5 - Vijfde begrotingswijziging 2023 - Begroting 2024 (2027)

Gemeente Renswoude

Volgnr.

Omschrijving

Dienstjaar 2026

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

5e wijziging

gewijzigde nieuwe raming

De Raad der gemeente Renswoude besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt

Volgnr.

Omschrijving

Model J

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

601001 Raad -en raadscommissies 43808 Presentiegelden

3.500

601012 Mutaties reserves programma 2 87101 Aanwending reserves

-3.000

601001 Raad -en raadscommissies 47301 Afschrijvingen

-611

601013 Mutaties reserves programma 3 87101 Aanwending reserves

-973

601001 Raad -en raadscommissies 47402 Toegerekende rente

-4

601015 Mutaties reserves Programma 5 87101 Aanwending reserves

-500

601002 Bestuursondersteuning raad 43511 Personeel van derden

-15.100

602002 Baten burgerlijke stand 83701 Legesopbrengst

9.428

601002 Bestuursondersteuning raad 43821 Software

15.000

603002 Bestemmingsplanwijzigingen (op aanvraag) 83701 Legesopbrengst

-21.144

601002 Bestuursondersteuning raad 43838 Overige uitgaven

2.100

606.103 OZB woningen - eigenaren 82222 Belasting op inkomen gezinnen

25.816

601006 Ambtswoning burgemeester 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-1.250

606104 Baten OZB gebruikers 82211 Belasting op producenten

-7.065

601006 Ambtswoning burgemeester 47402 Toegerekende rente

-1.449

606201 Baten OZB eigenaren 82211 Belasting op producenten

-23.623

601007 Bestuurlijke samenwerking 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

-32.316

607001 Alg. uitk. uit het gemeentefonds 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

74.250

601008 Overhead Representatie 43807 Congressen en studiedagen

13.500

643005 Leerlingenvervoer 84381 Overige inkomensoverdrachten

1.000

60.000

601011 Mutaties reserves programma 1 47101 Toevoeging reserves

-141.400

652001 Sporthal De Hokhorst 87502 Overige verrekeningen

601013 Mutaties reserves programma 3 47101 Toevoeging reserves

125.000

652002 Sportcomplex De Hokhorst 83301 Pachten

602001 Bevolkingsaangelegenheden

652002 Sportcomplex De Hokhorst

-1

gewijzigde nieuwe raming

43815 Onderhoud machines/installaties

-11.414

83601 Huren

504

602001 Bevolkingsaangelegenheden 43836 Zelfevaluatie BRP

6.000

667217 Stelpost rijksbijdrage jeugdhulp 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

-74.250

602005 Baten overige documenten 44311 Inkomensoverdrachten aan het Rijk

-5.000

671002 Bibliotheek - subsidie 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

5.670

603001 Bestemmingsplannen (algemene herzieningen) 43821 Software

12.000

672002 Baten rioolrechten 82211 Belasting op producenten

31.686

672002 Baten rioolrechten 82222 Belasting op inkomen gezinnen

71.851

604001 Woningbedrijf 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

-179.398

604002 Team Beleid en projecten 43818 Adviezen derden en controlekosten

2.000

673004 Afval - opbrengsten 83802 Overige inkomsten

25.204

604005 Team Financien & control 43809 Verzekeringen

83.500

673005 Baten afvalstoffenheffing 82221 Retributies en rechten

47.544

604005 Team Financien & control 43818 Adviezen derden en controlekosten

50.000

673006 Afvalinzameling - algemeen 87204 Voorziening milieu

-91.735

604005 Team Financien & control 43821 Software

3.000

675004 Begraafplaatsrechten 82221 Retributies en rechten

604012 Managementteam 43511 Personeel van derden

102.000

1.006

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 83601 Huren -3.511.700

604013 Facilitaire zaken 43811 Boeken, tijdschriften en abonn.

-3.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 83802 Overige inkomsten

3.854.200

604013 Facilitaire zaken 43813 Telefoonkosten

10.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 87501 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

319.400

604013 Facilitaire zaken 43814 Kantoor- en archiefbenodigdheden

3.500

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 87502 Overige verrekeningen

216.700

604013 Facilitaire zaken 43819 Inkoop doc., druk - en bindwerk

1.500

604013 Facilitaire zaken 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-1.000

604013 Facilitaire zaken 43825 Schoonmaakonderhoud / - artikelen

-30.000

604016 DIV

43511 Personeel van derden

-10.000

604016 DIV 47301 Afschrijvingen

11.324

604016 DIV 47402 Toegerekende rente

-476

604017 ICT 43821 Software

80.000

604017 ICT 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

2.000

604020 Werf 47301 Afschrijvingen

52.141

604020 Werf 47402 Toegerekende rente

7.925

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 47301 Afschrijvingen

20.000

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 47402 Toegerekende rente

532

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 47504 Doorbelasting kosten werf en vervoermiddelen

111

604022 Overhead Gemeentehuis 43801 Gas en elektriciteit

8.500

604022 Overhead Gemeentehuis 47301 Afschrijvingen

12.544

604022 Overhead Gemeentehuis 47402 Toegerekende rente

-22.453

605002 Beleggingen 45101 Rente aangegane langl. geldlen.

-46.616

605002 Beleggingen 47402 Toegerekende rente

241.436

606101 Uitvoering Wet WOZ 43821 Software

-22.000

606101 Uitvoering Wet WOZ

44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

-10.000

608004 Stelpost investeringsplan 43841 Onvoorzien en stelposten

-68.121

608009 Stelpost indexatie jeugdzorg 43841 Onvoorzien en stelposten

100.000

611001 Crisisbeheersing 43511 Personeel van derden

-5.200

611002 Huisvesting brandweer 47402 Toegerekende rente

-8.378

611003 Brandkranen 47301 Afschrijvingen

136

611003 Brandkranen 47402 Toegerekende rente

-95

612001 Openbare orde en veiligheid 43511 Personeel van derden

-17.925

612003 Omgevingswet 43838 Overige uitgaven

198.975

612006 Handhaving bouw- en RO zaken 43511 Personeel van derden

-8.000

612007 Omgevingsvergunningen 43511 Personeel van derden

-12.168

612007 Omgevingsvergunningen 43811 Boeken, tijdschriften en abonn.

1.500

612007 Omgevingsvergunningen 43818 Adviezen derden en controlekosten

9.000

612008 Bijdrage bureau slachtofferhulp 44381 Inkomensoverdrachten - overige

225

621001 Verhardingen 43511 Personeel van derden 621001 Verhardingen 47301 Afschrijvingen 621001 Verhardingen

-6.248

688

47402 Toegerekende rente

-7.196

631001 Sociaal economisch overleg 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

-15.000

631001 Sociaal economisch overleg 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

-1.500

642001 Basisschool de Borgwal 43810 Belastingen en heffingen

6.500

642001 Basisschool de Borgwal 47402 Toegerekende rente

-12.366

642002 Basisschool de Stifthorst 43809 Verzekeringen

12.500

642002 Basisschool de Stifthorst 47402 Toegerekende rente

-2.512

642003 Peuterspeelzaal Hummelhonk 43809 Verzekeringen

-900

642003 Peuterspeelzaal Hummelhonk 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-2.490

642004 Kinderopvang 44381 Inkomensoverdrachten - overige

9.625

643003 Onderwijsbegeleiding 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

-19.539

651001 Sportbeleid en activering 47402 Toegerekende rente

-1.791

651002 Sportbeleid - subsidies - avondvierdaagse 44201 Subsidies

-207

652001 Sporthal De Hokhorst 43801 Gas en elektriciteit

60.000

652001 Sporthal De Hokhorst 47402 Toegerekende rente

-475

652002 Sportcomplex De Hokhorst 47205 Onderhoudsegal. voorzien vervang toplaag kunstgras 652002 Sportcomplex De Hokhorst

-24.500

47402 Toegerekende rente 652003 Tenniscomplex Dicke Rijst 47205 Onderhoudsegal. voorzien vervang toplaag kunstgras

-440

-7.000

652003 Tenniscomplex Dicke Rijst 47402 Toegerekende rente

-327

653001 Kunst en cultuur (Con Amore en Kunstroute) 44201 Subsidies

500

653002 Monumenten 43838 Overige uitgaven 653002 Monumenten 47402 Toegerekende rente

11.500

-12

653005 Subsidie Muziekvereniging Ons Genoegen 44201 Subsidies

1.250

655001 Herdenkingen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

1.500

656001 Lokale omroep 44201 Subsidies

806

657001 Toerisme 43202 Aanschaffingen / grond- en bouwwerken

-250

657001 Toerisme 43818 Adviezen derden en controlekosten

-2.500

657001 Toerisme 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-4.070

657001 Toerisme 43838 Overige uitgaven

1.000

657001 Toerisme 44201 Subsidies

4.250

657001 Toerisme 47402 Toegerekende rente 661001 Ondersteuning vrijwilligers/vrijwilligerswerk 44381 Inkomensoverdrachten - overige 661002 Subsidies onderst. vrijwilligers NPV en Zonnebloem

-19

15.500

44201 Subsidies

100

664001 Sociale Werkvoorziening 44331 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling

30.738

666005 Keuringen en advieskosten 43838 Overige uitgaven

-7.112

667111 Huishoudelijke hulp 43411 Sociale verstrekkingen in natura

29.000

667121 Begeleiding indiv./grp. 43411 Sociale verstrekkingen in natura

110.000

667141 Budget Dorpsteam 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-15.500

667142 Algemeen maatschappelijk werk 44381 Inkomensoverdrachten - overige

26.790

667212 Gezondheid Jeugd - algemeen 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-4.000

667213 Jeugd en jongerenwerk (algemeen) 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-850

667217 Stelpost rijksbijdrage jeugdhulp 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-54.000

667218 PGB Jeugd (account SVB) 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-47.250

671002 Bibliotheek - subsidie 44201 Subsidies

6.974

671005 Flankerend ouderenbeleid 43808 Presentiegelden

-2.000

671005 Flankerend ouderenbeleid 44381 Inkomensoverdrachten - overige

7.450

672001 Riolering 43511 Personeel van derden

-25.350

672001 Riolering 47203 Voorziening riolering

46.494

672001 Riolering

47301 Afschrijvingen

11.667

672001 Riolering 47402 Toegerekende rente

-3.474

673006 Afvalinzameling - algemeen 47301 Afschrijvingen

-615

673006 Afvalinzameling - algemeen 47402 Toegerekende rente

67

673007 Afvalinzameling - inzameling restafval 47301 Afschrijvingen

615

673007 Afvalinzameling - inzameling restafval 47402 Toegerekende rente

-206

674002 Milieutaken uitgevoerd door ODRU 43511 Personeel van derden

-2.028

674003 Handhaving milieu 44331 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling

-198.975

675002 Begraafplaats 47301 Afschrijvingen

716

675002 Begraafplaats 47402 Toegerekende rente

-202

675003 Rouwcentrum en Baarhuisje 47402 Toegerekende rente

-2.479

681001 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

-4.000

681003 Bijdr.Food Valley Werkprogramma`s+Mobiliteitsfonds 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

47.316

681007 Openbare verlichting 47301 Afschrijvingen

750

681007 Openbare verlichting 47402 Toegerekende rente

-600

681012 Openbaar groen 47301 Afschrijvingen

500

681012 Openbaar groen

47402 Toegerekende rente 682001 Verkoop diverse percelen / Diverse grondzaken 43838 Overige uitgaven

34

7.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43810 Belastingen en heffingen

-559.700

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43838 Overige uitgaven

2.480.600

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47301 Afschrijvingen

-843.400

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47402 Toegerekende rente

-250.900

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

66.200

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47505 Overige verrekeningen

-343.800

683004 Opvang vluchtelingen Oekraine 47301 Afschrijvingen

12.869

683004 Opvang vluchtelingen Oekraine 47402 Toegerekende rente

875

699998 Saldo Begroting 47505 Overige verrekeningen

-51.897 1.010.268

Betreft : Begroting 2024

0

1.010.268

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Renswoude, gehouden op 7 november 2023 de griffier,

de burgemeester,

0