5 - Vijfde begrotingswijziging 2023 - Begroting 2024 (2025)

Gemeente Renswoude

Volgnr.

Omschrijving

Dienstjaar 2025

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

5e wijziging

gewijzigde nieuwe raming

De Raad der gemeente Renswoude besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt

Volgnr.

Omschrijving

Model J

Bedrag van de nieuwe of verlaging verhoging van de raming raming

601001 Raad -en raadscommissies 43808 Presentiegelden

3.500

601011 Mutaties reserves programma 1 87101 Aanwending reserves

974.500

601001 Raad -en raadscommissies 47402 Toegerekende rente

-18

601012 Mutaties reserves programma 2 87101 Aanwending reserves

-3.026

601002 Bestuursondersteuning raad 43511 Personeel van derden

-15.100

601013 Mutaties reserves programma 3 87101 Aanwending reserves

25.114

601002 Bestuursondersteuning raad 43821 Software

15.000

601015 Mutaties reserves Programma 5 87101 Aanwending reserves

-500

601002 Bestuursondersteuning raad 43838 Overige uitgaven

2.100

602002 Baten burgerlijke stand 83701 Legesopbrengst

9.574

601006 Ambtswoning burgemeester 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-1.250

603.002 Bestemmingsplanwijzigingen (op aanvraag) 83701 Legesopbrengst

-20.852

601006 Ambtswoning burgemeester 47402 Toegerekende rente

-1.519

606103 OZB woningen - eigenaren 82222 Belasting op inkomen gezinnen

15.959

601007 Bestuurlijke samenwerking 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

-66.391

606104 Baten OZB gebruikers 82211 Belasting op producenten

-10.135

601008 Overhead Representatie 43807 Congressen en studiedagen

13.500

606201 Baten OZB eigenaren 82211 Belasting op producenten

-27.471

601013 Mutaties reserves programma 3 47101 Toevoeging reserves

125.000

607001 Alg. uitk. uit het gemeentefonds 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

154.250

602001 Bevolkingsaangelegenheden 43836 Zelfevaluatie BRP

6.000

643005 Leerlingenvervoer 84381 Overige inkomensoverdrachten

1.000

602005 Baten overige documenten 44311 Inkomensoverdrachten aan het Rijk

-5.000

652001 Sporthal De Hokhorst 87502 Overige verrekeningen

60.000

603001 Bestemmingsplannen (algemene herzieningen)

652002 Sportcomplex De Hokhorst

gewijzigde nieuwe raming

43821 Software 604001 Woningbedrijf 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

12.000

-166.598

83301 Pachten 652002 Sportcomplex De Hokhorst 83601 Huren

-1

504

604002 Team Beleid en projecten 43818 Adviezen derden en controlekosten

2.000

667217 Stelpost rijksbijdrage jeugdhulp 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

-154.250

604005 Team Financien & control 43809 Verzekeringen

83.500

671002 Bibliotheek - subsidie 84311 Inkomensoverdrachten van het Rijk

5.670

604005 Team Financien & control 43818 Adviezen derden en controlekosten

50.000

672002 Baten rioolrechten 82211 Belasting op producenten

28.873

604005 Team Financien & control 43821 Software

3.000

672002 Baten rioolrechten 82222 Belasting op inkomen gezinnen

63.014

673004 Afval - opbrengsten 83802 Overige inkomsten

26.237

604012 Managementteam 43511 Personeel van derden

102.000

604013 Facilitaire zaken 43811 Boeken, tijdschriften en abonn.

-3.000

673005 Baten afvalstoffenheffing 82221 Retributies en rechten

37.818

604013 Facilitaire zaken 43813 Telefoonkosten

10.000

673006 Afvalinzameling - algemeen 87204 Voorziening milieu

8.876

604013 Facilitaire zaken 43814 Kantoor- en archiefbenodigdheden

3.500

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 83601 Huren -3.511.700

604013 Facilitaire zaken 43819 Inkoop doc., druk - en bindwerk

1.500

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 83802 Overige inkomsten

3.572.300

604013 Facilitaire zaken 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-1.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 87501 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

310.700

604013 Facilitaire zaken 43825 Schoonmaakonderhoud / - artikelen

-30.000

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 87502 Overige verrekeningen

157.900

604016 DIV 43511 Personeel van derden

-10.000

604016 DIV 47301 Afschrijvingen

11.324

604016 DIV 47402 Toegerekende rente 604017 ICT

-580

43821 Software

80.000

604017 ICT 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

2.000

604020 Werf 47301 Afschrijvingen

52.141

604020 Werf 47402 Toegerekende rente

8.343

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 47301 Afschrijvingen

20.000

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 47402 Toegerekende rente

478

604021 Vervoermiddelen (buitendienst) 47504 Doorbelasting kosten werf en vervoermiddelen

111

604022 Overhead Gemeentehuis 43801 Gas en elektriciteit

8.500

604022 Overhead Gemeentehuis 47301 Afschrijvingen

12.544

604022 Overhead Gemeentehuis 47402 Toegerekende rente

-24.473

605002 Beleggingen 45101 Rente aangegane langl. geldlen.

-5.616

605002 Beleggingen 47402 Toegerekende rente

235.378

606101 Uitvoering Wet WOZ 43821 Software

-22.000

606101 Uitvoering Wet WOZ 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

-10.000

608004 Stelpost investeringsplan 43841 Onvoorzien en stelposten

-55.153

608009 Stelpost indexatie jeugdzorg 43841 Onvoorzien en stelposten

100.000

611001 Crisisbeheersing

43511 Personeel van derden

-5.200

611002 Huisvesting brandweer 47402 Toegerekende rente

-8.857

611003 Brandkranen 47301 Afschrijvingen

136

611003 Brandkranen 47402 Toegerekende rente

-111

612001 Openbare orde en veiligheid 43511 Personeel van derden

-17.925

612003 Omgevingswet 43838 Overige uitgaven

198.975

612006 Handhaving bouw- en RO zaken 43511 Personeel van derden

-8.000

612007 Omgevingsvergunningen 43511 Personeel van derden

-12.168

612007 Omgevingsvergunningen 43811 Boeken, tijdschriften en abonn.

1.500

612007 Omgevingsvergunningen 43818 Adviezen derden en controlekosten

9.000

612008 Bijdrage bureau slachtofferhulp 44381 Inkomensoverdrachten - overige

225

621001 Verhardingen 43511 Personeel van derden 621001 Verhardingen 47301 Afschrijvingen

-6.248

688

621001 Verhardingen 47402 Toegerekende rente

-8.408

631001 Sociaal economisch overleg 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

-15.000

631001 Sociaal economisch overleg 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

-1.500

642001 Basisschool de Borgwal

43810 Belastingen en heffingen

6.500

642001 Basisschool de Borgwal 47402 Toegerekende rente

-12.976

642002 Basisschool de Stifthorst 43809 Verzekeringen

12.500

642002 Basisschool de Stifthorst 47402 Toegerekende rente

-2.709

642003 Peuterspeelzaal Hummelhonk 43809 Verzekeringen

-900

642003 Peuterspeelzaal Hummelhonk 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-2.490

642004 Kinderopvang 44381 Inkomensoverdrachten - overige

9.625

643003 Onderwijsbegeleiding 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

-19.539

651001 Sportbeleid en activering 47402 Toegerekende rente

-2.132

651002 Sportbeleid - subsidies - avondvierdaagse 44201 Subsidies

-207

652001 Sporthal De Hokhorst 43801 Gas en elektriciteit

60.000

652001 Sporthal De Hokhorst 47402 Toegerekende rente

-594

652002 Sportcomplex De Hokhorst 47205 Onderhoudsegal. voorzien vervang toplaag kunstgras 652002 Sportcomplex De Hokhorst 47402 Toegerekende rente 652003 Tenniscomplex Dicke Rijst 47205 Onderhoudsegal. voorzien vervang toplaag kunstgras 652003 Tenniscomplex Dicke Rijst 47402 Toegerekende rente 653001 Kunst en cultuur (Con Amore en Kunstroute)

-24.500

-895

-7.000

-388

44201 Subsidies 653002 Monumenten 43838 Overige uitgaven 653002 Monumenten 47402 Toegerekende rente

500

11.500

-20

653005 Subsidie Muziekvereniging Ons Genoegen 44201 Subsidies

1.250

655001 Herdenkingen 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

1.500

656001 Lokale omroep 44201 Subsidies

1.806

657001 Toerisme 43202 Aanschaffingen / grond- en bouwwerken

-250

657001 Toerisme 43818 Adviezen derden en controlekosten

-2.500

657001 Toerisme 43820 Onderh. derden/ aanschaf kl. mat.

-4.070

657001 Toerisme 43838 Overige uitgaven

1.000

657001 Toerisme 44201 Subsidies

4.250

657001 Toerisme 47402 Toegerekende rente 661001 Ondersteuning vrijwilligers/vrijwilligerswerk 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-19

15.500

661002 Subsidies onderst. vrijwilligers NPV en Zonnebloem 44201 Subsidies

100

664001 Sociale Werkvoorziening 44331 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling

30.738

666005 Keuringen en advieskosten 43838 Overige uitgaven

-7.112

667111 Huishoudelijke hulp

43411 Sociale verstrekkingen in natura

29.000

667121 Begeleiding indiv./grp. 43411 Sociale verstrekkingen in natura

110.000

667141 Budget Dorpsteam 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-15.500

667142 Algemeen maatschappelijk werk 44381 Inkomensoverdrachten - overige

26.790

667212 Gezondheid Jeugd - algemeen 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-4.000

667213 Jeugd en jongerenwerk (algemeen) 44381 Inkomensoverdrachten - overige

-850

667217 Stelpost rijksbijdrage jeugdhulp 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-245.000

667218 PGB Jeugd (account SVB) 43411 Sociale verstrekkingen in natura

-47.250

671002 Bibliotheek - subsidie 44201 Subsidies

6.974

671005 Flankerend ouderenbeleid 43808 Presentiegelden

-2.000

671005 Flankerend ouderenbeleid 44381 Inkomensoverdrachten - overige

7.450

672001 Riolering 43511 Personeel van derden

-25.350

672001 Riolering 47203 Voorziening riolering

46.494

672001 Riolering 47301 Afschrijvingen

11.667

672001 Riolering 47402 Toegerekende rente

-4.358

673006 Afvalinzameling - algemeen 47301 Afschrijvingen 673006 Afvalinzameling - algemeen

-615

47402 Toegerekende rente

58

673007 Afvalinzameling - inzameling restafval 47301 Afschrijvingen

615

673007 Afvalinzameling - inzameling restafval 47402 Toegerekende rente

-224

674002 Milieutaken uitgevoerd door ODRU 43511 Personeel van derden

-2.028

674003 Handhaving milieu 44331 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling

-198.975

675002 Begraafplaats 47301 Afschrijvingen

716

675002 Begraafplaats 47402 Toegerekende rente

-237

675003 Rouwcentrum en Baarhuisje 47402 Toegerekende rente

-2.655

681001 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 44321 Inkomensoverdrachten - gemeenten

-4.000

681003 Bijdr.Food Valley Werkprogramma`s+Mobiliteitsfonds 44361 Inkomensoverdrachten - overige overheden

81.391

681007 Openbare verlichting 47301 Afschrijvingen

750

681007 Openbare verlichting 47402 Toegerekende rente

-862

681012 Openbaar groen 47301 Afschrijvingen

500

681012 Openbaar groen 47402 Toegerekende rente

38

682001 Verkoop diverse percelen / Diverse grondzaken 43838 Overige uitgaven 683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 43810 Belastingen en heffingen 683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten )

7.000

-559.700

43838 Overige uitgaven

3.575.100

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47301 Afschrijvingen

-843.400

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47402 Toegerekende rente

-250.900

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47502 Doorbelasting salarissen en sociale lasten

57.500

683001 Woningbedrijf ( exploitatielasten - en baten ) 47505 Overige verrekeningen

-343.800

683004 Opvang vluchtelingen Oekraine 47301 Afschrijvingen

12.869

683004 Opvang vluchtelingen Oekraine 47402 Toegerekende rente

978

699998 Saldo Begroting 47505 Overige verrekeningen

-441.127 1.724.354

Betreft : Begroting 2024

0

1.724.354

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Renswoude, gehouden op 7 november 2023 de griffier,

de burgemeester,

0