2025 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2026 AVU

Raadsvoorstel

Nummer: 602547/602550 Behandeld door: C.J.M. van den Heuvel Datum: 25 februari 2025

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2026 AVU

Geachte raad, Samenvatting: De gemeente Renswoude is lid van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU). De AVU regelt de verwerking van de grootste huishoudelijke afvalstromen voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 1 mei 2025 zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026, dan wel aan te geven geen zienswijze in te dienen.

Inleiding Bijgaand treft u aan de ontwerpbegroting 2026 van de AVU. Voor de opstelling van deze ontwerpbegroting is uitgegaan van de afvalhoeveelheden zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2025. Hierbij wordt gekeken of deze in lijn zijn met de werkelijke hoeveelheden van 2024. Verder moet al ver voor het begrotingsjaar 2026 een inschatting worden gemaakt van mogelijke kostenstijgingen, terwijl hierover meestal nog geen gegevens voorhanden zijn van de contractpartners. De ervaring leert dat de gegevens meestal voor de behandeling van de begroting in het Dagelijks Bestuur, voorafgaand aan de definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur, op 28 mei 2025, bekend zijn. Waar dit niet het geval is, wordt op basis van jarenlange ervaring een inschatting gemaakt, of wordt indexering van de bekende gegevens toegepast. Voor het wijzigen van hoeveelheden behoeven geen zienswijzen te worden ingediend, deze wijzigingen kunnen ambtelijk worden afgedaan met de AVU. Kadernota Gezien het feit dat de AVU-begroting voor het grootste deel wordt bepaald door tonnages welke de deelnemende gemeenten opgeven, de tarieven contractueel zijn vastgelegd en de AVU zelf geen beleid ontwikkelt, zijn de kaders beperkt en afgebakend. Er is daarom gekozen om deze kaders niet in een aparte kader te beschrijven, maar om deze te combineren met de ontwerpbegroting.

Argumenten

Pagina 1 van 3

1.1 De hoeveelheden afval in de ontwerpbegroting komen overeen met de prognose van de gemeente In de ontwerpbegroting 2025 is gerekend met de afvoer en verwerking vanuit Renswoude met 400 ton restafval, 10 ton grof huishoudelijk afval, 820 ton GFT, 250 ton papier en 80 ton glas. Deze hoeveelheden komen grotendeels overeen met de hoeveelheden huishoudelijk afval die Renswoude in 2025 via de AVU-contracten verwacht te laten afvoeren en verwerken. De prognose is gebaseerd op de hoeveelheid die in 2024 is afgevoerd en verwerkt. Daarbij is voor zover dit van toepassing rekening gehouden met economische ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op de hoeveelheden. Aan het einde van het jaar vindt er een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheden. 1.2 De kosten en opbrengsten in de ontwerpbegroting 2026 stemmen overeen met de hoeveelheden/verwerkingscontracten. Huishoudelijk restafval en GFT De AVU heeft langlopende contracten voor de verwerking van de afvalstromen. De in de begroting opgenomen verwerkingscontracten voor restafval en GFT stemmen overeen met de tarieven uit die contracten. Er worden voor 2026 geen wijzigingen voorzien in de regelgeving omtrent deze afvaldeelstromen die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de begroting.

Met ingang van 2023 is door de Rijksoverheid naast de afvalstoffenbelasting ook een CO2-heffing opgelegd. Momenteel bedraagt deze € 5,00 per ton te verbranden afval, dit bedrag zal gaan oplopen tot € 43,00 in 2030. De nieuwe contracten worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2026 is die indexatie begroot op 7,3%. Deze stijging komt voort uit de stijging van de verwerkingstarieven en kent zijn oorzaken in de contractuele indexatie ervan. Deze indexatie is het gevolg van de stijgende kosten voor logistiek, energie en personeel. Daarnaast is de CO2-heffing die in 2026 voor het eerst een netto bedrag per ton is onderdeel van de indexatie. Grof huishoudelijk restafval Sinds 2022 wordt het grof huishoudelijk afval door ACV via het afvalbrengstation en huis-aanhuis ingezameld en afgevoerd via de AVU. Een aantal vrachten werden in de loop van dat jaar door ACV apart afgevoerd en via de AVU verwerkt. In 2023 is dit anders gelopen. Hetgeen huis-aan-huis is ingezameld is wel afgevoerd via de AVU, het gaat hierbij om een hoeveelheid van 10 ton en deze hoeveelheid is opgenomen in de jaarrekening. Hetgeen via het afvalbrengstation is ingezameld is vanaf toen met de hoeveelheden van de gemeente Ede tegelijkertijd afgevoerd en getransporteerd richting de verwerker van de Regio De Vallei gemeenten.

De kosten voor de verwerking zijn vanaf toen ook opgenomen in de eindafrekening van ACV en hebben niet geleid tot een overschrijding van de totale kosten. De kosten van verwerking via de Regio De Vallei gemeenten is voor het grof huishoudelijk afval beduidend lager dan verwerking via de AVU. Zowel ACV als de AVU vinden de werkwijze zoals dat heeft plaatsgevonden in 2023 de meest eenvoudige werkwijze en probleemloos uitvoerbaar. Dit betekent dat de tonnages zoals nu opgenomen in de ontwerpbegroting 2026 juist zijn opgenomen. Glas De begrote hoeveelheid verpakkingsglas voor 2026 stijgt ten opzichte van de begroting 2025. Oud papier Voor 2026 is gerekend met dezelfde hoeveelheden als in 2025 en is de conservatieve raming van € 50,00 per ton eveneens aangehouden.

Kanttekeningen - Een andere werkwijze van afvoeren en verwerken van het grof huishoudelijk afval zal zorgen voor een verlaging van de kosten voor verwerking. - Door de onstabiele papiermarkt is de papieropbrengst conservatief geraamd.

Pagina 2 van 3

Risico, kosten, baten en dekking De bijdrage die Renswoude in 2026 aan de AVU moet gaan betalen voor de verwerking van afvalstoffen zullen worden betrokken bij het opstellen van de gemeentebegroting 2026. Eventuele positieve of negatieve effecten zullen verwerkt worden in de vaststelling van de afvalstoffenheffing. De bijdrage aan de AVU wordt in vier kwartalen door middel van voorschotten betaald. Aan het einde van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheden afval en de daadwerkelijk ontvangen marktprijzen voor oud papier en glas.

Aanpak, uitvoering Wij worden in de gelegenheid gesteld om voor 1 mei 2025 schriftelijk wel of geen zienswijzen in te dienen. Daarna zal de definitieve begroting worden vastgesteld voor het Algemeen Bestuur op 28 mei 2025. Het college van B&W stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen met betrekking tot deze ontwerpbegroting. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de ontwerpbegroting.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris, E.J. Jansonius

de burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief AVU bij de ontwerpbegroting 2026 2. Ontwerp Programma- en productbegroting 2026

Pagina 3 van 3