Document · PDF

2e versie (ontwerp)Begroting 2024

Raadscommissie 30 mei 2023, gemeente RenswoudeBij agendapunt: Voorstel inzake Jaarstukken 2022 en Ontwerpbegroting 2024 GGD regio Utrecht29.928 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Om kwaliteit te kunnen leveren, moeten we over adequate huisvesting beschikken. Het is van belang dat de waarde van onze gebouwen op peil blijft. Die waarde hangt samen met de aantrekkelijkheid van de gebouwen en hun omgeving. Voor de hoofdvestiging zijn onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. Voor overige kapitaalgoederen zoals archiefstellingen en telefooncentrales worden ook onderhoudscontracten afgesloten. Daarmee borgen we de functionaliteit en levensduur. In het geval van lease of huur wordt het onderhoud in contracten meegenomen. GGDrU heeft sinds 2004 het gebouw De Dreef 5 in Zeist in eigendom als hoofdgebouw. Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud is onderbouwd door middel van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Naar verwachting kan medio 2023 de locatie in gebruik worden genomen en wordt in de tweede helft van 2023 een geactualiseerd MJOP opgesteld en kan worden bepaald wat de hoogte moet zijn voor de jaarlijkse dotatie aan de voorziening.

8.3

Financiering en treasury

GGDrU beschikt over een actueel treasurystatuut. In de paragraaf leggen we de begrippen uit. Ook beschrijven we de renteontwikkeling, kasgeldlimiet, renterisico en onze financieringspositie. In dit statuut is onder meer opgenomen dat, door de invoering van het Schatkistbankieren, de verplichting geldt dat overtollig kasgeld dagelijks naar de staatskas moeten worden afgestort. Renterisiconorm Het renterisico op de lange financiering is gebonden aan een maximum. Dit is wettelijk vastgesteld op de renterisiconorm van 20% van het begrotingstotaal. Onder lange financiering vallen alle financieringsvormen met een rente typische looptijd van langer dan één jaar. De definitie van renterisico is het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen. In de onderstaande tabel staat het renterisico voor de jaren 2024 tot en met 2027. In 2024 wordt voor lening 40.98688.02 de rente herzien van 2,89% naar 0,82%. Renterisico norm (x € 1.000)

Begroting 2024-0

Begroting 2025-0

Begroting 2026-0

Begroting 2027-0

Renteherziening

3.350

Betaalde aflossingen

404 404

1+2 = 3

Renterisico

404 3.754

Renterisico-norm

11.701

12.055

12.434

12.707

5a.

Ruimte onder renterisico-norm (4 > 3)

11.701

12.055

12.434

12.707

5b.

Overschrijding renterisico-norm (3 > 4)

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Berekening renterisico-norm 4a. 4b. 4. (4a * 4b)

Begrotingstotaal jaar T Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Renterisico-norm

58.504

60.276

62.170

63.536

20%

11.701

12.055

12.434

12.707

Renteontwikkeling Wij hebben ten tijde van opstellen van de (ontwerp)begroting 2024 één pand in eigendom waarvoor twee leningen zijn afgesloten, waarvan één lening waarvan de rentevervaldatum samenvalt met de datum waarop de gehele lening wordt afgelost in 2034 en één met een rentevervaldatum per februari 2024. In 2021 zijn er ten behoeve van de renovatie van de Dreef 5 drie leningen met een verschillende looptijd afgesloten. Het rentepercentage voor deze drie leningen zijn voor de gehele looptijd afgesproken. Lening nummer

Instelling

Eerste jaar overeenkomst

Looptijd

Rente %

Rente/Aflossing

0,05%

12 x per jaar

40.98570.01

BNG

2004

30 jr.

40.98688.02

BNG

2004

30 jr.

40.115068

BNG

2021

25 jr.

0,45%

1 x per jaar

40.115069

BNG

2021

15 jr.

0,20%

1 x per jaar

40.115070

BNG

2021

10 jr.

0,05%

1 x per jaar

2,89% / 0,82% 12 x per jaar

In de volgende tabel staan de rente en aflossingen van 2024 tot en met 2027.

Overzicht afgesloten leningen

Begroting 2024-0

Begroting 2025-0

Begroting 2026-0

Begroting 2027-0

Totaal vaste schuld begin Lening nummer: 40.98570.01

1.469.515

1.325.304

1.181.020

1.036.664

Lening nummer: 40.98688.02

3.350.000

Lening nummer: 40.115068

1.058.000

1.012.000

966.000

920.000

Lening nummer: 40.115069

1.863.333

1.720.000

1.576.667

1.433.333

Lening nummer: 40.115070

560.000

490.000

420.000

350.000

8.300.848

7.897.304

7.493.687

7.089.997

Lening nummer: 40.98570.01

Lening nummer: 40.98688.02

Lening nummer: 40.115068

Lening nummer: 40.115069

Lening nummer: 40.115070

Lening nummer: 40.98570.01

144.211

144.284

144.356

144.428

Lening nummer: 40.98688.02

Lening nummer: 40.115068

46.000

Lening nummer: 40.115069

143.333

Totaal vaste schuld begin Opnamen

Totaal Opnamen Aflossingen

Lening nummer: 40.115070 Totaal aflossingen (ontwerp)Begroting GGDrU 2024

70.000

403.544

403.617

403.689

403.761 50

Schuld Ultimo Lening nummer: 40.98570.01

1.325.304

1.181.020

1.036.664

892.236

Lening nummer: 40.98688.02

3.350.000

Lening nummer: 40.115068

1.012.000

966.000

920.000

874.000

Lening nummer: 40.115069

1.720.000

1.576.667

1.433.333

1.290.000

Lening nummer: 40.115070

490.000

420.000

350.000

280.000

7.897.304

7.493.687

7.089.997

6.686.236

Lening nummer: 40.98570.01

735

663

591

518

Lening nummer: 40.98688.02

33.249

27.470

Lening nummer: 40.115068

4.761

4.554

4.347

4.140

Lening nummer: 40.115069

3.727

3.440

3.153

2.867

Totaal vaste Schuld Ultimo Rente

Lening nummer: 40.115070 Totaal Rente

280

245

210

175

42.751

36.372

35.771

35.170

Kasgeldlimiet Het renterisico op de korte financiering wordt wettelijk begrensd door de kasgeldlimiet. Hiertoe behoren alle rekening-courant saldi en kortlopende financieringen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet is een percentage van de omzet in de begroting. Voor gemeenschappelijke regelingen is dit percentage 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves. Onze kasgeldlimiet voor 2024 is € 4,797 miljoen, dit is immers 8,2% van € 58,5 miljoen. Onze huidige financiële positie geeft geen aanleiding om voor 2024 maatregelen voor te stellen.

8.4

Bedrijfsvoering

Deze paragraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen en de belangrijkste realisaties op het gebied van bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering bestaat uit alle beherende, verantwoordende en controlerende activiteiten die de organisatie in staat stellen om de voorgenomen activiteiten binnen de productgroepen en prestaties zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. In deze paragraaf richten wij ons op de realisatie van zaken op het gebied van personeel en organisatie en planning & control (P&C). Formatie De totale formatie van onze organisatie komt uit op 497,28 fte (peildatum 1-1-2024). Onze ondersteunende diensten zijn cruciaal om onze organisatie goed te laten draaien. Het gaat om de volgende onderdelen: Financiën, HR, ICT, Facilitair, Directie, Secretariaat, Strategisch Beleid, Kwaliteit, Communicatie en Control. In totaal hebben we 81,69 fte ondersteunende diensten op een totale formatie van 497,28 fte. Verzekeringen GGDrU voert het beheer van zijn verzekeringen in eigen beheer uit. Het pakket bestaat uit de volgende verzekeringen: • brand- en exploitatiekostenverzekering; • aansprakelijkheidsverzekering; • werkgevers aansprakelijkheidsverzekering bestuurder motorrijtuigen verzekering; • wagenparkverzekering; • rechtsbijstandverzekering; • computer- en elektronicaverzekering.

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Integriteit GGDrU wil alle medewerkers een veilige werkomgeving bieden. Ook gaan we ervan uit dat elke ambtenaar in de basis integer is. Aangezien integriteit niet een vastomlijnd begrip is zorgen we ervoor dat het op verschillende manieren in de organisatie en ondersteuning van medewerkers aan de orde komt. De kern is dat men zich bewust wordt van integriteitsrisico’s. Daarnaast is bijvoorbeeld het risico van kwetsbare functies geminimaliseerd door functiescheiding (scheiding van taken en bevoegdheden). Voor het borgen van de integriteit heeft GGDrU een gedragscode. Integriteit is niet slechts een aantal regels waaraan de medewerkers zich moeten houden. Het gaat verder: integriteit ligt besloten in de houding en het gedrag van mensen. Het gaat om normen en waarden. De regels in de GGDrU-gedragscode gelden voor alle medewerkers van GGDrU. Zo is het afleggen van de ambtseed als onderdeel van de introductie voor nieuwe medewerkers opgenomen.

8.5

Verbonden partijen

Deze paragraaf geeft inzicht in ‘derde rechtspersonen’ waarin GGDrU een bestuurlijk en financieel belang heeft. Dit belang heeft zowel betrekking op privaatrechtelijke als publiekrechtelijke organisaties. Privaatrechtelijke organisaties zijn in het Burgerlijk Wetboek nader geregeld, en kunnen stichtingen, verenigingen, coöperaties, vennootschappen en deelnemingen zijn. 8.5.1 GGD GHOR Nederland (Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid (PGV)) GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD-en en GHOR bureaus. Vanuit GGD GHOR Nederland wordt, voor en in samenspraak met de DPG-en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD-en en GHOR bureaus gedaan richting politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD GHOR Nederland projecten uit, die vanuit efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleveren waarmee de GGD-en hun werkzaamheden kunnen verrichten. Bestuurlijk en financieel belang Het hoogste orgaan van GGD GHOR Nederland is de Raad van DPG-en. Hierin worden de 25 GGD-en en GHOR-bureaus vertegenwoordigd door hun Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Het presidium bestaat uit vijf leden van het algemeen bestuur. GGDrU betaalt op jaarbasis een contributie aan GGD GHOR Nederland gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Voor 2022 bedroeg deze contributie € 224.722.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de afvaardiging van de Directeur Publieke Gezondheid van GGDrU in zowel de vergadering van DPG-en als het presidium. Artikel 15 lid 2 van het BBV geeft aan dat per verantwoorde verbonden partij de omvang van het eigen en vreemd vermogen aan het begin en einde van het begrotingsjaar en het financiële resultaat over het begrotingsjaar moet worden verantwoord. In de begroting van deze verbonden partij zijn deze gegevens niet opgenomen. 8.5.2 GGiD Coöperatief U.A. Het algemeen bestuur heeft in november 2022 besloten om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD. Voor het exploiteren van deze investering heeft GGD regio Utrecht samen met de GGD-en Twente en Hollands Noorden een coöperatie opgericht. Omdat de ontwikkeling van het GGiD is gestopt, is onze verwachting dat er in 2024 geen sprake zal zijn van een financieel belang. De coöperatie zal ook opgeheven worden en daarom is onze verwachting dat vanaf 2024 dit geen verbonden partij meer is. (ontwerp)Begroting GGDrU 2024

8.6 Openbaarheidsparagraaf De openbaarheidsparagraaf is een nieuwe verplichte paragraaf die voortkomt uit artikel 3.5 van de Wet open overheid (Woo). De wet is bedoeld om bestuursorganen transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie beter te dienen. Om tot deze transparantie te komen dient informatie beter vindbaar en uitwisselbaar te worden. Op drie thema’s (actieve openbaarmaking, passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding) worden acties uitgevoerd om de transparantie te bevorderen. Actieve openbaarmaking Onder actieve openbaarmaking verstaan we de activiteiten die ondernomen zijn om informatie uit eigen beweging openbaar te maken voor de samenleving. Voor het publiceren van de informatie is contact opgenomen met de VNG over de verkenning van de verplichte licentie voor DROP, het voorgeschreven platform voor publicatie, en Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI), dat nog in ontwikkeling is. GGDrU volgt hierbij het landelijk geadviseerde stappenplan. Passieve openbaarmaking Onder passieve openbaarmaking verstaan we het openbaar maken van informatie naar aanleiding van een Woo-verzoek. GGDrU heeft geen aparte deskundige voor de behandeling van deze verzoeken. Elk verzoek is voor de betrokken teams/medewerkers dus een extra belasting naast de normale, primaire werkzaamheden.

Om hier capaciteit voor te krijgen is er extra financiële middelen gevraagd via een ophoging van de inwonerbijdrage. Daarnaast zijn de vormvereisten en termijnbepalingen van de Woo streng, met snelle financiële gevolgen, welke wij trachten te voorkomen door tijdig de gevraagde informatie op te leveren. Verbetering van de informatiehuishouding De GGDrU heeft een openbare contactpagina voor inkomende Woo-verzoeken. Hier kunnen vragen van externen over de beschikbaarheid van (publieke) informatie op een laagdrempelige manier gesteld en beantwoord worden. Er is gestart met de ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitssysteem om de kwaliteit van de informatiehuishouding constant te monitoren en verbeteren. Door de informatiehuishouding op orde te brengen wordt niet alleen het actief openbaren overzichtelijker en beter uitvoerbaar, maar kunnen we ook sneller en beter voldoen aan de afhandeling van Woo-verzoeken.

8.7 Overige paragrafen De overige verplichte paragrafen zoals lokale heffingen en grondbeleid zijn niet van toepassing op GGDrU.

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Geprognosticeerde balans 2024 9.1 Balans Balans - Activa

Balans 2023

Balans 2024

12.781

12.395

1.000 250 5.191 6.441

1.000 250 4.381 5.631

170

- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

750

- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

1.500

2.250

21.740

20.545

(x €1.000)

Vaste activa 1. Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut

2. Financiële vaste activa - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd >= 1 jaar

Vlottende activa 3. Voorraden - Gereed product en handelsgoederen

4. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Overige vorderingen - Uitzetting in 's Rijks schatkist

5. Liquide middelen 6. Overlopende activa

Totaal Activa

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Balans - Passiva

Balans 2023

Balans 2024

1.403 601 2.004

1.403 200 1.603

636

745

8.301

7.897

8.000

7.500

- Verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.

1.600

- De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

1.200

2.800

21.740

20.545

(x €1.000)

Vaste passiva 7. Eigen vermogen - Algemene reserve - Overige bestemmingsreserves - Gerealiseerd resultaat

8. Voorzieningen 9. Vaste schulden - Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Vlottende passiva 10. Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar - Overige schulden

11. Overlopende passiva

Totaal Passiva

In de volgende paragrafen gaan we op basis van deze balans specifiek in op mutaties in de reserves alsmede de voorzieningen. De wijzigingen in de materiele vaste activa komen voort uit nieuwe investeringen en jaarlijkse afschrijvingen. De verwachting is dat de uitzetting in de schatkist daalt vanwege deze investeringen en de aflossing van de vaste schulden. De mutaties in de vaste schulden is uitgewerkt in paragraaf 4.3.

9.2

Reserves

In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van de geprognosticeerde saldi van reserves per 1 januari 2024 en 31 december 2024. Basis voor de berekening is de reservepositie per 31 december 2022, zoals blijkt uit de jaarstukken 2022.

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Reserves

Saldo

(x € 1.000)

01-01-2024

Algemene reserve - Publieke Gezondheid - Inspecties THZ Totaal algemene reserve

Saldo

31-12-2024

2025

2026

2027

Dotatie

Onttrekking

1.260 143 1.403

Bestemmingsreserves - JGZ - Monitor Volwassenen - Garantiesalarissen gemeente Utrecht - Aanbesteding nieuw DD-JGZ

200 160 16 225

40 -

200 16 225

200 -

200 40 -

200 80 -

200 120 -

Totaal bestemmingsreserves

601

441

200

240

280

320

2.004

441

1.603

1.643

1.683

1.723

Totaal

9.2.1 Algemene reserve Publieke Gezondheid Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene tegenvallers binnen GGDrU. In de algemene reserve wordt geen mutatie verwacht in 2024. Hiermee blijft het geprognosticeerde saldo van de algemene reserve op het benodigde weerstandsvermogen. De reserve dient tenminste een omvang te hebben om de in euro’s gekwantificeerde risico’s af te dekken. Dit is conform de bestuurlijk vastgestelde nota’s ‘Reserves en voorzieningen’ en ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’. Inspecties THZ In de algemene reserve voor de taak inspecties THZ vinden geen mutaties plaats. 9.2.2 Bestemmingsreserve JGZ Om op transparante wijze invulling te geven aan de vrijwaringsbepaling met de gemeente Utrecht is in 2019 de bestemmingsreserve ‘Jeugdgezondheidszorg’ gevormd. Per ultimo 2024 bedraagt de stand van deze reserve naar verwachting € 200.000. Dit is gelijk aan de ondergrens voor deze bestemmingsreserve. Monitor Volwassenen Eens in de vier jaar wordt een gezondheidsmonitor onder volwassenen en senioren in de regio Utrecht gehouden. Deze reserve is voor de dekking van de vierjaarlijkse kosten van de uitvoering van deze monitor. De uitvoering van deze monitor staat gepland voor 2024. Hierdoor is er in deze (ontwerp)begroting een onttrekking opgenomen ter dekking van deze uitvoering à € 200.000.

Ook is de jaarlijkse dotatie à € 40.000 opgenomen als mutatie. Eind 2024 is deze bestemmingsreserve per saldo neutraal en wordt in de aankomende vier jaar aangevuld voor de uitvoering in 2028.

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Garantiesalarissen Bij de overname van professionals van GG&GD Utrecht zijn enkele professionals overgekomen, waarvan het feitelijke salaris hoger was dan het reguliere salaris van onze organisatie. In het overdrachtsdocument is afgesproken dat de meerkosten gedragen worden door de gemeente Utrecht. Om van een jaarlijkse nacalculatie af te zijn is dit bedrag éénmalig in rekening te gebracht bij de gemeente Utrecht. Het gaat om een totaalbedrag van € 190.000. Start 2024 resteert een bedrag van ca. € 16.000, welke in 2024 onttrokken wordt en daarmee komt deze bestemmingsreserve op nul te staan per ultimo 2024 en kan worden afgesloten. De dekking van deze meerkosten zijn structureel opgenomen in de meerjarenbegroting. Aanbesteding nieuw DD-JGZ Conform besluit van het Algemeen Bestuur op 7 december 2022 is aan de JGZ-gemeenten een incidentele bijdrage in rekening gebracht van € 500.000 en besloten tot het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve Aanbesteding nieuw DD-JGZ waarin de € 500.000 gestort wordt. Per 1 januari 2023 staat deze reserve daardoor op € 500.000. Op basis van de huidige planning zal er in het jaar 2023 een bedrag van € 275.000 onttrokken worden uit deze reserve en per 2024 een bedrag van € 225.000. Deze planning is echter nog vrij grof en kan in de komende periode nog bijgesteld moeten worden op basis van voortschrijdend inzicht.

Het Bestuur wordt verzocht in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Aanbesteding nieuw DD-JGZ die gelijk is aan de werkelijk gemaakte kosten in 2023.

9.3

Voorzieningen

In onderstaande tabel is het geprognosticeerde saldo van de algemene voorzieningen ter egalisering van de kosten evenals de voorzieningen voor verplichtingen en risico’s voor de jaren 2024-2027 weergegeven. Voorzieningen

Saldo

(x € 1.000)

01-01-2024

Dotatie Aanwending

Saldo

31-12-2024

2025

2026

2027

Voorziening ter egalisering van kosten - Groot onderhoud De Dreef (Zeist)

189

224

259

294

329

Voorziening voor verplichtingen en risico's - Voorziening WW-uitkering (3e jaars) - Saldo spaarverlof

131 315

24 175

125

155 365

179 415

203 465

227 515

Totalen

636

234

125

745

854

963

1.072

Voor elke voorziening geven we een korte toelichting. Voorziening groot onderhoud De Dreef (Zeist) GGDrU heeft sinds 2004 het gebouw De Dreef 5 in Zeist in eigendom als hoofdgebouw. Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud is onderbouwd door middel van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Naar verwachting kan medio 2023 de locatie in gebruik worden genomen na de renovatie, en wordt in de tweede helft van 2023 een geactualiseerd MJOP opgesteld en kan worden bepaald wat de hoogte moet zijn voor de jaarlijkse storting aan de voorziening. Hierdoor handhaven we vooralsnog het begrote bedrag à € 35.000. WW-uitkering 3e-jaars Conform de cao-gemeenten, hoofdstuk 10c, is een voorziening gevormd ter dekking van mogelijke aanspraak door ex-medewerkers voor een uitkering derde jaar ww. Deze voorziening wordt opgebouwd door een jaarlijks een dotering van ca. € 24.000. Voor 2024 wordt nog niet voorzien dat gebruik zal worden gemaakt van deze regeling.

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Voorziening Verlofsparen In het BBV is bepaald dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft een voorziening dient te worden gevormd. In de voorziening Verlofsparen wordt gedoteerd ter dekking van kosten voortkomend uit medewerkers die extra verlof aankopen uit hun IKB of het opsparen vanuit het niet benutten van het bovenwettelijke verlof om eerder dan hun pensioengerechtigde leeftijd te kunnen stoppen. Per 2022 zijn de mogelijkheden in de cao-gemeenten voor verlofsparen uitgebreid voor medewerkers. Naar aanleiding van de cao-wijziging heeft, met betrekking tot het verlofsparen, een schattingswijziging plaatsgevonden en begroten we jaarlijks een dotatie van € 175.000 en aanwending van € 125.000.

9.4

EMU-saldo

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het BBV sinds 2018 een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Dit betekent dat met ingang van 2018 in de begroting een geprognosticeerde (meerjaren)balans per 31 december is opgenomen. Het EMU-saldo is een saldo op kasbasis en gemeenten hanteren een stelsel van baten en lasten. Conform de voorschriften nemen we een overzicht op van ons EMU-saldo. Het doel hiervan is om Europese vergelijkingen mogelijk te maken. Het EMU-saldo is het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de overheid. EMU-saldo (x € 1.000)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2 Mutatie (im)materiële vaste activa 3 Mutatie voorzieningen 4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële 5 vaste activa Berekend EMU-saldo*

Begroting 2024-0

-401 -385 109 -

* totstandkoming berekening: 1-2+3-4-5 = EMU-saldo

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

10 Bijlagen Bijlage 1. Baten en lasten per taakveld In het BBV is voorgeschreven dat voor de uitvoeringsinformatie in de begroting gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. De uitvoeringsinformatie bestaat uit een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over het programma/programma’s zijn verdeeld. Dit overzicht wordt als bijlage bij de begroting gevoegd. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de programmabegroting. Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2024 is als volgt: Raming 2024 per taakveld (x € 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

0.0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

-80

0.4 Overhead

469

14.129

-13.659

0.5 Treasury

107

-107

0.8 Overige baten en lasten (onvoorzien)

125

-125

0.9 Vennootschapsbelasting

441

401

910

14.480

-13.570

950

713

237

950

713

237

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten Subtotaal 1.0 Veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid Subtotaal 6.0 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.370

1.882

488

2.370

1.882

488

54.144

41.332

12.812

130

Subtotaal

54.273

41.429

12.844

Geraamd resultaat

58.504

Subtotaal 7.0 Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

De kosten van het taakveld ‘0.1 Bestuur’ betreffen accountantskosten en bestuursondersteuning. Voor de berekening van de lasten van het taakveld ‘0.4 overhead’ wordt verwezen naar bijlage ‘C. Overhead’. De baten en lasten van het taakveld ‘0.5 Treasury’ worden toegelicht in de paragraaf ‘Financiering en treasury’. Verdeling van de taakvelden over de programma’s GGDrU kent één programma Publieke Gezondheid. Dit betekent dat de lasten en baten van de taakvelden in dit programma zijn opgenomen. De overhead is afzonderlijk weergegeven.

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Bijlage 2. Overhead Volgens artikel 8 van het BBV moet in de begroting een apart overzicht worden opgenomen van de kosten van de overhead. De definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning in het primaire proces. Onderstaand overzicht is opgesteld aan de hand van de notitie Overhead van de commissie BBV. In tegenstelling tot het gangbare begrip ‘overhead’ vallen volgens het BBV ook de leidinggevenden in het primaire proces onder de overhead. In de berekening van de totale kosten van de overhead zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De organisatie-entiteiten directie (inclusief staf), bedrijfsondersteuning (facilitair, Informatisering & Automatisering, Financiën) en Human Resources maken onderdeel uit van de overhead. 2. Overheadkosten in de organisatie-entiteiten van het primair proces zijn: a. Management (teammanagers) (100%) b. Secretariële ondersteuning (100%). Op basis van bovenstaande uitgangspunten ziet het overzicht van de kosten van overhead voor 2024 er als volgt uit: Programma (x € 1.000)

Raming 2024

Overhead niet primair proces

11.958

Overhead primair proces

2.013

Totale overhead conform BBV

13.971

Als % van begrotingstotaal

23,9%

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Bijlage 3. Toelichting financiële kengetallen

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Bijlage 4. Bijdragen en vergoedingen per gemeente Gemeente:

Amersfoort

Aantal inwoners: ***

158.590

Aantal kinderen: ***

33.899

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen

Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

€

2.715

Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € Projectmanagement Gezondheidsbevordering €

17.120 -

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

32.000

€

51.835

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€

1.515.775

Bijdrage voor 2024

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

7.973.215

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket ** €

5.405.175

Incidentele bijdrage Strategische uitwerking IV/IT

€

23.160

Gezondheidsbevordering Coordinatie B.Slim Coordinatie Gezonde Wijk Woon Hygiënische Problematiek (WHP) VIA Amersfoort Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Preventie huiselijk geweld Meld- en Adviespunt Bezorgd Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 Blauw (Borgen en Leren van gezonde wijkaanpak) Nu niet zwanger

€ € € € € € € € € €

25.660 84.690 4.850 27.565 121.405 10.885 6.570 61.360

Toezicht & Advies Inspecties: Sex-/Relaxinrichtingen

€

1.805

JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht

€ € €

116.500 22.835 23.565

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

469.580

€

977.270

23.160

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2022 Saldo

1: Basistaken

€

1.515.775

2: Intensivering basistaken

waarvan inwonerbijdrage

€

1.103.145

4: Maatwerk

waarvan inspecties kinderopvang

€

412.630

3: Basistaken-plus

€

5.405.175

Toezicht Kinderopvang

waarvan Kindbijdrage

€

5.254.190

Basistakenpakket 0-18

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

48.060

RVP 0-18

waarvan Forensische zorg

€

102.925

Inwonerbijdrage APG - WMO

Saldo

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Inwonerbijdrage APG

Gemeente:

Baarn

Aantal inwoners: ***

24.876

Aantal kinderen: ***

4.739

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen

Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

€

445

Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € Projectmanagement Gezondheidsbevordering €

2.815 6.880

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

5.000

€

15.140

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€

222.605

Bijdrage voor 2024

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

1.199.285

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

€

Gezondheidsbevordering B Slim Baarn Coordinatie Gezonde Wijk Woon Hygiënische Problematiek (WHP) VIA Baarn Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Preventie huiselijk geweld Meld- en Adviespunt Bezorgd Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 Nu niet zwanger

€ € € € € € € € €

19.465 4.220 17.315 505 4.625 62.975 1.715 9.660

JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht

€ € €

1.915 1.570

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

72.315

€

196.280

761.630

Incidentele bijdrage Strategische uitwerking IV/IT

€

3.630

€

3.630

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2022 Saldo

1: Basistaken

€

222.605

2: Intensivering basistaken

waarvan inwonerbijdrage

€

173.040

4: Maatwerk

waarvan inspecties kinderopvang

€

49.565

3: Basistaken-plus

€

761.630

Toezicht Kinderopvang

waarvan Kindbijdrage

€

734.515

Basistakenpakket 0-18

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

7.540

RVP 0-18

waarvan Forensische zorg

€

19.575

Inwonerbijdrage APG - WMO

Saldo

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Inwonerbijdrage APG

Gemeente:

Bunnik

Aantal inwoners: ***

15.590

Aantal kinderen: ***

3.418

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen

Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

€

265

Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € Projectmanagement Gezondheidsbevordering €

1.110 -

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

1.375

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€

162.040

Bijdrage voor 2024

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

771.595

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

€

543.450

Incidentele bijdrage Strategische uitwerking IV/IT

€

2.280

€

2.280

Gezondheidsbevordering Coordinatie B.Slim Coordinatie Gezonde Wijk Woon Hygiënische Problematiek (WHP) Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Preventie huiselijk geweld Meld- en Adviespunt Bezorgd Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 Nu niet zwanger

€ € € € € € € €

1.395 5.980

JGZ Maatwerk Intensivering Verbindende JGZ VVE Advisering vrijstelling leerplicht Convenantbeheer Verwijsindex Stevig Ouderschap

€ € € € €

14.635 2.320 1.045 4.850 11.650

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

20.575

€

62.450

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2022 Saldo

1: Basistaken

€

162.040

2: Intensivering basistaken

waarvan inwonerbijdrage

€

108.430

4: Maatwerk

waarvan inspecties kinderopvang

€

53.610

3: Basistaken-plus

€

543.450

Toezicht Kinderopvang

waarvan Kindbijdrage

€

529.775

Basistakenpakket 0-18

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

4.725

RVP 0-18

waarvan Forensische zorg

€

8.950

Inwonerbijdrage APG - WMO

Saldo

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Inwonerbijdrage APG

Gemeente:

Bunschoten

Aantal inwoners: ***

22.325

Aantal kinderen: ***

5.104

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen

Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

€

370

Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € Projectmanagement Gezondheidsbevordering €

2.335 5.710

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

2.200

€

10.615

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€

187.480

Bijdrage voor 2024

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

1.135.170

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

€

802.885

€ € € € € € € €

420 3.620 17.770 1.520 8.580

JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht

€ € €

19.415 4.100 1.045

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

74.460

€

130.930

Incidentele bijdrage Strategische uitwerking IV/IT

€

3.260

€

3.260

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2022 Saldo

1: Basistaken

€

187.480

2: Intensivering basistaken

waarvan inwonerbijdrage

€

155.285

4: Maatwerk

waarvan inspecties kinderopvang

€

32.195

3: Basistaken-plus

€

802.885

Toezicht Kinderopvang

waarvan Kindbijdrage

€

791.085

Basistakenpakket 0-18

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

6.765

RVP 0-18

waarvan Forensische zorg

€

5.035

Inwonerbijdrage APG - WMO

Saldo

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Inwonerbijdrage APG

Gemeente:

De Bilt

Aantal inwoners: ***

43.508

Aantal kinderen: ***

9.175

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen

Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

€

775

Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € Projectmanagement Gezondheidsbevordering €

3.200 -

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

3.975

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€

408.510

Bijdrage voor 2024

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

2.004.785

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket ** €

1.471.630

Incidentele bijdrage Strategische uitwerking IV/IT

€

6.350

€

6.350

€ € € € € € € €

10.790 16.905

JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht Convenantbeheer Verwijsindex

€ € € €

34.950 3.860 1.570 13.085

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

33.160

€

114.320

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2022 Saldo

1: Basistaken

€

408.510

2: Intensivering basistaken

waarvan inwonerbijdrage

€

302.640

4: Maatwerk

waarvan inspecties kinderopvang

€

105.870

3: Basistaken-plus

€

1.471.630

Toezicht Kinderopvang

waarvan Kindbijdrage

€

1.422.085

Basistakenpakket 0-18

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

13.185

RVP 0-18

waarvan Forensische zorg

€

36.360

Inwonerbijdrage APG - WMO

Saldo

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Inwonerbijdrage APG

Gemeente:

De Ronde Venen

Aantal inwoners: ***

44.955

Aantal kinderen: ***

8.600

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen

Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

€

795

Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € Projectmanagement Gezondheidsbevordering €

2.500 6.675

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

9.970

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€

423.445

Bijdrage voor 2024

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

2.066.545

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket ** €

1.375.105

Incidentele bijdrage Strategische uitwerking IV/IT

€

6.560

€

6.560

€ € € € € € € €

50.170 17.425

JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht Convenantbeheer Verwijsindex Inloopspreekuur extra Intensivering Verbindende JGZ

€ € € € € €

23.300 11.630 2.620 12.315 6.970 3.615

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

123.420

€

251.465

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2022 Saldo

1: Basistaken

€

423.445

2: Intensivering basistaken

waarvan inwonerbijdrage

€

312.705

4: Maatwerk

waarvan inspecties kinderopvang

€

110.740

3: Basistaken-plus

€

1.375.105

Toezicht Kinderopvang

waarvan Kindbijdrage

€

1.332.960

Basistakenpakket 0-18

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

13.620

RVP 0-18

waarvan Forensische zorg

€

28.525

Inwonerbijdrage APG - WMO

Saldo

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Inwonerbijdrage APG

Gemeente:

Eemnes

Aantal inwoners: ***

9.450

Aantal kinderen: ***

1.886

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen

Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

€

165

Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € Projectmanagement Gezondheidsbevordering €

1.020 2.500

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

2.500

€

6.185

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€

84.750

Bijdrage voor 2024

Collectief als GGD

€

Basistaken-plus

443.005

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

€

299.590

€ € € € € € € €

1.530 185 1.710 3.645

JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht

€ € €

5.825 1.045 -

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

37.160

€

51.100

Incidentele bijdrage Strategische uitwerking IV/IT

€

1.380

€

1.380

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2022 Saldo

1: Basistaken

€

84.750

2: Intensivering basistaken

waarvan inwonerbijdrage

€

65.730

4: Maatwerk

waarvan inspecties kinderopvang

€

19.020

3: Basistaken-plus

€

299.590

Toezicht Kinderopvang

waarvan Kindbijdrage

€

292.315

Basistakenpakket 0-18

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

waarvan Forensische zorg

€

7.275

Saldo

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Inwonerbijdrage APG

RVP 0-18 Inwonerbijdrage APG - WMO

Gemeente:

Houten

Aantal inwoners: ***

50.323

Aantal kinderen: ***

11.395

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen

Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

€

885

Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € Projectmanagement Gezondheidsbevordering €

2.570 20.580

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

24.035

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€

465.960

Bijdrage voor 2024

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

2.475.730

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

€

1.801.550

Incidentele bijdrage Strategische uitwerking IV/IT

€ € € € € € €

8.360 36.155 -

JGZ Maatwerk Convenantbeheer Verwijsindex Inloopspreekuur extra Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht

€ € € € €

16.690 3.485 38.830 6.970 1.570

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

64.775

€

176.835

7350

€

7.350

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2022 Saldo

1: Basistaken

€

465.960

2: Intensivering basistaken

waarvan inwonerbijdrage

€

350.055

4: Maatwerk

waarvan inspecties kinderopvang

€

115.905

3: Basistaken-plus

€

1.801.550

Toezicht Kinderopvang

waarvan Kindbijdrage

€

1.766.165

Basistakenpakket 0-18

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

15.250

RVP 0-18

waarvan Forensische zorg

€

20.135

Inwonerbijdrage APG - WMO

Saldo

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Inwonerbijdrage APG

Gemeente:

IJsselstein

Aantal inwoners: ***

33.429

Aantal kinderen: ***

6.756

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen

Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

€

630

Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € Projectmanagement Gezondheidsbevordering € Nu niet zwanger €

1.825 9.580 13.180

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

25.215

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€

305.470

Bijdrage voor 2024

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

1.571.900

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

€

1.075.240

Incidentele bijdrage Strategische uitwerking IV/IT

€

4.880

€

4.880

€ € € € € € € €

5.930 62.395 -

JGZ Maatwerk Convenantbeheer Verwijsindex Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht

€ € € €

10.080 25.240 9.060 2.620

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

45.770

€

161.095

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2022 Saldo

1: Basistaken

€

305.470

2: Intensivering basistaken

waarvan inwonerbijdrage

€

232.545

4: Maatwerk

waarvan inspecties kinderopvang

€

72.925

3: Basistaken-plus

€

1.075.240

Toezicht Kinderopvang

waarvan Kindbijdrage

€

1.047.140

Basistakenpakket 0-18

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

10.135

RVP 0-18

waarvan Forensische zorg

€

17.965

Inwonerbijdrage APG - WMO

Saldo

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Inwonerbijdrage APG

Gemeente:

Leusden

Aantal inwoners: ***

30.713

Aantal kinderen: ***

6.121

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen

Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

€

530

Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € Projectmanagement Gezondheidsbevordering €

3.335 4.540

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

8.405

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€

274.665

Bijdrage voor 2024

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

1.390.945

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket ** €

974.250

€ € € € € € € €

5.005 600 2.010 32.580 2.110 11.900

JGZ Maatwerk Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht

€ € €

11.650 1.265 1.045

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

60.980

€

129.145

Incidentele bijdrage Strategische uitwerking IV/IT

€

4.480

€

4.480

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2022 Saldo

1: Basistaken

€

274.665

2: Intensivering basistaken

waarvan inwonerbijdrage

€

213.645

4: Maatwerk

waarvan inspecties kinderopvang

€

61.020

3: Basistaken-plus

€

974.250

Toezicht Kinderopvang

waarvan Kindbijdrage

€

948.725

Basistakenpakket 0-18

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

9.305

RVP 0-18

waarvan Forensische zorg

€

16.220

Inwonerbijdrage APG - WMO

Saldo

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Inwonerbijdrage APG

Gemeente:

Lopik

Aantal inwoners: ***

14.512

Aantal kinderen: ***

2.960

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen

Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

€

255

Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € Projectmanagement Gezondheidsbevordering €

745 -

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

1.000

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€

144.660

Bijdrage voor 2024

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

709.795

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket ** €

467.665

Incidentele bijdrage Strategische uitwerking IV/IT

€

2.120

€

2.120

€ € € € € € € €

2.435 20.670 5.630

JGZ Maatwerk Convenantbeheer Verwijsindex Inloopspreekuur extra Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht

€ € € € €

4.300 3.485 9.710 11.205 1.045

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

35.870

€

94.350

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2022 Saldo

1: Basistaken

€

144.660

2: Intensivering basistaken

waarvan inwonerbijdrage

€

100.935

4: Maatwerk

waarvan inspecties kinderopvang

€

43.725

3: Basistaken-plus

€

467.665

Toezicht Kinderopvang

waarvan Kindbijdrage

€

458.790

Basistakenpakket 0-18

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

4.400

RVP 0-18

waarvan Forensische zorg

€

4.475

Inwonerbijdrage APG - WMO

Saldo

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Inwonerbijdrage APG

Gemeente:

Montfoort

Aantal inwoners: ***

13.818

Aantal kinderen: ***

2.878

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen

Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

€

Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € Projectmanagement Gezondheidsbevordering €

790 2.110

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

2.150

€

5.050

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€

133.265

Bijdrage voor 2024

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

702.170

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket ** €

€ € € € € € € €

2.350 13.495 5.415

JGZ Maatwerk Convenantbeheer Verwijsindex Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht

€ € € €

4.290 5.825 870 1.045

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

73.035

€

106.325

455.510

Incidentele bijdrage Strategische uitwerking IV/IT

€

2.020

€

2.020

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2022 Saldo

1: Basistaken

€

133.265

waarvan inwonerbijdrage

€

96.125

waarvan inspecties kinderopvang

€

37.140

3: Basistaken-plus

€

455.510

Toezicht Kinderopvang

waarvan Kindbijdrage

€

446.075

Basistakenpakket 0-18

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

4.190

RVP 0-18

waarvan Forensische zorg

€

5.245

Inwonerbijdrage APG - WMO

Saldo

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

2: Intensivering basistaken 4: Maatwerk

Inwonerbijdrage APG

Gemeente:

Nieuwegein

Aantal inwoners: ***

64.554

Aantal kinderen: ***

11.838

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen

Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

€

1.110

Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € Projectmanagement Gezondheidsbevordering €

3.230 7.315

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

11.655

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€

551.460

Bijdrage voor 2024

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

2.936.535

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid; Collectieve preventie Meld- en Adviespunt Bezorgd Meld- en Adviespunt Bezorgd 24/7 Nu niet zwanger

€ € € €

51.055 24.885

Toezicht & Advies Inspecties: Sex-/Relaxinrichtingen

€

605

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket ** €

1.899.530

Incidentele bijdrage Strategische uitwerking IV/IT

9420

€

JGZ Maatwerk Convenantbeheer Verwijsindex € Intensivering Verbindende JGZ € Stevig Ouderschap € VVE € Advisering vrijstelling leerplicht € Voorzorg € Extra Inzet onderwijskansenbeleid € Consulten jongeren met problematisch ziekteverzuim in€het VO Samenwerking versterken Preventieteam €

17.010 27.220 67.955 52.900 4.190 66.940 19.045 23.780 3.660

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

105.225

€

464.470

9.420

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2022 Saldo

1: Basistaken

€

551.460

2: Intensivering basistaken

waarvan inwonerbijdrage

€

449.030

4: Maatwerk

waarvan inspecties kinderopvang

€

102.430

3: Basistaken-plus

€

1.899.530

Toezicht Kinderopvang

waarvan Kindbijdrage

€

1.834.830

Basistakenpakket 0-18

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

19.560

RVP 0-18

waarvan Forensische zorg

€

45.140

Inwonerbijdrage APG - WMO

Saldo

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Inwonerbijdrage APG

Gemeente:

Oudewater

Aantal inwoners: ***

10.159

Aantal kinderen: ***

2.018

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen

Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

€

Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € Projectmanagement Gezondheidsbevordering €

570 1.530

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

2.100

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€

98.670

Bijdrage voor 2024

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

509.330

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

€

324.250

Incidentele bijdrage Strategische uitwerking IV/IT

€

1.480

€

1.480

€ € € € € € € €

1.705 15.055 3.950

JGZ Maatwerk Convenantbeheer Verwijsindex Stevig Ouderschap VVE Advisering vrijstelling leerplicht Intensivering Verbindende JGZ

€ € € € €

2.945 7.765 5.405 525 2.440

JGZ Overige Huisvesting (individueel afgerekend)

€

43.040

€

82.830

Niet wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN

** = inwonerbijdrage gefinancierd ** = kindbijdrage gefinancierd

*** = peildatum 1 januari 2022 Saldo

1: Basistaken

€

98.670

2: Intensivering basistaken

waarvan inwonerbijdrage

€

70.665

4: Maatwerk

waarvan inspecties kinderopvang

€

28.005

3: Basistaken-plus

€

324.250

Toezicht Kinderopvang

waarvan Kindbijdrage

€

312.785

Basistakenpakket 0-18

waarvan inwonerbijdrage Toezicht WMO

€

3.075

RVP 0-18

waarvan Forensische zorg

€

8.390

Inwonerbijdrage APG - WMO

Saldo

(ontwerp)Begroting GGDrU 2024

Inwonerbijdrage APG

Gemeente:

Renswoude

Aantal inwoners: ***

5.651

Aantal kinderen: ***

1.399

BIJDRAGEN

VERGOEDINGEN Wettelijk verplicht uit te voeren door GGD en/of onder de verantwoordelijkheid van de DPG

Basistaken

Intensivering basistaken

Gezondheidsbescherming

Gezondheidsbescherming Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering Publieksevenementen

Infectieziektebestrijding (IZB) * TBC bestrijding (TBC) * Medische Milieukundige zorg (MMK) * Technische hygiënezorg (THZ) * Seksuele gezondheid: soa bestrijding *

Gezondheidsbevordering Gezondheidsbeleid * Onderzoek: Gezondheidsmonitor *

€

Gezondheidsbevordering Lokaal onderzoek: Epidemiologische ondersteuning JGZ € Projectmanagement Gezondheidsbevordering €

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang: Landelijk register Kinderopvang en lichte handhaving Inspectie Kinderopvang: LRK

Toezicht & Advies Inspecties Kinderopvang

€

Crisisfunctie: advies en ondersteuning *

€

52.035

Bijdrage voor 2024

Collectief als GGD

Basistaken-plus

€

281.620

Individueel door gemeenten

Maatwerk

Gezondheidsbevordering Seksuele gezondheid: Sense * Toezicht & Advies Forensische zorg Inspecties tatoeage- en piercingshops WMO toezicht *

via derden

JGZ 0-18 Basistakenpakket **

€

220.225

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12769484/1