Aanbiedingsbrief begroting 2025-2028 en Jaarstukken 2023

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de regiogemeenten Regio Foodvalley

uw kenmerk:

uw brief van: ons kenmerk:

behandeld door: doorkiesnummer:

e-mailadres:

--

--

Gert-Jan Limbeek 0318 680 587

Gert-jan.limbeek@regiofoodvalley.nl

24/FIN/240405

onderwerp: Begroting 2025-2028 en Jaarstukken 2023 Regio Foodvalley

bijlage: datum: Begroting 2025-2028 5 april 2024 Jaarstukken 2023

Geacht college, Wij bieden u zowel de Begroting 2025-2028 als de Jaarstukken 2023 Regio Foodvalley aan. Het dagelijks bestuur verzoekt u om de Begroting 2025-2028 voor zienswijze voor te leggen aan uw gemeenteraad. Eventuele zienswijze kunt u voor 15 juli 2024 bij het dagelijks bestuur naar voren brengen. Ook verzoekt het dagelijks bestuur u om de Jaarstukken 2023 ter informatie aan te bieden aan uw gemeenteraad. Begroting 2025-2028 Deze begroting is gebaseerd op de Kaderbrief 2025-2028 die de raden eind 2023 kregen en waarover in het eerste deel van 2024 de gelegenheid was om wensen en bedenkingen kenbaar te maken op de kosten die betrekking hebben op het regiokantoor. De kosten die betrekking hebben op de programma’s zullen door de colleges in de eigen conceptbegroting worden meegenomen. Deze kosten zijn wel in de kaderbrief en de begroting van de regio opgenomen, om daarmee raden een totaaloverzicht van de regionale kosten te bieden. Vanuit drie gemeenten zijn wensen en bedenkingen ingediend. Hieronder reageren wij op de ingediende wensen en bedenkingen. Reactie op ontvangen wensen en bedenkingen In de gemeente Nijkerk is het volgende amendement aangenomen: “Wij verzoeken het algemeen bestuur om in de aanloop naar de Kaderbrief 2026 bestuurlijk een proces te doorlopen waarbij ombuigingen in de begroting 2026 e.v. van Regio Foodvalley worden gerealiseerd.

Het doel daarbij zou moeten zijn dat Regio Foodvalley een redelijk aandeel neemt in de zeer grote ombuigingsopgave waarvoor de deelnemende gemeenten naar verwachting vanaf 2026 voor hun eigen begrotingen gesteld staan.” Reactie: Wij zijn ons terdege bewust van de financiële omstandigheden van gemeenten vanaf het begrotingsjaar 2026. Het komende half jaar zal de Kaderbrief 2026-2029 worden voorbereid. Belangrijk uitgangspunt voor die kaderbrief is de concept nieuwe Strategische Agenda, waarin de ambities van de samenwerkende gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers worden verwoord. De kaderbrief zal op hoofdlijnen opgesteld worden en verdere (financiële) uitwerking zal in de Begroting 2026-2029 plaatsvinden. Bij het vertalen van de nieuwe Strategische Agenda naar concrete activiteiten en financiële kaders zullen we afstemming zoeken met de samenwerkende partijen om de financiële mogelijkheden goed in beeld te brengen.

Datum: Betreft:

5-4-2024 Begroting 2025-2028 en Jaarstukken 2023 Regio Foodvalley

In de gemeente Wageningen is de volgende motie aangenomen: “We spreken deze wensen uit over pararagraaf 2.1.7 punt 3.2 'De bereikbaarheid binnen de regio is op orde' in de Kaderbrief Foodvalley: graag deze passage toevoegen: 'Verbeteren van de voorzieningen voor hoogwaardig openbaar vervoer voor de verbinding Ede-Wageningen Wageningen v.v. en daarbij een haalbaarheidsonderzoek op te zetten.' “ Reactie: Deze motie gaat niet over de kosten van het regiokantoor. Wel willen wij u graag een reactie geven. Deze wens gaat over het programma Mobiliteit, een samenwerking van de acht gemeenten in de regio. Daarom is deze wens besproken tijdens een overleg met de wethouders mobiliteit van de regiogemeenten. De raad van Wageningen ziet een grote rol weggelegd voor HOV in de regio. Daarin staat de raad van Wageningen niet alleen. Met de fikse (woningbouw)opgave, moet niet alleen geïnvesteerd worden in asfalt, maar is ook het OV van groot belang om de regio bereikbaar te houden. De regio onderschrijft dit en dit komt op meerdere plekken naar voren: • In de Bereikbaarheidsagenda van Regio Foodvalley is (onderzoek naar) verbetering HOV tussen Ede en Wageningen opgenomen. • Momenteel loopt in opdracht van de provincie een verkenning naar potentie voor (beter) HOV en fietsverbinding tussen Ede, Veenendaal en Wageningen.

• Ook in de position paper voor de OV-concessie Arnhem Nijmegen Foodvalley is dit opgenomen (18-3-2024 behandeld in de raad van Wageningen). • Bij het geven van input voor de nieuwe Strategische Agenda Regio Foodvalley is gepleit voor een duidelijke plek van het HOV. Als regio hebben we zeker oog voor HOV maar gezien het detailniveau van de begroting ziet u dit niet een op een terug in de begroting. In de gemeenteraad van Ede is het volgende amendement aangenomen: “Als wens met betrekking tot de Kaderbrief 2025-2028 kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley: het opleiden en het behouden van technisch geschoolde medewerkers voor de regio in te bedden in de Human Capital Agenda.” Reactie: Ook deze motie gaat niet over de kosten van het regiokantoor maar ook hiervoor geldt dat wij wel een reactie willen geven. Deze wens wordt onderschreven. Op dit moment wordt er al uitvoering gegeven aan het ondersteunen van initiatieven op dit vlak, denk hierbij aan oriëntatiecarrousels, banenmarkten gericht op de techniek en de samenwerking met onder ander het Techniekpact (uitgevoerd door Knooppunt Techniek). Jaarlijks stemmen wij bestuurlijk af welke zaken verder opgepakt worden (via ons jaarplan). Inhoud begroting 2025 Het jaar 2025 wordt een bijzonder jaar.

We sluiten dat jaar de huidige Strategische Agenda af en in 2024 wordt volop gewerkt aan een nieuwe Strategische Agenda. Hier worden op dit moment raden, onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemers en de brede regionale samenleving bij betrokken. Maar bij het schrijven van deze Begroting 2025 is er nog geen beeld wat de inhoud van die nieuwe Strategische Agenda zal zijn. Voor 2025 kunnen we een goede inschatting maken van de activiteiten en bijbehorende investeringen, maar voor 2026 nog helemaal niet. Toch geeft deze begroting een meerjarenperspectief. Daarbij hebben we, bij gebrek aan beter inzicht, het jaar 2025 conform de kaderbrief met een indexatie doorgetrokken. In de Kaderbrief 2025-2029 is als mogelijk risico opgenomen dat de gemeente Ede haar dienstverleningsovereenkomsten voor haar externe klanten aan het actualiseren is, zodat de werkelijke kosten worden doorbelast. Regio Foodvalley wordt sinds haar oprichting door de

Datum: Betreft:

5-4-2024 Begroting 2025-2028 en Jaarstukken 2023 Regio Foodvalley

gemeente Ede ondersteund in haar dienstverleningsprocessen. Inmiddels zijn we tot overeenstemming gekomen met de gemeente Ede over deze overeenkomsten. De kosten van dienstverlening op het gebied van ICT, archief, personeelszaken, bedrijfsadministratie en huisvesting nemen hiermee voor de regio fors toe. Met de gemeente Ede is overeengekomen dat de werkelijke kosten pas vanaf 2026 in rekening worden gebracht. De komende jaren (2024 en 2025) zullen de kosten gefaseerd worden verhoogd. In de Kaderbrief 2026 zullen de werkelijke kosten opgenomen worden en zal het structureel onderdeel uitmaken van de nieuwe financiële huishouding. Jaarstukken 2023 De jaarrekening 2023 sluit positief en wij hebben het besluit genomen om €271.844 voorlopig ten gunste te brengen van de Algemene Reserve. Dit heeft twee redenen: - Dit geeft ons tijd om uit te zoeken of een deel van dit resultaat eenmalig toegevoegd kan worden aan het mobiliteitsfonds om inflatie te corrigeren. - De berekening van het weerstandsvermogen zal binnenkort hoger uitvallen door de SPUKgelden die vanuit het Rijk richting de regio komen. Daarvoor is een hogere Algemene Reserve nodig. Dotatie aan reserve en risico’s in 2023 Na de dotatie van het resultaat 2023 bedraagt het saldo van de Algemene Reserve €461.718.

Via deze weg bedanken wij eenieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan zowel de begroting als jaarrekening. Vanzelfsprekend zijn wij beschikbaar om met u of uw gemeenteraad in gesprek te gaan over onze regionale ambities. Met vriendelijke groet, Namens het algemeen bestuur van Regio Foodvalley,

Bas Mulder, Directeur a.i.

René Verhulst, voorzitter