AVU-ontwerpbegroting 2025

Verloop van de kengetallen Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2020 2021 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsratio

-2,1%

-2%

-0,5%

0

0

0

-

-

-

0

0

0

2,8%

3,7%

1,1%

0

0

0

structurele exploitatieruimte

0,4%

0,3%

0,3%

0

0

0

grondexploitatie

-

-

-

0

0

0

belastingcapaciteit

-

-

-

0

0

0

5.2.6. BBV, Inzicht in de toerekening van de rente aan de taakvelden Vanuit het taakveld Treasury dient inzichtelijk te worden gemaakt op welke wijze de toerekening

29

van de rente aan de verschillende taakvelden geschiedt. Omdat de AVU-begroting slechts één taakveld betreft, wordt hiervoor verwezen naar de Meerjarenbegroting 2025 - 2028 in hoofdstuk 2. 5.3. Kasbeheer Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren. De totale kosten volgens de begroting 2025 ad € 54.110.089 worden onder verrekening van overige inkomsten en rentebaten doorberekend aan deelnemende gemeenten door facturering middels voorschotnota’s per kwartaal. Verschillen tussen het totaal van de voorschotnota’s en het totaal af te rekenen bedrag worden met de betreffende gemeenten afgewikkeld na de vaststelling van de jaarrekening over 2025 door het Algemeen Bestuur. 5.4. Organisatie Naar verwachting zullen in 2025 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgelegd in de “ Verordening Financieel Beleid c.a.”. 5.5. Informatievoorziening Naar verwachting zullen in 2025 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie.

Soest, 3 juli 2024, het Algemeen Bestuur van de AVU, De secretaris,

De voorzitter,

F.A. van Dijk

G.J. Spelt

30

Grafiek : Ontwikkeling afvalhoeveelheden Begrote en werkelijke hoeveelheden restafval en gft-afval

kton 350 300 250 200 150 100 50 0 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Restafval Begroting

Restafval Jaarrekening

Gft-afval Begroting

Gft-afval Jaarrekening

31

2025

Deel II: Productbegroting Inleiding Voor de opstelling van de productbegroting worden de afvalhoeveelheden zo goed mogelijk benaderd aan de hand van de meest recente registraties van hoeveelheden. Ook worden de begrotingsgegevens vergeleken met de vastgestelde jaarcijfers van 2022 en de voorlopige jaarcijfers van 2023, met in acht name van mogelijke beleidswijzigingen van gemeenten. Uiteraard hebben de gemeenten de mogelijkheid om de hoeveelheden aan te passen voordat de begroting wordt vastgesteld. Daarnaast gelden de contracttarieven, al dan niet geïndexeerd. De berekening van de indexatie is vastgelegd in de contracten, maar de benodigde gegevens (CPB, NEA) voor de berekening van de indexatie 2025 zijn op het moment dat deze begroting tot stand komt, nog niet voorhanden. Daarom worden voor 2025 de voor 2024 bekende tarieven geïndexeerd met een voorlopig percentage. De afgelopen jaren was 2% gebruikelijk, echter als gevolg van de buitengewone economische omstandigheden, is de voorlopige indexatie om te komen tot de tarieven voor 2025 berekend op 4% (zie kader). “De energie- en grondstoffencrisis en het gebrek aan personeel (voornamelijk chauffeurs) duren ook in 2024 voort. Het is lastig inschatten of deze tendens zich tot in 2025 voortzet. Voor 2025 geldt dat van de begroting voor 2024 wordt uitgegaan, waarbij een indexatie geldt van 4%.

Wel wordt hierbij gekeken of deze indexatie in lijn is met de ontwikkeling zoals deze in 2023 zich manifesteert. Tevens moet al in 2023 een inschatting worden gemaakt van mogelijke overige kostenstijgingen in 2025, terwijl hierover meestal nog geen gegevens die aan die raming ten grondslag kunnen liggen, voorhanden zijn. Deze gegevens komen meestal pas beschikbaar, ná het tot stand komen van de ontwerpbegroting. Zoveel mogelijk wordt de definitieve begroting voorzien van de meest actuele gegevens. In 2025 moet ook geld beschikbaar zijn voor de deelname in de samenwerking CirkelWaarde en voor de stimulering van de Circulaire Economie én afvalpreventie in de regio. Een inschatting voor de genoemde activiteiten samen is € 1,82 per ton restafval en gft, omgerekend in totaal 1,3% van de AVU-begroting. Deze kosten worden in de begrotings-tarieven voor restafval en gft verwerkt.

32

Hoofdstuk 1: Uitgangspunten van de productbegroting Huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval Er worden voor 2025 geen significante wijzigingen voorzien in de te begroten hoeveelheden ten opzichte van de geregistreerde hoeveelheden in 2022 en de begrote hoeveelheden voor 2023. De toe te passen tarieven voor overslag, transport en verwerking zijn geïndexeerd conform de contracten. Glas Er wordt voor 2025 geen significante wijziging voorzien in de totale te begroten hoeveelheid, met dien verstande dat het uitgangspunt de meest actuele hoeveelheid van 2023 is op basis van de hoeveelheden-registratie door de AVU. De toe te passen tarieven zijn conform contract. De inzamelkosten voor zover deze van toepassing zijn, worden berekend op basis van de inzamelkosten 2023 met een indexatie van 5% voor 2024 en 4% voor 2025. De kosten voor overslag en transport naar de verwerker Maltha in Heijningen worden met respectievelijk 5% en 4% voor 2024 en 2025 geïndexeerd, omdat de verwachting is dat het transporttarief over water wat minder snel stijgt dan het tarief van het wegtransport, vanwege de grotere hoeveelheden die over water in één keer kunnen worden vervoerd. Oud papier In 2021 is de verwerking van het oud papier opnieuw aanbesteed. Per 1 januari 2022 verzorgt het bedrijf Smurfit Kappa Recycling BV uit Renkum de verwerking van het oud papier.

Omdat deze contracten uitgaan van de Marktprijs Oud papier met hierop een bonus, verandert dit voor wat betreft de begrotingssystematiek niets aan de productbegroting. Wel is in de afgelopen jaren gebleken dat de (oud) papiermarkt fors reageert op externe factoren. In het verleden daalden de opbrengsten als gevolg van een marktoverschot toen China de import stopte, terwijl twee jaren later het marktoverschot was overgegaan naar een markttekort vanwege de toegenomen vraag naar verpakkingen. Ten tijde van het opstellen van deze begroting, - oktober 2023 -, is de oud papierprijs na in 2022 met 50% te zijn gedaald, al enkele maanden stabiel. Het is niet ondenkbaar dat in het begrotingsjaar 2025 de situatie weer geheel anders is. Een waarschuwing voor de volatiliteit van de oud papiermarkt blijft dus ook voor 2025 van kracht. De negatieve opbrengstontwikkeling welke in 2022 is ingezet lijkt niet verder door te werken in 2023, maar het blijft zeer lastig om de opbrengst in 2025 te voorspellen. Daarom begroot de AVU de opbrengst van het oud papier ook in 2025 conservatief. De inzamelkosten voor zover deze van toepassing zijn, worden berekend op basis van de inzamelkosten 2023 met een indexatie van 5% voor 2024 en 4% voor 2025.

Er wordt voor 2024 geen significante wijziging voorzien in de totale te begroten hoeveelheid, met dien verstande dat het uitgangspunt wordt gevormd door de hoeveelheid in de jaarrekening 2022 en de ingezamelde hoeveelheid in 2023 op het moment van het tot stand komen van deze begroting.

33

Huishoudelijk textiel De AVU schreef medio 2022 een textielaanbesteding uit voor 11 AVU-gemeenten. Omdat de textielstroom niet aan de AVU is overgedragen en het dus gemeentelijke contracten betreft én nog niet de benodigde gegevens beschikbaar zijn, wordt deze deelstroom niet cijfermatig in de productbegroting voor 2025 opgenomen. Wel is een paragraaf aan textiel gewijd, daar de begeleiding van de contracten een AVU-activiteit is. AVU-bedrijfsvoering De Cao-onderhandelingen voor 2023 hebben geleid tot een gemiddelde verhoging van de personele kosten van 7 - 10%. Wat de onderhandelingen in 2024 zullen brengen, is niet te voorspellen, maar een plus lijkt er wel in te zitten. Daar de personele kosten slechts 0,9% van de totale begroting uitmaken, zal dit slechts een marginale invloed hebben. Daarnaast is de verwachting dat de huuren servicekosten zullen stijgen en dat er meer kosten zullen moeten worden gemaakt met het blijven verbeteren van de digitale informatieverstrekking aan de gemeenten. Met enkele kleine verschuivingen binnen de beheerskosten en de indexatie in gedachten, blijven de totale beheerskosten in lijn met die van voorgaande jaren.

34

Hoofdstuk 2: Hoeveelheden, tarieven en kosten §1. Hoeveelheden per AVU-deelnemer Deelnemer

Overslagstation

H.H. restafval

H.H. Grofafval

G.F.T. afval

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

2.500 5.500 8.150 1.460 6.800 5.900 1.750 2.250 13.950 1.370 11.550 91.000 2.250 8.050

450 1.300 990 160 1.300 900 550 330 1.600 150 1.850 11.450 530 550

1.900 6.300 4.900 2.740 5.150 2.800 1.900 1.850 4.250 1.500 5.900 13.250 3.150 4.800

4.850 13.100 14.040 4.360 13.250 9.600 4.200 4.430 19.800 3.020 19.300 115.700 5.930 13.400

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort

25.000 3.550 3.700 1.250 2.100 710 6.720 1.180 10.500

4.000 650 600 150 450 90 1.000 30 1.500

12.000 3.050 2.090 1.300 3.150 1.190 6.450 2.150 6.700

41.000 7.250 6.390 2.700 5.700 1.990 14.170 3.360 18.700

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

Ede Ede Ede Ede Ede Ede

540 1.690 1.470 400 2.800 6.600

90 680 150 60 450 1.750

1.190 1.490 1.390 800 2.500 7.900

1.820 3.860 3.010 1.260 5.750 16.250

Totaal Regio I: Utrecht Totaal Regio II: Amersfoort Totaal regio III: Veenendaal

162.480 54.710 13.500

22.110 8.470 3.180

60.390 38.080 15.270

244.980 101.260 31.950

Totaal-generaal

230.690

33.760

113.740

378.190

35

Totaal

§2. Tarieven voor AVU-deelnemers 1.1. AVU-tarieven voor afvalverwerking De begrotingstarieven voor het verbranden van restafval en na te scheiden restafval zijn gelijk en zijn voortgekomen uit de recente aanbesteding uit 2019/2020. De begrotingstarieven zijn berekend op basis van de kosten voor de verwerking van het huishoudelijk restafval, het na te scheiden restafval en het grof huishoudelijk restafval, vermeerderd met de afvalstoffenbelasting die voor de Rijksoverheid door de verwerkers wordt geïnd en de verdere te verrekenen kosten. Het begrotingstarief voor het gft-afval is gelijk aan het verwerkingstarief met de te verrekenen kosten omdat daarin de afvalstoffenbelasting al is verrekend. De verwerkingstarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Afvalverwerkingstarieven in € per ton in 2025 (exclusief afvalstoffenbelasting) Alle AVU-gemeenten

Restafval verbranden 92,81

Restafval nascheiden 92,81

Grof hh. afval 225,38

GFT-afval 73,78

Onder de voorwaarde dat het na te scheiden huishoudelijk restafval niet uit bronscheidingsgemeenten of -gebieden mag komen (dus 100% nascheiding van pmd), verleent AVR een korting van € 7,72 per ton na te scheiden huishoudelijk restafval, omdat de kosten voor de nascheidingsbewerking worden gedragen door het Afvalfonds. De korting die AVR verleent, komt aldus ten gunste van de nascheidende gemeenten, omdat een deel van het door die gemeenten aangeleverde restafval in feite pmd is en niet wordt verbrand. 1.2. AVU-tarieven voor overslag en transport De tarieven voor overslag en transport van de overslaglocatie Utrecht komen voort uit de recente aanbesteding uit 2019 en zijn geïndexeerd met als peiljaar 2021. De tarieven voor overslag en transport van ROVA en BV Afvaloverslag zijn gebaseerd op de werkelijke tarieven voor 2024 met een voorlopige index van 4% voor 2024. Tarieven voor overslag en transport in €/ton vanaf Huishoudelijk restafval naar AVR Rozenburg Huishoudelijk restafval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wilp Grof huishoudelijk afval af Van Vliet Nieuwegein Grof huishoudelijk afval naar Van Vliet Nieuwegein

Utrecht 19,62 22,92 12,86 -

Amersfoort 34,21 17,31 18,81

Ede 19,93 19,93 19,93

Toelichting op de afvalstoffenbelasting : In het Belastingplan 2023 is de afvalstoffenbelasting voor 2024 vastgesteld op € 39,23 per ton te verbranden afval. Tevens is medegedeeld dat de tarieven in de jaren hierop volgend, zullen stijgen, echter hierover is nog niets verder bekend gemaakt. Voor het begrotingsjaar 2025 wordt daarom geïndexeerd met 4% en wordt het tarief dan € 40,80.

36

§3. Tarieven en kosten voor huishoudelijk rest- en grof afval Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval (gezamenlijk ook : brandbaar afval) en de verschillende AVU-tarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven : Brandbaar afval

Hoeveelheid Tarief 2025 ton

€ per ton

Kosten 2025 €

Regio I: Utrecht Huishoudelijk restafval O en T

162.480

19,62

3.187.812

Huishoudelijk restafval verwerken

162.480

92,81

15.080.349

Grof huishoudelijk restafval verwerken

22.110

225,38

4.983.147

Huishoudelijk restafval O en T

54.710

34,21

1.871.388

Huishoudelijk restafval verwerken

54.710

92,81

5.077.830

Grof huishoudelijk restafval O en T

8.470

18,81

159.351

Grof huishoudelijk restafval verwerken

8.470

225,38

1.908.967

Huishoudelijk restafval O en T

13.500

19,73

266.339

Huishoudelijk restafval verwerken

13.500

92,81

1.252.983

Grof huishoudelijk restafval O en T

3.180

19,73

62.738

Grof huishoudelijk restafval verwerken

3.180

225,38

716.708

Regio II: Amersfoort

Regio III: Veenendaal

Totaal

264.450

Gemiddeld gewogen tarief HRA excl. ASB+CO2 Gemiddeld gewogen tarief HRA incl. ASB+CO2 Gemiddeld gewogen tarief GHA excl. ASB+CO2 Gemiddeld gewogen tarief GHA incl. ASB+CO2

➢ ➢

Het tarief inclusief ASB is het begrotingstarief Restafval verbranden en nascheiden gaat tegen hetzelfde tarief

37

34.567.611

115,90 156,70

231,96 262,56

§4. Tarieven en kosten voor gft-afval Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden gft-afval en de verschillende AVUtarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven : gft-afval

Hoeveelheid Tarief 2025 ton

€ per ton

Kosten 2025 €

Regio I: Utrecht gft-afval O en T

60.390

24,04

1.451.883

gft-afval verwerken

60.390

73,78

4.455.310

gft-afval O en T

38.080

17,31

658.997

gft-afval verwerken

38.080

73,78

2.809.376

gft-afval O en T

15.270

19,73

301.259

gft-afval verwerken

15.270

73,78

1.126.554

Totaal

113.740

Regio II: Amersfoort

Regio III: Veenendaal

Gemiddeld gewogen tarief gft-afval incl. ASB+CO2

10.803.379 94,98

§5. Kosten injectienaalden/oude medicijnen De verrekening met de gemeenten geschiedt op basis van het aantal tonnen brandbaar afval en gftafval. € 425.000

Kosten van de regeling

38

§6. Infrastructurele kosten Deze vergoeding is bestemd voor het gebruik van de wegen en infrastructuur rond de overlaadstations Utrecht en Nieuwegein en wordt op basis van de aangeleverde tonnages verdeeld over de overslaglocaties Utrecht en Nieuwegein, en bedraagt € 68.731 voor Utrecht en € 10.366 voor Nieuwegein. € 79.097

Kosten van de vergoeding

§7. Kosten sorteeranalyses Jaarlijks worden 56 sorteeranalyses uitgevoerd, op basis van een meerjarige aanbesteding. De verrekening geschiedt op basis van het aantal sorteeranalyses per gemeente. € 125.000

Kosten van de sorteeranalyses

39

Hoofdstuk 3: Beheerskosten UITGAVEN €

516.000

2. Huisvestingskosten Huur en servicekosten

€

42.000

3. Bureaukosten Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen Automatisering en website Telefoonkosten

€

21.500

€

161.500

€

741.000

€

133.913

€

607.087

1. Personeelskosten Salarissen Financiële administratie en archivaris Mobiliteit Representatie

€ 404.500 € 68.000 € 41.500 € 2.000

€ € €

4. Overige kosten Onderzoek en adviezen Accountant Overige kosten

3.000 15.000 3.500

€ 100.000 € 45.000 € 16.500

TOTAAL BEHEERSUITGAVEN INKOMSTEN 5. Aandeel in de beheerskosten voor papier, glas en pmd NETTO BEHEERSKOSTEN

40

Deel III: Overige activiteiten welke de AVU uitvoert Administratie kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik De post-collection-contracten voor pmd zijn overgedragen aan RKN. Deze organisatie handelt de gehele verpakkingsketen vanaf de acceptatie op de overslaglocaties af met het Afvalfonds. Er wordt echter wel door de aangesloten organisaties, voorheen Combinatie-Oost, nu CirkelWaarde gebruik gemaakt van registratiesoftware ten behoeve van het gegevensbeheer. Op basis van de vermarktingsgegevens 2023 kan deze vergoeding worden vastgesteld op € 30.271, zie bijlage 1.5. De vergoeding is nodig om de kosten die RKN voor het beheer en de uitvoering van de overgenomen contracten berekent, te dekken. Deze kosten betreffen administratie en de hiervoor benodigde software.

Textiel In 2022 heeft de AVU voor 11 gemeenten de inzameling en de verwerking van huishoudelijk textiel aanbesteed. Omdat het geen overgedragen AVU-deelstroom betreft, worden de contracten tussen de opdrachtnemer en de 11 gemeenten gesloten. De uitvoering van de contracten ligt geheel bij de gemeenten. Het contractbeheer wordt door de AVU in CirkelWaarde gedaan.

Verhuur containers Op het moment van het tot stand komen van deze begroting, zijn alle door de AVU verhuurde containers overgedragen aan de gemeenten. Voor 2025 worden er daarom geen kosten en opbrengsten meer geraamd met betrekking tot de containers. De AVU verhuurt met ingang van 1 januari 2024 geen containers meer.

Afval van Utrecht De inzet van het programma Afval van Utrecht ondersteunt de deelnemende gemeenten bij verschillende uitdagingen rondom afvalcommunicatie, afvalpreventie en afvalscheiding. Doelen van dit programma zijn: • • • •

Faciliteren van afvalpreventie campagnes en projecten; Vernieuwende afvalcommunicatie inzetbaar voor alle gemeenten; Vergroten van handelingsperspectief van inwoners; Verbeteren van imago ten opzichte van afval.

Het programma Afval van Utrecht geeft invulling aan de volgende uitgangspunten: • Verschillende gemeenten hebben onvoldoende capaciteit of budget om zelfstandig (doorlopende) campagne te ontwikkelen. Door gebruik te maken van vooraf ontwikkelde formats besparen zij veel tijd en geld;

41

• Verschillende gemeenten hebben geen ervaring met het voeren van campagnes of het toepassen van frisse vernieuwende communicatie. Met de inzet van Afval van Utrecht innoveren zij hierop zonder daarvoor zelf in ontwerp of ontwikkeling te hoeven investeren; • De ontwikkeling en het ontwerp van de campagnes wordt door de AVU betaald. Aanpassen per gemeente, maatwerk en uitvoering is voor rekening van de betreffende gemeente. Een jaar nadat dit programma is gestart zijn de volgende ontwikkelingen aantoonbaar: • Het programma bouwt niet alleen een sterke relatie op met de gemeenteambtenaren maar ook met inwoners uit de gemeenten. Hiermee verwerft het programma nog beter inzicht in welk handelingsperspectief nodig is en welke communicatie goed aansluit op beide belevingswerelden; • Het programma heeft met de inzet van verschillende projecten en campagnes aangetoond dat wanneer er anders over afval gecommuniceerd wordt inwoners maar ook professionals (ambtenaren) sneller bereid zijn om in beweging te komen. Met het programma Afval van Utrecht worden t/m 2025 de volgende thema’s uitgewerkt en onder de aandacht gebracht: Onderwerp Textielcontainers Wasbare luiers Bijplaatsing afval Milieustraten Afvalscheiding Restafval Textiel, fast-fashion GFT en PMD Oud papier en karton E-waste Afvalcoaches

Wat te doen? Bestickering, acties ter verbetering inzameling Onder de aandacht brengen, verkrijgbaarheid Communicatie en maatregelen ter voorkoming Innovatie, route en logistiek en afvalscheiding Verbeteren kwaliteit en kwantiteit Preventie Preventie Verbeteren scheidingspercentages en aandacht voor kwaliteit Verbeteren scheidingspercentages en aandacht voor kwaliteit Verbeteren scheidingspercentages en aandacht voor kwaliteit Ondersteunen in brede zin

42

Bijlagen

43

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2025 en bijbehorende kosten, Regio I Deelnemer

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 156,70

-€ 7,72

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

€ 262,56

G.F.T. afval

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 94,98

Kosten medicijnen & inj nld € 1,12

Kosten infrastructuur € 0,21

Beheerkosten

Kosten verevening (€)

€ 1,61

Kosten Sorteeranalyses € 2.273

Totale kosten (€)

Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

2.500 5.500 8.150 1.460 6.800 5.900 1.750 2.250 13.950 1.370 11.550 91.000 2.250 8.050

391.745 861.839 1.277.089 228.779 1.065.547 924.518 274.222 352.571 2.185.938 214.676 1.809.862 14.259.521 352.571 1.261.419

0 0 0 0 -12.594 0 0 0 -107.649 0 0 -702.229 0 0

450 1.300 990 160 1.300 900 550 330 1.600 150 1.850 11.450 530 550

118.151 1.900 341.325 6.300 259.932 4.900 42.009 2.740 341.325 5.150 236.302 2.800 144.407 1.900 86.644 1.850 420.092 4.250 39.384 1.500 485.732 5.900 3.006.285 13.250 139.156 3.150 144.407 4.800

180.468 598.394 465.417 260.254 489.163 265.953 180.468 175.719 403.678 142.475 560.400 1.258.526 299.197 455.919

4.850 13.100 14.040 4.360 13.250 9.600 4.200 4.430 19.800 3.020 19.300 115.700 5.930 13.400

690.364 1.801.558 2.002.438 531.042 1.883.441 1.426.773 599.096 614.933 2.902.059 396.535 2.855.994 17.822.103 790.923 1.861.745

5.450 14.721 15.778 4.900 14.890 10.788 4.720 4.978 22.251 3.394 21.689 130.021 6.664 15.059

1.014 2.740 2.936 912 2.771 2.008 878 927 4.141 632 4.037 24.198 1.240 2.803

7.785 21.029 22.538 6.999 21.269 15.410 6.742 7.111 31.784 4.848 30.981 185.727 9.519 21.510

2.273 4.545 4.545 1.364 4.545 4.545 2.273 2.273 6.818 2.273 9.091 13.636 2.273 6.818

-572 -54.179 -103.559 -8.991 -48.789 -9.842 -29.890 -6.551 40.006 -25.015 7.728 -81.131 -62.570 -40.658

706.314 1.790.414 1.944.677 536.225 1.878.128 1.449.682 583.819 623.671 3.007.059 382.665 2.929.520 18.094.553 748.049 1.867.277

Sub-totaal

162.480

25.460.296

-822.472

22.110

5.805.149 60.390

5.736.030

244.980

36.179.003

275.302

51.237

393.253

67.273

-424.013

36.542.054

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

44

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in Amersfoort en bijbehorende kosten, Regio II Deelnemer

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 156,70

-€ 7,72

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

G.F.T. afval

€ 262,56

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 94,98

Kosten medicijnen & inj nld € 1,12

Kosten infrastructuur € 0,21

Beheerkosten

Kosten verevening (€)

€ 1,61

Kosten Sorteeranalyses € 2.273

Totale kosten (€)

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

25.000 3.550 3.700 1.250 2.100 710 6.720 1.180 10.500

3.917.451 556.278 579.783 195.873 329.066 111.256 1.053.011 184.904 1.645.329

0 0 -28.552 0 0 0 0 0 0

4.000 650 600 150 450 90 1.000 30 1.500

1.050.230 170.662 157.535 39.384 118.151 23.630 262.558 7.877 393.836

12.000 3.050 2.090 1.300 3.150 1.190 6.450 2.150 6.700

1.139.797 289.698 198.515 123.478 299.197 113.030 612.641 204.214 636.387

41.000 7.250 6.390 2.700 5.700 1.990 14.170 3.360 18.700

6.107.479 1.016.639 907.280 358.734 746.414 247.916 1.928.209 396.994 2.675.553

46.075 8.147 7.181 3.034 6.406 2.236 15.924 3.776 21.015

8.575 1.516 1.336 565 1.192 416 2.964 703 3.911

65.815 11.638 10.258 4.334 9.150 3.194 22.746 5.394 30.018

9.091 4.545 4.545 2.273 4.545 1.364 4.545 2.273 9.091

375.106 9.011 1.317 -6.443 19.274 926 60.770 1.999 -16.748

6.612.140 1.051.497 931.917 362.497 786.981 256.052 2.035.159 411.138 2.722.839

Sub-totaal

54.710

8.572.949

-28.552

8.470

2.223.863

38.080

3.616.957

101.260

14.385.217

113.793

21.178

162.547

42.273

445.211

15.170.219

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

45

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in Utrecht en bijbehorende kosten, Regio III Deelnemer

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 156,70

-€ 7,72

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

€ 262,56

G.F.T. afval

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 94,98

Kosten Kosten Beheer- Kosten medicijnen infrastrc. kosten Sorteer& inj nld analyses € 1,12 € 0,21 € 1,61 € 2.273

Kosten verevening (€)

Totale kosten (€)

Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

540 1.690 1.470 400 2.800 6.600

84.617 264.820 230.346 62.679 438.754 1.034.207

0 0 0 0 0 0

90 680 150 60 450 1.750

23.630 178.539 39.384 15.753 118.151 459.476

1.190 1.490 1.390 800 2.500 7.900

113.030 141.525 132.027 75.986 237.458 750.367

1.820 3.860 3.010 1.260 5.750 16.250

221.277 584.884 401.756 154.419 794.363 2.244.049

2.045 4.338 3.383 1.416 6.462 18.261

381 807 630 264 1.203 3.399

2.922 6.196 4.832 2.023 9.230 26.085

1.364 1.364 1.364 2.273 2.273 6.818

-8.235 -29.722 -16.935 6.302 -22.290 49.683

219.753 567.867 395.029 166.696 791.240 2.348.295

Sub-totaal

13.500

2.115.423

0

3.180

834.933

15.270

1.450.392

31.950

4.400.749

35.905

6.682

51.288

15.455

-21.198

4.488.880

Totaal-generaal

230.690

36.148.668

-851.024

33.760

8.863.945

113.740

10.803.379

378.190

54.964.968

425.000

79.097

607.087

125.000

0

56.201.153

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

46

Bijlage 1.2. : Berekening van de verevening van de transportkosten in 2025 Deelnemer

Afval totaal tonnen

Rijtijd enkele reis minuten

Vereveningskosten € per ton

Vereveningsregeling € per jaar

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

4.850 13.100 14.040 4.360 13.250 9.600 4.200 4.430 19.800 3.020 19.300 115.700 5.930 13.400

18,0 24,2 29,2 21,0 23,5 19,4 28,8 20,1 14,7 30,6 17,2 18,9 34,1 22,5

-0,12 -4,14 -7,38 -2,06 -3,68 -1,03 -7,12 -1,48 2,02 -8,28 0,40 -0,70 -10,55 -3,03

-572 -54.179 -103.559 -8.991 -48.789 -9.842 -29.890 -6.551 40.006 -25.015 7.728 -81.131 -62.570 -40.658

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

41.000 7.250 6.390 2.700 5.700 1.990 14.170 3.360 18.700

3,7 15,9 17,5 21,5 12,6 17,1 11,2 16,9 19,2

9,15 1,24 0,21 -2,39 3,38 0,47 4,29 0,59 -0,90

375.106 9.011 1.317 -6.443 19.274 926 60.770 1.999 -16.748

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

1.820 3.860 3.010 1.260 5.750 16.250

24,8 29,7 26,5 10,1 23,8 13,1

-4,52 -7,70 -5,63 5,00 -3,88 3,06

-8.235 -29.722 -16.935 6.302 -22.290 49.683 0

Gewogen gemiddelde:

17,82

Gemiddeld per ton betalen (+) of ontvangen (-) Tarief 2025

€ 19,44

47

Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportkosten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De rijtijden zijn in 2018 opnieuw bepaald met de routeplanner Easy Travel. De kosten zijn gebaseerd op de tarieven van 2018, welke tevens zijn gespiegeld aan geïndexeerde tarieven van 2011. De tarieven van 2018 lagen in lijn met de geïndexeerde tarieven en zijn daarom als uitgangspunt gehanteerd. De transportkosten zijn in 2018 als volgt gestandaardiseerd: • belading per kraakperswagen: 7,77 ton • bemensing per kraakperswagen: 1 chauffeur en gemiddeld 1,47 beladers • kosten per uur: € 81,13 voor een kraakperswagen met chauffeur en € 26,08 voor een belader. De standaardtransportkosten zijn dan € 15,38 per ton en per uur in 2018. Rekening houdend met een indexatie van 2% per jaar vanaf 2018 tot en met 2022, 8% voor 2023 en 4% voor 2024 en 2025, zijn de standaardtransportkosten in 2025 € 19,44 per ton en per uur. Voorbeeldberekening gemeente Bunnik Extra rijtijd t.o.v. gemiddelde: 17,82 - 18,0 =

-0,21 minuten enkele reis Retour -0,42 minuten of -0,006 uur

Vergoeding verevening:

-0,006 uur x € 19,44 =

€ -0,12 per ton.

Verevening totaal:

€ -0,12/ton x 4.850 ton =

€ -571

In de tabel komen afrondingsverschillen voor als gevolg van de weergave van de berekende getallen. Er wordt namelijk gerekend met meer dan 2 cijfers achter de komma.

48

Bijlage 1.3. : Raming glasinzameling in 2025 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer

Ingezamelde

Kosten Administratie-

Glas-

Saldo

hoeveelheid Lediging, overslag

kosten AVU

en natransport

0,73

ton

(€)

(€/ton)

(€)

(€)

3.390

0

2.475

146.809

-144.335

Baarn

720

9.397

526

31.181

-21.258

Bunnik

280

3.654

204

12.126

-8.267

Bunschoten

400

0

292

17.323

-17.031

De Bilt

940

89.952

686

40.708

49.930

Amersfoort

De Ronde Venen

vergoeding

glasinzameling

1.090

81.510

796

47.204

35.101

Eemnes

450

34.126

329

19.488

14.967

Houten

1.150

118.101

840

49.803

69.138

IJsselstein

680

8.875

496

29.449

-20.077

Leusden

1.080

73.576

788

46.771

27.594

Lopik

260

22.464

190

11.260

11.394

Montfoort

290

24.747

212

12.559

12.400

Nieuwegein

1.010

13.182

737

43.740

-29.820

Oudewater

220

18.937

161

9.527

9.570

Renswoude

70

914

51

3.031

-2.067

Rhenen

560

48.673

409

24.252

24.830

Soest

1.020

13.313

745

44.173

-30.116

Stichtse Vecht

1.320

107.537

964

57.165

51.336

Utrecht

6.400

419.794

4.672

277.162

147.304

950

80.664

694

41.141

40.217

1.170

15.270

854

50.669

-34.544

Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede

390

35.751

285

16.890

19.146

1.100

73.514

803

47.637

26.680

370

0

270

16.023

-15.753

Zeist

1.490

19.447

1.088

64.527

-43.992

Totaal-generaal

26.800

1.313.399

19.564

1.160.618

172.345

Woerden Woudenberg

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

49

Bijlage 1.4. : Raming oud papierinzameling in 2025 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer

Ingezamelde Kosten Kosten Administratie Administratie Bonus hoeveelheid inzameling garantieregeling kosten AVU kosten Remondis per ton (ton) (€) (€) (€) (€) € 40,32 Amersfoort 6.010 0 0 10.397 0 242.323 Baarn 1.060 5.318 647 1.834 79 42.739 Bunnik 750 9.233 25.410 1.298 418 30.240 Bunschoten 890 0 0 1.540 0 35.885 De Bilt 2.140 181.693 93.788 3.702 7.276 86.285 De Ronde Venen 2.300 221.637 138.638 3.979 7.853 92.736 Eemnes 410 75.898 357 709 1.634 16.531 Houten 2.250 173.656 68.267 3.893 6.613 90.720 IJsselstein 1.480 0 32.397 2.560 0 59.674 Leusden 1.680 254.051 9.936 2.906 5.883 67.738 Lopik 900 16.917 0 1.557 769 36.288 Montfoort 130 25.798 0 225 532 5.242 Nieuwegein 2.200 0 0 3.806 0 88.704 Oudewater 490 0 0 848 0 19.757 Renswoude 250 2.111 2.065 433 96 10.080 Rhenen 810 149.008 2.117 1.401 3.192 32.659 Soest 2.120 31.236 15.734 3.668 636 85.478 Stichtse Vecht 2.420 493 0 4.187 8 97.574 Utrecht 8.390 0 0 14.515 0 338.285 Utrechtse Heuvelrug 2.430 0 119.810 4.204 8.916 97.978 Veenendaal 2.780 3.476 0 4.809 56 112.090 Wijk bij Duurstede 1.170 184.222 8.315 2.024 4.560 47.174 Woerden 2.040 1.835 879 3.529 84 82.253 Woudenberg 630 0 0 1.090 0 25.402 Zeist 2.870 76.529 27.361 4.965 1.880 115.718 Totaal-generaal 48.600 1.413.111 545.721 84.078 50.485 1.959.552 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

50

Opbrengst Saldo per ton papierinzameling € 50,00 (€) 300.500 -532.426 53.000 -87.862 37.500 -31.381 44.500 -78.845 107.000 93.174 115.000 164.371 20.500 41.568 112.500 49.208 74.000 -98.716 84.000 121.039 45.000 -62.045 6.500 14.814 110.000 -194.898 24.500 -43.409 12.500 -17.876 40.500 82.559 106.000 -140.205 121.000 -213.887 419.500 -743.270 121.500 -86.547 139.000 -242.749 58.500 93.447 102.000 -177.926 31.500 -55.812 143.500 -148.484 2.430.000 -2.296.158

Bijlage 1.5. : hoeveelheden en administratiekosten PMD 2025 Hoeveelheid*

Kosten

(ton)

(€)

Amersfoort

4.198

5.893

Baarn

693

974

Bunnik

242

339

0

0

1.289

1.810

841

1.181

Bunschoten (nascheiding) De Bilt De Ronde Venen Eemnes

319

448

Houten

1.232

1.730

IJsselstein

696

977

Leusden

1.089

1.529

Lopik

551

774

Montfoort

340

477

0

0

Oudewater

185

260

Renswoude

219

307

Rhenen

433

607

Soest

1.292

1.814

Stichtse Vecht

1.381

1.939

Nieuwegein (nascheiding)

Utrecht (nascheiding)

0

0

Utrechtse Heuvelrug

1.693

2.376

Veenendaal

2.644

3.712

856

1.202

1.151

1.615

539

757

1.444

2.027

23.326

32.749

Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist

Administratiekosten AVU per ton *

€

1,40

Op basis van de hoeveelheden 2023, tenzij door een gemeente anders aangegeven.

51

Bijlage 1.6. : Totale raming kosten 2025 per deelnemer in € Deelnemer

Kosten Saldo Saldo Administratie Saldo Voorschotnota brandbaar en gft afval glasinzameling papierinzameling PMD (RKN) en overige kosten (zie bijlage 1.1) (zie bijlage 1.3) (zie bijlage 1.4) (zie bijlage 1.5) 4x per jaar Amersfoort 6.612.140 -144.335 -532.426 5.893 5.941.273 1.485.318 Baarn 1.051.497 -21.258 -87.862 974 943.350 235.838 Bunnik 706.314 -8.267 -31.381 339 667.006 166.751 Bunschoten 931.917 -17.031 -78.845 0 836.041 209.010 De Bilt 1.790.414 49.930 93.174 1.810 1.935.328 483.832 De Ronde Venen 1.944.677 35.101 164.371 1.181 2.145.330 536.332 Eemnes 362.497 14.967 41.568 448 419.480 104.870 Houten 1.878.128 69.138 49.208 1.730 1.998.204 499.551 IJsselstein 1.449.682 -20.077 -98.716 977 1.331.866 332.967 Leusden 786.981 27.594 121.039 1.529 937.142 234.285 Lopik 583.819 11.394 -62.045 774 533.942 133.486 Montfoort 623.671 12.400 14.814 477 651.361 162.840 Nieuwegein 3.007.059 -29.820 -194.898 0 2.782.340 695.585 Oudewater 382.665 9.570 -43.409 260 349.086 87.272 Renswoude 166.696 -2.067 -17.876 307 147.060 36.765 Rhenen 791.240 24.830 82.559 607 899.237 224.809 Soest 2.035.159 -30.116 -140.205 1.814 1.866.652 466.663 Stichtse Vecht 2.929.520 51.336 -213.887 1.939 2.768.908 692.227 Utrecht 18.094.553 147.304 -743.270 0 17.498.587 4.374.647 Utrechtse Heuvelrug 1.974.926 40.217 -86.547 2.376 1.930.972 482.743 Veenendaal 2.348.295 -34.544 -242.749 3.712 2.074.714 518.679

Wijk bij Duurstede 748.049 19.146 93.447 1.202 861.845 215.461 Woerden 1.867.277 26.680 -177.926 1.615 1.717.646 429.412 Woudenberg 411.138 -15.753 -55.812 757 340.330 85.082 Zeist 2.722.839 -43.992 -148.484 2.027 2.532.390 633.097 Totaal 56.201.152 172.345 -2.296.158 32.749 54.110.089 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

52