in de ontwerpbegroting staan kosten die niet waren opgenomen in de kaderbrief. Deze kosten waren wel bekend, of hadden bekend moeten zijn. Voor een zorgvuldig besluitvormingsproces is het van belang om in het vervolg alle voorziene kosten in de kadernota op te nemen

Reactie bestuur

Wij begrijpen dit verzoek en dit is ook de gebruikelijke werkwijze: GGDrU gebruikt gewoonlijk de kaderbrief jaar x (bijv. 2024) om ontwikkelingen aan te kondigen voor jaar x plus 1 (2025), en deze uit te werken in jaar x. Zodat een voorstel kan worden gemaakt voor implementatie in jaar x plus 1. Vanwege de prangendheid van de problematiek is deze keer gekozen voor een versneld proces. Waarbij de problematiek is aangekondigd in de kaderbrief 2024 en ook meteen is uitgewerkt in de begroting 2024. Zoals hierboven aangegeven betrof het dit keer een versneld proces. Vanwege de beperkte tijd is gekozen voor een bestuurlijke bespreking. Na bespreking van de GGDrU kaderbrief 2024 in het AB, heeft op verzoek van het AB en DB op 5 april jl. een extra bestuursconferentie plaatsgevonden. Doel van deze bestuursconferentie was om als leden van het algemeen bestuur samen op basis van nadere onderbouwing te bepalen wat er nodig is om het werk van GGDrU uit te kunnen voeren, en waarom dit belangrijk is. Op basis van deze gezamenlijke onderbouwing heeft het DB besloten om de (ontwerp) begroting 2024 die nu voorligt op te laten maken. Na verzending is een ambtelijke gespreksronde bij de gemeenten geweest. Daarbij ook goed om te vermelden, dat deze begroting niet op nieuw beleid ziet. De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU. Het gaat o.a.

om het kunnen betalen van ons menselijk kapitaal conform markt en cao, en noodzakelijke IV/ICT voorzieningen ook conform de eisen van deze tijd zoals neergelegd in wet- en regelgeving en wat de burger van ons verwacht. De urgentie is dermate hoog, dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kunnen garanderen zonder uitbreiding budget.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

De gemeenteraad wil erop aandringen dat de De Ronde Venen GGDrU de komende jaren geen kostenverhogingen meer voorstelt. Ook gemeenten hebben te maken met financiële uitdagingen. De GGDrU moet aan de wettelijke taken kunnen voldoen met de huidige kostenstijgingen.

GGDrU monitort alle ontwikkelingen en stelt alles in het werk binnen haar eigen mogelijkheden om binnen de gestelde financiële kaders te blijven.

• De gemeenteraad wil dat de GGDrU de De Ronde Venen effecten van de extra uitgaven goed monitort en de gemeenteraden hierover regelmatig en tijdig informeert. Zodat duidelijk is of de maatregelen de beoogde effecten hebben en de gemeenteraden dit weten. Het uitgangspunt is dat de maatregelen gebaseerd zijn op bewezen effectieve interventies.

We zullen de effecten van de extra uitgaven zeker goed monitoren en het AB daarover informeren

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

a. Kondig in de Kaderbrief alle mogelijke Woerden (financiële) consequenties duidelijker aan; In de Kaderbrief 2024 w erden de kaders vermeld die als basis dienen voor het uitwerken van de Ontw erpbegroting 2024. Tevens werden in de Kaderbrief enkele ontwikkelingen geschetst die nog van invloed zouden zijn op deze begroting. Naast de kaders en ontwikkelingen werd in de Kaderbrief ook een financiële doorkijk gegeven voor 2024. De bedragen die daarin genoemd w erden, staan echter niet in verhouding tot de bedragen die in de (ontwerp)begroting 2024-0 genoemd zijn. Daarom willen w e de GGDrU graag meegeven dit in het vervolg duidelijker te maken, zodat de gemeentes weten waar ze op kunnen rekenen. Voor een zorgvuldig besluitvormingsproces is het van belang om in het vervolg alle (mogelijke) voorziene kosten in de Kaderbrief op te nemen.

Reactie bestuur

Wij begrijpen dit verzoek en dit is ook de gebruikelijke werkwijze: GGDrU gebruikt gewoonlijk de kaderbrief jaar x (bijv. 2024) om ontwikkelingen aan te kondigen voor jaar x plus 1 (2025), en deze uit te werken in jaar x. Zodat een voorstel kan worden gemaakt voor implementatie in jaar x plus 1. Vanwege de prangendheid van de problematiek is deze keer gekozen voor een versneld proces. Waarbij de problematiek is aangekondigd in de kaderbrief 2024 en ook meteen is uitgewerkt in de begroting 2024. Zoals hierboven aangegeven betrof het dit keer een versneld proces. Vanwege de beperkte tijd is gekozen voor een bestuurlijke bespreking. Na bespreking van de GGDrU kaderbrief 2024 in het AB, heeft op verzoek van het AB en BD op 5 april jl. een extra bestuursconferentie plaatsgevonden. Doel van deze bestuursconferentie was om als leden van het algemeen bestuur samen op basis van nadere onderbouwing te bepalen wat er nodig is om het werk van GGDrU uit te kunnen voeren, en waarom dit belangrijk is. Op basis van deze gezamenlijke onderbouwing heeft het DB besloten om de (ontwerp) begroting 2024 die nu voorligt op te laten maken. Na verzending is een ambtelijke gespreksronde bij de gemeenten geweest. Daarbij ook goed om te vermelden, dat deze begroting niet op nieuw beleid ziet. De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU. Het gaat o.a.

om het kunnen betalen van ons menselijk kapitaal conform markt en cao, en noodzakelijke IV/ICT voorzieningen ook conform de eisen van deze tijd zoals neergelegd in wet- en regelgeving en wat de burger van ons verwacht. De urgentie is dermate hoog, dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kunnen garanderen zonder uitbreiding budget.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeente Reactie bestuur n

b. Maak een splitsing tussen onvermijdelijke veranderingen en te Woerden Het Algemeen Bestuur heeft ons gevraagd te kijken of en zo maken keuzes, en geef dit duidelijk(er) aan in de begroting; In de ja, wat minder kan. Het AB heeft hier 5 juli jl. uitvoerig over (ontwerp)begroting 2024-0 w orden extra investeringen voorzien voor gediscussieerd. Het AB van GGDrU en ook het directieteam verschillende taken. Waar het ene zowel noodzakelijk als van GGDrU zijn zich bewust van de financiële positie van onvermijdelijk lijkt, gaan andere investeringen over keuzes die gemeenten en het feit dat gemeenten keuzes moeten maken gemaakt worden. Er zit een verschil tussen enerzijds loon- en in de uitvoering van taken. Het AB heeft de begroting 2024 in prijsstijging (onvermijdelijk en onuitstelbaar) en anderzijds ‘de basis aangepaste vorm vastgesteld. op orde’. Hoew el dit laatste misschien niet w enselijk is om uit te stellen, is het nog steeds een keuze c. De raad verzoekt de GGDrU de effecten van de extra uitgaven goed Woerden We zullen de effecten van de extra uitgaven zeker goed te monitoren en de raden regelmatig te informeren.

De raad verzoekt monitoren en het AB daarover informeren de GGDrU de effecten van de extra uitgaven goed te monitoren en de gemeenteraden hierover regelmatig te informeren, zodat duidelijk wordt of wat in deze Ontwerpbegroting wordt voorgesteld, daadwerkelijk de beoogde effecten bereikt. Het uitgangspunt is dat de maatregelen gebaseerd zijn op bewezen effectieve interventies

c. De raad dringt er bij de GGDrU op aan de komende jaren binnen de Woerden GGDrU monitort alle ontwikkelingen en stelt alles in het werk gestelde financiële kaders te blijven. In deze Ontwerpbegroting staan binnen haar eigen mogelijkheden om binnen de gestelde moeilijke keuzes die gemaakt (moeten) w orden. Een structurele financiële kaders te blijven. financiële versterking is duidelijk noodzakelijk. In de afgelopen jaren zijn er bovendien veel onvoorziene en niet-begrote kosten gemaakt. Met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage en daarmee de begroting, wordt beoogd en gehoopt dat dergelijke kosten de komende jaren niet gemaakt hoeven te w orden. Daarom willen wij met deze zienswijze nogmaals het belang benadrukken om in de komende periode binnen de, aanzienlijk opgehoogde, financiële kaders te blijven.

De raad dringt er bij de GGDrU op aan om, binnen de gestelde financiële kaders, het consultatiebureau in de kernen Kamerik en Zegveld terug te vestigen voor minimaal 1 dagdeel in de week.

Woerden We zijn met de gemeente in gesprek over deze wens. Aandachtspunten daarbij zijn: • Efficiënt benutten van beschikbare capaciteit • Extra capaciteit die nodig is om meerdere locaties open te houden • Extra huur- en reiskosten

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

Allereerst willen wij u danken voor uw inzet om Vijfheerenlanden in de afgelopen jaren de knelpunten en ontwikkelingen met financiële impact op te vangen binnen bestaande middelen. Met dat gegeven hebben wij dan ook begrip voor de vraag die nu bij ons wordt neergelegd middels de (ontwerp)begroting 2024 en de ontwikkelingen die daarin worden geschetst.

hartelijk dank voor uw begrip!

De kosten zijn zeer fors en structureel gestegen. Vijfheerenlanden Wij realiseren ons terdege dat u de afgelopen jaren veel heeft opgevangen en dat die mogelijkheden er nu niet zijn. Ook wij als gemeente hebben te maken met forse kostenstijging. Deze proberen wij – door kritisch te kijken naar mogelijkheden om onze inkomsten te verhogen en onze kosten af te bouwen – zo veel als mogelijk te beperken, om te voorkomen dat we die hogere rekening volledig bij onze inwoners moeten neerleggen. De inspanning die wij doen om de kostenstijgingen te beperken, vragen wij ook van de gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen. Ons verzoek is daarom om, daar waar mogelijk, de impact van de kostenstijging voor de gemeenten en daarmee de inwoners te beperken. En daarnaast de kostenstijging stapsgewijs waar mogelijk door te voeren.

U vraagt ons om (waar mogelijk) keuzes te maken en minder geld in de begroting te zetten. Het AB heeft hier 5 juli jl. uitvoerig over gediscussieerd. Het AB van GGDrU en ook het directieteam van GGDrU zijn zich bewust van de financiële positie van gemeenten en het feit dat gemeenten keuzes moeten maken in de uitvoering van taken. Het AB heeft de begroting 2024 in aangepaste vorm vastgesteld

Zienswijze

Gemeenten

Wij roepen u dan ook nadrukkelijk op om het komend Vijfheerenlanden jaar te gebruiken om kritisch te kijken naar het kostenniveau van uw organisatie en (subsidie)mogelijkheden om inkomsten te vergroten. Wij begrijpen dat het uitvoeren van de wettelijke taken (forse) kosten met zich meebrengen en zijn daarom op zoek naar het deel van de kosten die beïnvloedbaar zijn.

Reactie bestuur

Wij gaan graag blijvend met gemeenten in gesprek over de vraag hoe we het best passend invulling kunnen geven aan de gezamenlijke opgave om ondersteuning en zorg betaalbaar te houden. Daarbij willen we overigens wel gelijk de verwachtingen managen dat bijvoorbeeld innovatie niet zomaar leidt tot structurele kostenbesparingen. Uit de praktijk blijkt dat innovatie zorgt voor een andere manier van werken, maar dus niet per definitie een die kosten bespaart. Wel doet het in de regel wat met de kwaliteit van de dienstverlening en je blijft als organisatie aansluiten op de veranderende wereld om ons heen. Het beperken van kostenstijgingen door innoveren en efficiënt organiseren hebben altijd de aandacht binnen GGDrU. Dit is ook de reden dat zo lang ontwikkelingen vanuit eigen middelen opgelost konden worden. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het laatste ombuigingenplan van d.d. 7-12-2022. Echter, de mogelijkheden zijn hiervan beperkt en voor dit moment uitgeput. Waar mogelijk maken wij gebruik van subsidies, doch deze zijn er heel beperkt en meestal niet structureel. Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat op basis van de WPG de verantwoordelijkheid voor volksgezondheid bij de gemeenten ligt; daarmee is de begroting van de GGD geen vrijblijvende zaak.

Graag worden wij, in aanloop naar het opstellen van Vijfheerenlanden de ontwerpbegroting 2025, nadrukkelijk betrokken bij de keuzemogelijkheden die wij als gemeente hebben en de gevolgen die dit heeft voor de dienstverlening van de GGDrU.

Wij begrijpen uw verzoek en dit is ook de gebruikelijke werkwijze: GGDrU gebruikt gewoonlijk de kaderbrief jaar x (bijv 2024) om ontwikkelingen aan te kondigen voor jaar x plus 1 (2025), en deze uit te werken in jaar x. Zodat een voorstel kan worden gemaakt voor implementatie in jaar x plus 1. Vanwege de prangendheid van de problematiek is deze keer gekozen voor een versneld proces. Waarbij de problematiek is aangekondigd in de kaderbrief 2024 en ook meteen is uitgewerkt in de begroting 2024.

Daarnaast verwachten wij dat deze ophoging van de Vijfheerenlanden gemeentelijke bijdrage voldoende moet zijn om in deze wettelijke taken en vereisten te kunnen voorzien en wij van u geen nieuwe ophogingen van de gemeentelijke bijdrage gaan ontvangen. Als zich toch ontwikkelingen voordoen, die wij op dit moment nog niet kunnen voorzien, dan verwachten wij dat u ons zo snel als mogelijk informeert en betrekt.

GGDrU monitort alle ontwikkelingen en stelt alles in het werk binnen haar eigen mogelijkheden om binnen de gestelde financiële kaders te blijven.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

In de (ontwerp)begroting worden drie grote Vijfheerenlanden ontwikkelingen benoemd die een extra investering, structureel en incidenteel, vragen van gemeenten om aan de wettelijke taken te kunnen voldoen. Wij verzoeken u hierin duidelijker te beschrijven waar de extra bijdrage voor wordt ingezet en wat wij hier als gemeenten concreet van gaan zien.

Deze begroting ziet niet op nieuw beleid. De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU. Het gaat om het kunnen betalen van ons menselijk kapitaal conform markt en cao, dus met een structureel geborgd budget. En het gaat om kunnen betalen van de noodzakelijke IV/ICT voorzieningen, ook conform de eisen van deze tijd zoals neergelegd in wet- en regelgeving en wat de burger van ons verwacht. De urgentie is dermate hoog, dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kunnen garanderen. Ook willen we graag benoemen: Op verzoek en wens van de 26 gemeenten heeft GGDrU diverse jaren financiële problemen zelf opgelost d.m.v. interne ombuigingen. Daarbij heeft het bestuur steeds gezegd: “als dit echt niet lukt moet je terugkomen want dan moeten wij bijspringen”.

We verwelkomen de aangekondigde investering op ICT Vijfheerenlanden en Informatievoorziening. Wel verzoeken wij u deze modernisering breder door te trekken in de organisatie, om via procesverbetering in de uitvoering een nog meer wendbare moderne organisatie te worden.

Hartelijk dank voor deze zienswijze. We onderschrijven de visie van uw gemeente dat ICT en IV belangrijke pijlers zijn om procesverbeteringen te kunnen doorvoeren die bijdragen aan het zijn van een wendbare en moderne organisatie zodat we een optimale aansluiting met onze inwoners mogelijk maken. De gevraagde investeringen zijn allereerst nodig om de meest essentiële eisen aan onze ICT en IV voorzieningen op orde te brengen. Met de middelen die gevraagd zijn om een IV strategie te maken beogen we een plan te maken waarin in de vraag die u stelt mede beantwoord wordt.

Daarnaast vragen wij ons af of het mogelijk is om op het gebied van de informatievoorziening samen te werken met andere GGD’en wanneer het gaat om het functioneel beheer van de (zelfde/gedeelde?) applicaties, om zo ook een stevig fundament neer te zetten, maar de kosten hierin te drukken.

Waar dit mogelijk is wordt dit zeker gedaan; en nog essentiëler is de samenwerking op dit gebied met all GGD-en via onze landelijke koepel GGDGHOR NL

Vijfheerenlanden

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

In de (ontwerp)begroting wordt aangegeven dat er Vijfheerenlanden een financieel risico zit aan de juridische afwikkeling van het GGiD-proces. In de (ontwerp)begroting is dit meegenomen als een risico van €50.000. Dit lijkt te laag. Kunt u onderbouwen waarop dit bedrag is gebaseerd?

Reactie bestuur

Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie heeft een financiële kwantificering plaatsgevonden die is weergegeven in de tabellen bij paragraaf weerstandsvermogen. De bedragen in kolom ‘benodigd weerstandsvermogen’ in de tabellen zijn de modelmatige uitkomsten van de invoer van de variabelen ‘hoogte kans’, ‘incidenteel/structureel’ en ‘impact’. Bij risico ‘juridische claim leverancier GGiD is de inschatting dat de hoogte kans midden is (geeft factor 0,25), dat het risico incidenteel is (factor 1) en de impact zeer hoog (> 1 mln en percentage weerstandsvermogen 20%). De kwantificering wordt dan 0,25 * 1 * 1.000.000 * 20% = €50.000. Dit is conform de BBV richtlijnen en onze nota weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Kostenstijgingen als gevolg van sec CAO en Wijk bij Duurstede Bij de berekening van de loon- en prijsindexatie baseren we ons prijsontwikkelingen (hierbij niet meenemende de op de afspraken uit de Kaderbrief 2024 waarin bij de financiële beschreven maatregelen om de arbeidsvoorwaarden uitgangspunten vermeld is dat loon- en prijsindexatie wordt te verbeteren) zijn te verklaren, al neemt GGDrU te doorberekend aan gemeenten. De kaderbrief 2024 is in maart door makkelijk aan dat gemeenten door het Rijk volledig het Algemeen Bestuur vastgesteld. gecompenseerd worden. Dat zal uit de meicirculaire moeten blijken.

De onderbouwing van de 4 miljoen ‘basis op orde’ is Wijk bij Duurstede Na bespreking van de GGDrU kaderbrief 2024 in het AB, heeft op karig: nadere onderbouwing en eventuele verzoek van het AB en BD op 5 april jl. een keuzes/opties zijn gewenst. extra bestuursconferentie plaatsgevonden. Doel van ICT: is eveneens een karige onderbouwing, waarom deze bestuursconferentie was om als leden van het algemeen is hier een miljoen voor nodig? Kan dit ook minder bestuur samen op basis van nadere onderbouwing te bepalen en of (deels) uitgesteld? JGZ: monitoring en wat er nodig is om het werk van GGDrU uit te kunnen voeren, en signalering; idem aan ICT: karige onderbouwing. waarom dit belangrijk is. Op basis van deze gezamenlijke Kan dit minder en of (deels) uitgesteld? onderbouwing heeft het DB besloten om de (ontwerp) begroting 2024 die nu voorligt op te laten maken. Daarbij ook goed om te vermelden, dat deze begroting niet op nieuw beleid ziet. De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU. Het gaat o.a. om het kunnen betalen van ons menselijk kapitaal conform markt en cao, en noodzakelijke IV/ICT voorzieningen ook conform de eisen van deze tijd zoals neergelegd in wet- en regelgeving en wat de burger van ons verwacht.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

schoolverzuim; idem. Van 1% naar 3% is een verdrievoudiging. Onduidelijk of schooluitval structureel is of incidenteel nog de gevolgen van corona zijn?

Wijk bij Duurstede

De inzet structureel en de urgentie voor signalering van psychosociale ontwikkeling in het BO en ziekteverzuimbegeleiding op het VO is dermate hoog dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening zonder verhoging niet langer kunnen garanderen. Vanzelfsprekend zullen we terugkoppelen hoe de verzuimbegeleiding zich ontwikkelt.

Onduidelijk waar dienstverlening minder kan. Wijk bij GGDrU zegt weliswaar dat dit niet kan, maar Duurstede ombuigen op dienstverlening kan altijd. Breng de gevolgen in kaart, dan is duidelijk waar we ja of nee tegen zeggen.

Innoveren en efficiënt organiseren hebben altijd de aandacht binnen de GGDrU. Dit is ook de reden dat zo lang ontwikkelingen vanuit eigen middelen opgelost konden worden. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het laatste ombuigingenplan van d.d. 7-122022. Echter, de mogelijkheden zijn hiervan beperkt en voor dit moment uitgeput.

gemeentelijke financiën staan zwaar onder druk. Wijk bij Inmiddels is er voor de ravijnjaren 2026 en 2027 Duurstede een groot tekort. Daarom voert gemeente zeer strikt financieel beleid, ook voor onze verbonden partijen. Dit betekent dat wij niet akkoord gaan met de door u voorgestelde verhoging. Dit geldt helaas ook voor de loon- en prijsstijging. Reden hiervoor is dat de compensatie vanuit het rijk nog steeds onzeker is. Mochten wij onvoldoende compensatie ontvangen van het rijk dan willen wij met u in gesprek over een taakstelling en de consequenties daarvan.

We herkennen de financiële problematiek, ook bij gemeenten. Deze begroting ziet niet op nieuw beleid. De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU. Het gaat om het kunnen betalen van ons menselijk kapitaal conform markt en cao, dus met een structureel geborgd budget. En het gaat om kunnen betalen van de noodzakelijke IV/ICT voorzieningen, ook conform de eisen van deze tijd zoals neergelegd in wet- en regelgeving en wat de burger van ons verwacht. De urgentie is dermate hoog, dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kunnen garanderen zonder uitbreiding budget. Ook willen we graag benoemen: Op verzoek en wens van de 26 gemeenten heeft GGDrU diverse jaren financiële problemen zelf opgelost d.m.v. interne ombuigingen. Daarbij heeft het bestuur steeds gezegd: “als dit echt niet lukt moet je terugkomen want dan moeten wij bijspringen”.

Ook constateren wij dat er in de jaarrekening Wijk bij 2022 van GGDrU sprake is van een overschot. Bij Duurstede ons rijst dan de vraag of GGDrU in dat jaar dan ook wettelijke taken niet heeft uitgevoerd: dit omdat in deze begroting om extra geld wordt gevraagd om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken en de basis op orde krijgen.

De wettelijke taken van GGDrU stonden ook in 2022 onder enorme druk.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

Allereerst spreken w ij onze w aardering uit voor het De Bilt vroegtijdig aan ons voorleggen van de (ontw erp)begroting.

GGDrU dankt u voor uw positieve reactie op het proces van het voorleggen van de ontwerpbegroting 2024

De voorliggende begroting GGDrU 2024 laat, in De Bilt tegenstelling tot de kadernota, een stijging zien van 20% ten opzichte van de begroting van 2023. U geeft aan dat de GDDrU al jaren scherp aan de wind vaart. Dat w aarderen wij. Daarom denken wij graag constructief mee over noodzakelijke investeringen. Maar de hoogte van de stijging die u voorstelt ligt te ver van de kaderbrief en is te veel om te kunnen dragen voor gemeenten in deze tijd van stevige tekorten.

Wij danken u voor uw waardering. Wij begrijpen dat u het verschil tussen de kadernota en de begroting groot vindt. Gewoonlijk gebruikt GGDrU de kaderbrief jaar x (bijv. 2024) om ontwikkelingen aan te kondigen voor jaar x plus 1 (2025), en deze uit te werken in jaar x. zodat een voorstel kan worden gemaakt voor implementatie in jaar x plus 1. Vanwege de prangendheid van de problematiek is deze keer gekozen voor een versneld proces. Waarbij de problematiek is aangekondigd in de kaderbrief 2024 en ook meteen is uitgewerkt in de begroting 2024. Het betrof hier dit keer dus een versneld proces. Vanwege de beperkte tijd is gekozen voor een bestuurlijke bespreking. Na bespreking van de GGDrU kaderbrief 2024 in het AB, heeft op verzoek van het AB en DB op 5 april jl. een extra bestuursconferentie plaatsgevonden. Doel van deze bestuursconferentie was om als leden van het algemeen bestuur samen op basis van nadere onderbouwing te bepalen wat er nodig is om het werk van GGDrU uit te kunnen voeren, en waarom dit belangrijk is. Op basis van deze gezamenlijke onderbouwing heeft het DB besloten om de (ontwerp) begroting 2024 die nu voorligt op te laten maken. Daarbij is het goed om te vermelden, dat deze begroting niet op nieuw beleid ziet. De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU. Het gaat o.a.

om het kunnen betalen van ons menselijk kapitaal conform markt en cao, en noodzakelijke IV/ICT voorzieningen ook conform de eisen van deze tijd zoals neergelegd in wet- en regelgeving en wat de burger van ons verwacht. De urgentie is dermate hoog, dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kunnen garanderen zonder uitbreiding budget.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

U heeft aangegeven dat deze begroting in het De Bilt teken staat van het op orde brengen van de basis. Wat ons betreft dient de GGD beter inzichtelijk te maken wat strikt noodzakelijk is voor het op orde brengen van deze basis en deze beter te scheiden van de nieuwe ambities die tegelijkertijd worden uitgesproken onder dezelfde vlag.

Deze begroting ziet niet op nieuw beleid, noch op ambities. De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU. Het gaat om het kunnen behouden van ons menselijk kapitaal met een conform markt en cao, dus met een structureel geborgd budget. En het gaat om kunnen betalen van de noodzakelijke IV/ICT voorzieningen, ook conform de eisen van deze tijd zoals neergelegd in weten regelgeving en wat de burger van ons verwacht. De urgentie is dermate hoog, dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kunnen garanderen zonder uitbreiding budget. Ook willen we graag benoemen: Op verzoek en wens van de 26 gemeenten heeft GGDrU diverse jaren financiële problemen zelf opgelost d.m.v. interne ombuigingen. Daarbij heeft het bestuur steeds gezegd: “als dit echt niet lukt moet je terugkomen want dan moeten wij bijspringen”. Daarnaast is het belangrijk om zich te realiseren dat op basis van de WPG de verantwoordelijkheid voor volksgezondheid bij de gemeenten ligt; daarmee is de begroting van de GGD geen vrijblijvende zaak.

Wij zijn met u overtuigd van de noodzaak om De Bilt te investeren in de organisatie, maar zien graag een basis variant uitgewerkt.

Deze begroting ziet niet op nieuw beleid, noch op ambities. De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU. Het gaat om het kunnen behouden van ons menselijk kapitaal met een conform markt en cao, dus met een structureel geborgd budget. En het gaat om kunnen betalen van de noodzakelijke IV/ICT voorzieningen, ook conform de eisen van deze tijd zoals neergelegd in weten regelgeving en wat de burger van ons verwacht. De urgentie is dermate hoog, dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kunnen garanderen zonder uitbreiding budget.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

Ook willen we met u bespreken op welk niveau we wettelijke taken kunnen uitvoeren t.o.v. de vergoedingen die hier tegenover staan via de algemene uitkering.

De Bilt

Wij staan zeker positief tegenover een open gesprek met elkaar over de wijze waarop we invulling geven aan de uitvoering van wettelijke taken.

Ten slotte missen wij de mogelijkheden De Bilt voor afschalen om opschalingen te kunnen betalen en alternatieven om kosten te beperken. Over deze zaken willen wij graag met u het gesprek aangaan, om uiteindelijk te komen tot een beperktere kostenstijging

Op verzoek en wens van de 26 gemeenten heeft GGDrU diverse jaren financiële problemen zelf opgelost d.m.v. interne ombuigingen. Daarbij heeft het bestuur steeds gezegd: “als dit echt niet lukt moet je terugkomen want dan moeten wij bijspringen”. Dat moment is nu gekomen.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

Wij maken bezwaar tegen de voorliggende ontwerpbegroting 2024; En geven de volgende zienswijze mee:

Utrechtse Heuvelrug

GGD betreurt uw bezwaar.

Een dergelijke toename van de gemeentelijke Utrechtse Heuvelrug bijdrage was niet voorzien in de kaderbrief en dit vraagt nogal wat van de gemeente in deze financieel moeilijke tijden

Wij herkennen de financiële problematiek, ook bij gemeenten. GGDrU gebruikt gewoonlijk de kaderbrief jaar x (bijv. 2024) om ontwikkelingen aan te kondigen voor jaar x plus 1 (2025), en deze uit te werken in jaar x. Zodat een voorstel

Wij verzoeken GGDrU de toename in de Utrechtse Heuvelrug gemeentelijke kosten beter te onderbouwen en het proces om te komen tot deze begroting zorgvuldig te doorlopen, door eerst het goede gesprek aan te gaan met gemeenten;

Zoals hierboven aangegeven betrof het dit keer een versneld proces. Vanwege de beperkte tijd is gekozen voor een bestuurlijke bespreking. Na bespreking van de GGDrU kaderbrief 2024 in het AB, heeft op verzoek van het AB en BD op 5 april jl. een extra bestuursconferentie plaatsgevonden. Doel van deze bestuursconferentie was om als leden van het algemeen bestuur samen op basis van nadere onderbouwing te bepalen wat er nodig is om het werk van GGDrU uit te kunnen voeren, en waarom dit belangrijk is. Op basis van deze gezamenlijke onderbouwing heeft het DB besloten om de (ontwerp) begroting 2024 die nu voorligt op te laten maken. Na verzending is een ambtelijke gespreksronde bij de gemeenten geweest. Daarbij heeft GGDrU gesprekken gevoerd om verschillende niveaus, ambtelijk en bestuurlijk, om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken.

Daarbij is het goed om te vermelden, dat deze begroting niet op nieuw beleid ziet. De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU. Het gaat o.a. om het kunnen betalen van ons menselijk kapitaal conform markt en cao, en noodzakelijke IV/ICT voorzieningen ook conform de eisen van deze tijd zoals neergelegd in wet- en regelgeving en wat de burger van ons verwacht. De urgentie is dermate hoog, dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening zonder uitbreiding budget.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

Wij zijn benieuwd in hoeverre er nog iets te Utrechtse Heuvelrug kiezen valt voor gemeenten en of is nagedacht over alternatieven om de kosten te beperken. We willen inzichtelijk hebben op welke punten iets te kiezen valt en of we kunnen temporiseren;

De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU. Het gaat om het kunnen behouden van ons menselijk kapitaal met een conform markt en cao, dus met een structureel geborgd budget. En het gaat om kunnen betalen van de noodzakelijke IV/ICT voorzieningen, ook conform de eisen van deze tijd zoals neergelegd in wet- en regelgeving en wat de burger van ons verwacht. De urgentie is dermate hoog, dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kunnen garanderen. U vraagt ons om (waar mogelijk) keuzes te maken en minder geld in de begroting te zetten. Het AB heeft hier 5 juli jl. uitvoerig over gediscussieerd. Het AB van GGDrU en ook het directieteam van GGDrU zijn zich bewust van de financiële positie van gemeenten en het feit dat gemeenten keuzes moeten maken in de uitvoering van taken. Het AB heeft de begroting 2024 in aangepaste vorm vastgesteld.

De voorgestelde loon- en prijsindex compensatie en de werkzaamheden op basis van de Wet open overheid (Woo) steunen wij wel.

Fijn dat de raad de redenen die leiden tot de gevraagde verhoging herkent en kan instemmen met dit deel van de verhoging van de begroting.

Utrechtse Heuvelrug

We willen aandacht vragen voor een meer Utrechtse Heuvelrug gestructureerde samenwerking – met heldere afspraken – tussen GGDrU, scholen, sociaal dorpsteams, RDWI en gemeente. De gemeente gaat graag hierover het gesprek aan met u en de andere genoemde partijen.

GGDrU gaat hierover ook graag met u in gesprek.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Kondig in de kaderbrief de (financiële) Montfoort consequenties duidelijker aan. De beoogde begroting heeft grote financiële gevolgen voor de gemeente Montfoort. De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGDrU gaat in 2024 met €106.070 omhoog ten opzichte van 2023; een stijging van 18%. In de kaderbrief werden de kaders vermeld die als basis dienen voor het uitwerken van de ontwerpbegroting 2024. Tevens werden enkele ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op deze begroting. Naast de kaders en ontwikkelingen werd ook een financiële doorkijk gegeven voor 2024. De bedragen die daarin genoemd werden, staan echter niet in verhouding tot de bedragen die in de (ontwerp)begroting 2024-0 genoemd zijn. Voor Montfoort scheelt dit maar liefst €99.000. Daarom willen we de GGDrU graag meegeven dit in het vervolg duidelijker te maken, zodat de gemeentes weten waar ze op kunnen rekenen. De enorme stijging komt dan minder als een verrassing.

Reactie bestuur

Wij begrijpen uw verzoek en dit is ook de gebruikelijke werkwijze: GGDrU gebruikt gewoonlijk de kaderbrief jaar x (bijv 2024) om ontwikkelingen aan te kondigen voor jaar x plus 1 (2025), en deze uit te werken in jaar x. Zodat een voorstel kan worden gemaakt voor implementatie in jaar x plus 1. Vanwege de prangendheid van de problematiek is deze keer gekozen voor een versneld proces. Waarbij de problematiek is aangekondigd in de kaderbrief 2024 en ook meteen is uitgewerkt in de begroting 2024. GGDrU gaat met het DB in gesprek hoe in de eerstvolgende kaderbrief invulling gegeven kan worden aan de wens gemeenten een beter meerjarenperspectief kunnen schetsen. Wij gaan graag blijvend met gemeenten in gesprek over de vraag hoe we het best passend invulling kunnen geven aan de gezamenlijke opgave om ondersteuning en zorg betaalbaar te houden. Daarbij willen we overigens wel gelijk de verwachtingen managen dat bijvoorbeeld innovatie niet zomaar leidt tot structurele kostenbesparingen. Uit de praktijk blijkt dat het zorgt voor een andere manier van werken, maar dus niet per definitie een die kosten bespaart. Wel doet het in de regel wat met de kwaliteit van de dienstverlening en je blijft als organisatie aansluiten op de veranderende wereld om ons heen. Zoals hierboven aangegeven betrof het dit keer een versneld proces.

Vanwege de beperkte tijd is gekozen voor een bestuurlijke bespreking. Na bespreking van de GGDrU kaderbrief 2024 in het AB, heeft op verzoek van het AB en BD op 5 april jl. een extra bestuursconferentie plaatsgevonden.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

(VERVOLG) Kondig in de kaderbrief de (financiële) Montfoort consequenties duidelijker aan.

VERVOLG: Doel van deze bestuursconferentie was om als leden van het algemeen bestuur samen op basis van nadere onderbouwing te bepalen wat er nodig is om het werk van GGDrU uit te kunnen voeren, en waarom dit belangrijk is. Op basis van deze gezamenlijke onderbouwing heeft het DB besloten om de (ontwerp) begroting 2024 die nu voorligt op te laten maken. Daarbij ook goed om te vermelden, dat deze begroting niet op nieuw beleid ziet. De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU. Het gaat o.a. om het kunnen betalen van ons menselijk kapitaal conform markt en cao, en noodzakelijke IV/ICT voorzieningen ook conform de eisen van deze tijd zoals neergelegd in wet- en regelgeving en wat de burger van ons verwacht. De urgentie is dermate hoog, dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kunnen garanderen zonder uitbreiding budget.

Maak een splitsing tussen onvermijdelijke Montfoort veranderingen en te maken keuzes, en geef dit duidelijk(er) aan in de begroting In de (ontwerp)begroting 2024-0 worden extra investeringen voorzien voor verschillende taken. Waar het ene zowel noodzakelijk als onvermijdelijk lijkt, gaan andere investeringen over keuzes die gemaakt w orden. Er zit een verschil tussen enerzijds loon- en prijsstijging (onvermijdelijk en onuitstelbaar) en anderzijds ‘de basis op orde’. Hoewel dit laatste misschien niet wenselijk is om uit te stellen, is het nog steeds een keuze. Mogelijk is dit punt niet meer te verhelpen voor deze (ontwerp)begroting 2024-0, maar kan het bij eventuele volgende begrotingen en begrotingswijzigingen meegenomen worden.

Deze begroting ziet niet in op nieuw beleid. De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU, noodzakelijk voor het conform wet en regelgeving en naar de normale eisen van deze tijd functioneren van de GGD. U vraagt ons om (waar mogelijk) keuzes te maken en minder geld in de begroting te zetten. Het AB heeft hier 5 juli jl. uitvoerig over gediscussieerd. Het AB van GGDrU en ook het directieteam van GGDrU zijn zich bewust van de financiële positie van gemeenten en het feit dat gemeenten keuzes moeten maken in de uitvoering van taken. Het AB heeft de begroting 2024 in aangepaste vorm vastgesteld. Ook willen we graag benoemen: Op verzoek en wens van de 26 gemeenten heeft GGDrU diverse jaren financiële problemen zelf opgelost d.m.v. interne ombuigingen. Daarbij heeft het bestuur steeds gezegd: “als dit echt niet lukt moet je terugkomen want dan moeten wij bijspringen”. Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat op basis van de WPG de verantwoordelijkheid voor volksgezondheid bij de gemeenten ligt; daarmee is de begroting van de GGD geen vrijblijvende zaak.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Blijf binnen de gestelde financiële kaders Montfoort Zoals u zelf stelt, is deze begroting een lastige, zo niet pijnlijke. Het zijn moeilijke keuzes die gemaakt (moeten) worden. Een structurele financiële versterking is noodzakelijk. In de afgelopen jaren zijn er bovendien veel onvoorziene en niet-begrote kosten gemaakt. Met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage en daarmee de begroting, valt te hopen dat dergelijke kosten het komende jaar niet gemaakt hoeven te worden. Daarom willen wij met deze zienswijze nogmaals het belang benadrukken om in de komende periode binnen de, aanzienlijk opgehoogde, financiële kaders te blijven. Voorbehoud consequenties gemeentefonds en Montfoort algemene uitkering. In de algemene uitkeringen en het gemeentefonds zitten bedragen w aarvan de keuze aan de gemeente is waar deze aan uit te geven. In bepaalde onderdelen van de (ontwerp)begroting wordt gesteld dat gemeenten daarvoor (w aarschijnlijk) gecompenseerd gaan worden via het gemeentefonds. De GGDrU kan deze bedragen niet vooraf claimen. Gelet op allerlei toekomstige (economische) onzekerheden waar de gemeente mee te maken kan krijgen, behouden w ij het recht voor om bij een tegenvallende dan wel negatieve uitkomst van de meicirculaire 2023 met een aanvullend voorstel met betrekking tot deze conceptbegroting 2024 te kunnen komen.

Immers, als gemeente zijn w ij afhankelijk van het gemeentefonds. De uitkomst van de meicirculaire 2023 is zeer van belang voor de financiële positie van de gemeente, en afhankelijk van die uitkomst zal dit voorbehoud wel of niet geëffectueerd w orden.

Reactie bestuur

GGDrU monitort alle ontwikkelingen en stelt alles in het werk binnen haar eigen mogelijkheden om binnen de gestelde financiële kaders te blijven.

De meicirculaire is op 31-5-2023 gepubliceerd. De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU. Het gaat om het kunnen behouden van ons menselijk kapitaal met een conform markt en cao, dus met een structureel geborgd budget. En het gaat om kunnen betalen van de noodzakelijke IV/ICT voorzieningen, ook conform de eisen van deze tijd zoals neergelegd in wet- en regelgeving en wat de burger van ons verwacht. De urgentie is dermate hoog, dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kunnen garanderen zonder uitbreiding budget.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

De GGDrU-kosten zijn om begrijpelijke redenen Houten fors en structureel gestegen. Ons verzoek is om te kijken naar dekking binnen de eigen reserves en om andere mogelijkheden te onderzoeken om de financiële impact voor gemeenten te dempen, zowel structureel als incidenteel. Bijvoorbeeld n.a.v. het AB-besluit d.d. 29-03-2023, om de gemeenten niet uit te keren vanuit het overschot 2022 en dit bedrag boven het minimum in de algemene reserve te houden. Inzet hiervan zou een welkome incidentele lastenverlichting kunnen betekenen van ca. € 1 miljoen op de begroting van 2024.

Op verzoek en wens van de 26 gemeenten heeft GGDrU diverse jaren financiële problemen zelf opgelost d.m.v. interne ombuigingen. Daarbij heeft het bestuur steeds gezegd: ‘als het echt niet lukt moet je terugkomen want dan moeten wij bijspringen’. Dat is ook de reden dat zo lang ontwikkelingen vanuit eigen middelen opgelost konden worden. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het laatste ombuigingenplan van d.d. 7-122022. Echter, de mogelijkheden zijn hiervan beperkt en voor dit moment uitgeput. In het AB van 29-3-23 heeft het AB inderdaad besloten het surplus in de algemene reserve vooralsnog niet uit te keren, maar het AB behoudt de mogelijkheid om daar op een later moment op terug te komen. Dit betreft echter wel een eenmalige mogelijkheid die ervoor zorgt dat de reservepositie van GGDrU op het minimaal noodzakelijke niveau uitkomt en inherent met zich meebrengt dat GGDrU bij elke volgende onverwachte tegenvaller per direct terug zal moeten naar gemeenten om een bijdrage te verzoeken. In het AB van 5-7-23 heeft het AB besloten om de financiering voor HR recruitment en IV strategie eenmalig te dekken uit de algemene reserve van GGDrU.

De noodzaak tot extra verzuimbegeleiding op Houten het Voortgezet Onderwijs door jeugdartsen zien wij als een na-effect van de coronacrisis en daarmee als een tijdelijke extra last. De verhoging van inzet is daarom niet structureel. Wij zien graag begin 2024 een terugkoppeling over hoe de vraag naar verzuimbegeleiding op de scholen zich ontwikkelt.

Wat ons betreft is de inzet structureel en de urgentie voor signalering van psychosociale ontwikkeling in het BO en ziekteverzuimbegeleiding op het VO dermate hoog dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening zonder verhoging niet langer kunnen garanderen. Vanzelfsprekend zullen we terugkoppelen hoe de verzuimbegeleiding zich ontwikkelt.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Het verzoek is tijdig nieuwe ontwikkelingen aan Houten gemeenten voor te leggen en de geijkte procedures hierin te volgen, met tijd voor gemeenten om het besluitvormingsproces te doorlopen. De aanvraag voor extra kosten voor verzuimbegeleiding door jeugdartsen op het Voortgezet Onderwijs (M@ZL-methodiek), is te laat gekomen en onder hoge druk voor een snelle beslissing. Dit staat in contrast met het gegeven dat het een langjarige ontwikkeling betreft. Het huidige voorstel van de GGD om inzet hierop voor 2024 als wettelijke taak in de begroting op te nemen en tegelijkertijd voor 2023 lopende het jaar uit te breiden via maatwerk, is een noodgreep die veel nadelen kent. Zo wordt het niet in alle gemeenten in dezelfde mate uitgevoerd, waardoor ongelijkheid ontstaat. Colleges worden in een lastig parket gebracht door het verzoek op stel en sprong niet-begrote middelen vrij te maken, vooruitlopend op dat de raden zich in een later stadium over ditzelfde onderwerp buigen. Daarnaast brengt deze gang van zaken veel ambtelijk en bestuurlijk meerwerk met zich mee. We verwelkomen een moderniseringsslag Houten gericht op wendbaarheid en flexibiliteit. De samenleving verandert in zeer hoog tempo. Om te kunnen blijven voldoen aan de continu veranderende eisen die aan de GGD worden gesteld, is een hoge mate van flexibiliteit noodzakelijk.

Reactie bestuur

Wij begrijpen uw verzoek rond nieuwe ontwikkelingen en dit is ook de gebruikelijke werkwijze: GGDrU gebruikt gewoonlijk de kaderbrief jaar x (bijv 2024) om ontwikkelingen aan te kondigen voor jaar x plus 1 (2025), en deze uit te werken in jaar x. Zodat een voorstel kan worden gemaakt voor implementatie in jaar x plus 1. Vanwege de prangendheid van de problematiek is deze keer gekozen voor een versneld proces. Waarbij de problematiek is aangekondigd in de kaderbrief 2024 en ook meteen is uitgewerkt in de begroting 2024. Rond de aanvraag voor extra kosten voor verzuimbegeleiding: Wij begrijpen dit verzoek en zijn alert op het volgen van de geijkte procedures. Vanwege de toenemende aanvragen van ziekte-verzuimbegeleidingtrajecten, de zichtbaar negatieve effecten van de interne maatregelen uit 2022 en toenemende verzuim onder professionals hebben we deze keer moeten kiezen voor dit versnelde proces gezien de urgentie. We begrijpen dat deze procedure voor nadelig meerwerk zorgt op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarbij zijn we ons terdege bewust van de nadelige effecten van de huidige maatwerkconstructie voor 2023 rondom kansengelijkheid en dit onderstreept de urgentie om het voor 2024 anders in te regelen.

Innoveren en efficiënt organiseren hebben altijd de aandacht binnen GGDrU. We steunen uw oproep gericht te zijn op wendbaarheid en flexibiliteit. Dat kan wat ons betreft niet als de basis van GGDrU niet op orde is.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Het verzoek is openheid van zaken te geven Houten over de algehele werkwijze en specifiek over financiële risico’s. Er is slechts beknopt geïnformeerd rondom het gegeven dat er nog een financieel risico zit aan juridische afwikkeling van het GGiD-dossier, zonder enige indicatie van de omvang van dit risico. In de begroting is dit meegenomen als een risico van €50.000, dit lijkt te weinig. Deze werkwijze strookt niet met belofte n.a.v. het GGiDdossier, om tijdig openheid van zaken te geven en de raden mee te nemen en goed te informeren.

Reactie bestuur

Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie heeft een financiële kwantificering plaatsgevonden die is weergegeven in de tabellen bij paragraaf weerstandsvermogen. De bedragen in kolom ‘benodigd weerstandsvermogen’ in de tabellen zijn de modelmatige uitkomst van de invoer van de variabelen ‘hoogte kans’, ‘incidenteel/structureel’ en ‘impact’. Bij risico ‘juridische claim leverancier GGiD’ is de inschatting dat de hoogte kans midden is (geeft factor 0,25), dat het risico incidenteel is (factor 1) en de impact zeer hoog (. 1 mln en percentage weerstandsvermogen 20%). De kwantificering wordt dan 0,25 * 1* 1.000.000 * 20% = €50.000. Dit is conform de BBV richtlijnen en onze nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. Zodra het juridisch mogelijk is wordt er in openbaarheid gesproken over de afronding van het GGiD dossier. De AB leden worden iedere vergadering geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de afronding van het dossier, de stand van zaken van de evaluatie en ook de start van de nieuwe aanbesteding.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

Samenvattend verzoekt de gemeente Houten Houten de GGDrU om te onderzoeken hoe de aangekondigde lastenverzwaring beperkt kan worden. Ook om vooruit te blikken en de inzichten tijdig te delen met gemeenten zodat het passende besluitvormingsproces kan worden doorlopen; en om openheid van zaken te geven rondom financiële risico’s. En tot slot om in te zetten op een flexibele organisatie die continu kan inspelen op dynamiek in een snel veranderende samenleving.

U vraagt ons om (waar mogelijk) keuzes te maken en minder geld in de begroting te zetten. Het AB heeft hier 5 juli jl. uitvoerig over gediscussieerd. Het AB van GGDrU en ook het directieteam van GGDrU zijn zich bewust van de financiële positie van gemeenten en het feit dat gemeenten keuzes moeten maken in de uitvoering van taken. Het AB heeft de begroting 2024 in aangepaste vorm vastgesteld. GGDrU gaat met het DB in gesprek hoe in de eerstvolgende kaderbrief invulling gegeven kan worden aan de wens gemeenten een beter meerjarenperspectief te kunnen schetsen. Wij gaan graag blijvend met gemeenten in gesprek over de vraag hoe we het best passend invulling kunnen geven aan de gezamenlijke opgave om ondersteuning en zorg betaalbaar te houden. Daarbij willen we overigens wel gelijk de verwachtingen managen dat bijvoorbeeld innovatie niet zomaar leidt tot structurele kostenbesparingen. Uit de praktijk blijkt dat het zorgt voor een andere manier van werken, maar dus niet per definitie een die kosten bespaart. Wel doet het in de regel wat met de kwaliteit van de dienstverlening en je blijft als organisatie aansluiten op de veranderende wereld om ons heen.

De afgelopen jaren is er door gemeenten IJsselstein steeds gevraagd om geconstateerde financiële knelpunten en noodzakelijke investeringen op te lossen binnen bestaande kaders of hooguit met incidentele middelen. Uw organisatie heeft hierdoor jaren scherp aan de wind moeten varen. We herkennen dit en snappen dat een structurele financiële versterking niet langer kan worden uitgesteld. Echter, worden wij door de hoogte van de extra kosten geconfronteerd met een financiële uitdaging in relatie tot onze gemeentelijke meerjarenbegroting.

GGDrU is zich terdege bewust van de krappe financiële situatie van gemeenten. Zowel de afgelopen jaren als nu hebben wij er dan ook allereerst alles aan gedaan om binnen de eigen begroting oplossingen te vinden. Na meerdere jaren van ombuigingen is die ruimte er niet meer. Om deze reden heeft GGDrU gemeld, het Bestuur erkend en de externe accountant benadrukt dat GGDrU financieel zeer scherp aan de wind vaart en dat wij bij volgende financiële uitdagingen genoodzaakt zijn gemeenten te vragen bij te dragen.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

We verzoeken u om mogelijkheden te IJsselstein onderzoeken die de financiële impact kunnen dempen, zowel structureel als incidenteel. We willen hierover graag met u van gedachten wisselen.

Op verzoek en wens van de 26 gemeenten heeft GGDrU diverse jaren financiële problemen zelf opgelost d.m.v. interne ombuigingen. Daarbij heeft het bestuur steeds gezegd: “als dit echt niet lukt moet je terugkomen want dan moeten wij bijspringen”. Dit is ook de reden dat zo lang ontwikkelingen vanuit eigen middelen opgelost konden worden. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het laatste ombuigingenplan van d.d. 7-12-2022. Echter, de mogelijkheden zijn hiervan beperkt en voor dit moment uitgeput. In het AB van 29-3-23 heeft het AB inderdaad besloten het surplus in de algemene reserve vooralsnog niet uit te keren, maar het AB behoudt de mogelijkheid om daar op een later moment op terug te komen. Dit betreft echter wel een eenmalige mogelijkheid die ervoor zorgt dat de reservepositie van GGDrU op het minimaal noodzakelijke niveau uitkomt en inherent met zich meebrengt dat GGDrU bij elke volgende onverwachte tegenvaller per direct terug zal moeten naar gemeenten om een bijdrage te verzoeken. In het AB van 5-7-23 heeft het AB besloten om de financiering voor HR recruitment en IV strategie eenmalig te dekken uit de algemene reserve van GGDrU.