B 1 GGD Regio Utrecht - Aanbiedingsbrief bij vastgestelde begrotingswijziging 2020-1 en 2020

Aan de raden

Kenmerk Bijlagen Datum Onderwerp

: : : :

Uit-2020/09796/JP/jg 3 18 december 2020 vastgestelde begrotingswijziging 2020-1 en 2020-2

Geachte raad, Ik wil u namens het algemeen bestuur hartelijk bedanken voor uw zienswijze op de gewijzigde begroting 2020-1 van GGD regio Utrecht. Het algemeen bestuur besprak uw zienswijze bij de vaststelling van de begrotingswijziging in de vergadering van 2 december jl. Onderstaand geeft het algemeen bestuur een reactie op uw zienswijzen. Bij deze brief vindt u de vastgestelde gewijzigde begroting 2020-1 en een overzicht met de wijze waarop uw zienswijze is meegenomen. Daarnaast treft u bijgevoegd ook de gewijzigde begroting 2020-2. Het algemeen bestuur stelde deze in dezelfde vergadering vast. Instemming/geen zienswijze Wij ontvingen van 21 gemeenten zienswijzen. 18 gemeenten gaven aan in te kunnen stemmen met de begrotingswijziging of geen zienswijze kenbaar te maken. U waardeert het gegeven inzicht in de financiële gevolgen van de coronacrisis. Uw reactie geeft aan dat u de door het bestuur ingezette lijn steunt. Dank daarvoor. Impact vanwege corona Gemeente Houten vraagt aandacht voor de ontwikkelingen en impact vanwege Covid-19 op zowel financieel als inhoudelijk niveau. Het bestuur laat zich op de formele momenten in de P&C cyclus; bij de jaarstukken, begrotings(wijzigingen) en bestuursrapportages, en tussentijds, informeren over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen als gevolg van Covid-19.

Het bestuur gaat dan in op de gevolgen voor gemeenten en de organisatie van GGDrU. Indexatie Gemeente Houten verzocht in het vervolg in de begroting transparant te zijn in de verwerking van prijsstijging en loonontwikkeling. De manier waarop we de prijsstijging en loonontwikkeling in de inwoner- en kindbijdrage verwerken lichten we in volgende (wijzigingen) van de begroting nader toe. De begroting 2022 is de eerstvolgende begroting die wij u voor zienswijze voorleggen. U ontvangt deze medio april 2022.

Verwerking bestemming reserves Gemeente De Ronde Venen verzoekt om transparantie in inzet van reserves als gevolg van het ombuigingsplan. Tijdens de vergadering van juni heeft het algemeen bestuur bij de bespreking van de eerste bestuursrapportage op hoofdlijnen kennis genomen van de actualisatie van het ombuigingsplan. In de vergadering van 2 december 2020 lag opnieuw een actualisatie op detailniveau voor. In het eerste kwartaal van 2021 wordt een volgende actualisatie voorgelegd, waarbij het streven is deze vanaf dat moment niet meer apart te presenteren, maar op te nemen in de reguliere documenten in de P&C cyclus. Effecten als gevolg van afschalen reguliere taken Toelichting op de effecten van het afschalen van regulier werk en eventuele gevolgen voor het begrotingsjaar 2021 volgen bij de presentatie van de jaarstukken 2020. De impact van de pandemie op Publieke Gezondheid gaat verder dan de acute fase waar we nu en de komende periode nog in zitten. In de kaderbrief 2022, die wij u voor hebben gelegd, besteden we hier aandacht aan. Over de impact van de coronacrisis op de gezondheid van inwoners in de regio gaan we met de gemeenten verder in gesprek. Vergoeding van indirecte kosten en testen door het Rijk Gemeente Utrecht vraagt naar de vergoeding door het Rijk van indirecte kosten, zoals huisvesting, en (hogere) kosten van testen.

Indirecte kosten van de corona organisatie worden onder de noemer van meerkosten in rekening gebracht bij het Rijk. Testen worden ingekocht voor de door het Rijk afgesproken tarieven. GGDrU koopt deze niet eerder voor een hoger tarief in dan nadat er duidelijkheid is over vergoeding door het Rijk. Veiligheid van persoonsgegevens Er was in de afgelopen periode aandacht voor dit onderwerp in de media. Veiligheid van persoonsgegevens heeft blijvend aandacht van het bestuur. Terugkoppeling aan het bestuur vindt plaats bij de reguliere momenten in de P&C cyclus. Dit onderstreept dat het belang van privacy en digitale veiligheid goed op het netvlies staat. Zienswijze forensisch De gemeente Utrecht reikt het algemeen bestuur een tweetal aandachtspunten aan bij het al dan niet meedingen in de aanbesteding van medische arrestantenzorg. Het algemeen bestuur betrekt deze aandachtspunten bij zijn overweging op het moment dat deze voorligt. Een concept besluit over deze taak legt het dagelijks bestuur, overeenkomstig de afspraken in de gemeenschappelijke regeling, ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur. Hier gaat geen aparte zienswijze procedure aan de raden aan vooraf.

Begrotingswijziging 2020-2 Bij het opmaken van de ontwerpbegroting 2020-1 is ten aanzien van de inzet en daarmee te verwachten kosten voor de coronabestrijding uitgegaan van de informatie, die eind augustus 2020 bekend was. Medio november 2020 is gebleken dat de te declareren kosten bij VWS ruim hoger zullen uitvallen dan vooraf begroot. Daarnaast was er een wijziging in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) ten aanzien van

de activa. Daarom was het nodig een tweede gewijzigde begroting vast te stellen. De kosten opgenomen in deze begroting worden gedekt uit de declaraties bij VWS, daarmee is deze begrotingswijziging technisch van aard. Omdat deze tweede begrotingswijziging van 2020 louter technisch van aard is, behoeft de wijziging niet voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd te worden. De gemeenschappelijke regeling van GGDrU biedt deze mogelijkheid conform artikel 44 lid 8. Daarin is opgenomen dat alleen begrotingswijzigingen die of leiden tot een wijziging in de bijdragen van gemeenten of die leiden tot een wijziging in het beleid c.q. uitvoering van taken, voor zienswijzen worden voorgelegd. Wel stelt het algemeen bestuur de begrotingswijziging vast.

Al met al constateren wij dat u met vertrouwen en belangstelling kijkt naar de verdere ontwikkeling van GGD regio Utrecht. Wij verheugen ons in uw positief kritische opstelling en zijn blijvend met u in gesprek over onze dienstverlening. Een wijziging van de begroting 2021 wordt, als gebruikelijk in de P&C cyclus, opgesteld en voor zienswijze verzonden in het najaar.

Met vriendelijke groet, namens het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht

Jaap Donker Directeur Publieke Gezondheid a.i.