211110 beantwoording raadsvraag SGP plan IBOR
Tekst van het document
BEANTWOORDING VRAGEN Datum vraagstelling
26-10-2021
Vraagsteller
SGP
Vraag
Inzake het Integraal Plan Beheer Openbare Ruimte (IBOR) schriftelijke beantwoording van nog openstaande technische vragen.
Portefeuillehouder
Mw. P. Doornenbal
Team
Fysiek domein
Datum beantwoording
November 2021
Antwoord Dank voor uw vraag. Tijdens de raadsvergadering van 26 constateerde u dat de tabellen op pagina’s 42, 43 en onderaan pagina 60 van het IBOR-plan niet met elkaar in overeenstemming zijn. Uw constatering is juist. De juiste tabellen zijn: Pagina 42: Beheerplan gemeente Renswoude Jaarlijkse kosten 2021-2025 Scenario Benodigd onderhoud per jaar Gemiddelde kapitaalslasten 2021-2025 Beheerkosten Gemiddelde kosten per jaar 2021-2025 Beschikbaar budget 2021 Overschot op de IBOR-begroting
Conserverend € 656.000 € 238.000 € 253.000 € 1.147.000 € 1.164.000 € 17.000
Tabel 27. Investeringen voor het bekostigen van achterstanden en de kapitaalslasten per jaar voor afschrijven over een langere periode.
Pagina 43: Beheerplan gemeente Renswoude Financieel overzicht 2021-2030 Kostentype Jaar 2021 Benodigd onderhoud per jaar € 656.000 Kapitaalslasten € 197.429 Beheerkosten € 255.670 Totaal kosten per jaar 2021-2025 € 1.109.099
2022 € 656.000 € 196.670 € 235.670 € 1.088.340
2023 € 656.000 € 271.000 € 278.670 € 1.205.670
2024 € 656.000 € 263.000 € 235.670 € 1.154.670
2025 € 656.000 € 264.000 € 257.170 € 1.177.170
Beschikbaar budget
€ 1.164.000
€ 1.164.000
€ 1.164.000
€ 1.164.000
€ 1.164.000
€ 54.901
€ 75.660
-€ 41.670
€ 9.330
-€ 13.170
Overschot / Tekort op begroting
Onderaan pagina 60: Jaarlijkse kosten IBOR 2021-2025 (werkelijke kosten)
Onderhoud type Totaal VERHARDING GROEN WATER CIVIELE KUNSTWERKEN OPENBARE VERLICHTING SPORTVELDEN MEUBILAIR REINIGING DIVERSEN (Begraafplaats)
Benodigd onderhoud
€ 656.000 € 175.800 € 240.800 € 36.000 € 56.100 € 37.500 € 19.000 € 20.600 € 52.000 € 17.700
Scenario
Gemiddelde Beheerkapitaalskosten + lasten 2021vaste lasten 2025
€ 238.000 € 89.600 € 00 € 00 € 9.500 € 21.600 € 106.000 € 00 € 00 € 11.200
Benodigd budget per jaar
Beschikbaar budget 2020
€ 253.000 € 1.146.000 € 1.164.000 € 85.020 € 350.420 € 354.700 € 126.770 € 367.570 € 364.770 € 5.970 € 41.970 € 91.030 € 00 € 65.600 € 26.160 € 18.500 € 77.600 € 77.020 € 2.020 € 127.020 € 128.920 € 2.060 € 22.660 € 14.440 € 00 € 52.000 € 64.740 € 12.380 € 41.280 € 00
Conserverend
Verschil
€ 17.000 € 4.280 -€ 2.800 € 49.060 -€ 39.440 -€ 580 € 1.900 -€ 8.220 € 12.740 -€ 41.280
Figuur 11. Jaarlijks benodigd onderhoudskosten en werkelijke kapitaalslasten per beheercategorie
De tabellen zijn in het goedgekeurde IBOR-plan conform het bovenstaande gecorrigeerd. Gemeld wordt dat e.e.a. geen consequenties heeft voor de uiteindelijke kostenberekening en benodigde budgetten zoals die tijdens de raadsvergadering van 26 oktober 2021 zijn gecommuniceerd.