Raadsvragen Begroting 2022 - GB.pdf

Technische vragen inzake Begroting 2022 gemeente Renkum GB N r

Frac -tie

Progr./ product

Blz.

1

GB

1A

14/1 5

2

GB

1B

16/1 7

Beleidsbegroting Renkum voor Elkaar -Kun je als nieuwe organisatie ook aansluiten bij de huidige netwerkorganisatie Renkum voor Elkaar? -Waarom zijn de cijfers bij 2020 niet ingevuld? - Waarom wordt er niemand doorverwezen vanuit het sociaal team naar Renkum voor Elkaar als we willen inzetten op algemene voorzieningen? Of houden we hiervan geen cijfers bij en waarom niet? -Waarom lezen we hier niks terug over de wijk GGZ-er, stoppen we hier weer mee? - Waarom kan het in 2022 met 300K minder? Waar zit de 300K verschil in met 2021? Antwoord: Zoals de contracten vorm zijn gegeven, kunnen er nieuwe organisaties aansluiten bij Renkum voor Elkaar. De gegevens over 2020 waarover gerapporteerd is, zijn verwerkt. Het betreft hier niet verplichte indicatoren die niet aansluiten bij de wijze waarop over de geleverde prestaties gerapporteerd wordt. Er wordt regelmatig doorverwezen naar Renkum voor Elkaar. Deze doorverwijzing wordt wel geregistreerd, maar niet op eenduidige wijze, waardoor hier niet eenduidig over te rapporteren is. Samen met Renkum voor Elkaar werken we aan betere rapportages. De Wijk-GGZ: de zorgverbinder is geen onderdeel van Renkum voor Elkaar. Hierover wordt onder veiligheid gerapporteerd. De begrotingspost van Renkum voor Elkaar is meer dan alleen de daadwerkelijke partijen binnen Renkum voor Elkaar.

Het verschil op basis van de netto lasten bedraagt 259.000, dit betreft 166.000 coronabudget, 10.000 sociale raadslieden en 82.000 urentoedeling van de gedragswetenschapper. 34.000 van de lasten in 2021 wordt gedekt door een eenmalige onttrekking uit de reserve: de resultaatbestemming 2020. Onderwijs -Wat zijn de kosten van de ambtelijke ondersteuning van het LEA? -Waarom zomerschool niet gedekt uit het budget Renkum voor Elkaar 1A? -Is er een schatting voor het Nationaal programma onderwijs wel opgenomen in deze begroting? Zo ja welk Bedrag? - Waarom zijn de cijfers van 2020 niet bekend? Antwoord: De kosten voor de ambtelijke ondersteuning van het LEA bedragen circa € 13.000. De zomerschool wordt niet gedekt vanuit 1A omdat wij van het Rijk geoormerkt geld ontvangen om onderwijsachterstanden (OAB-middelen) tegen te gaan en de zomerschool hieruit bekostigd kan worden. Deze OABmiddelen vallen onder programma 1B. Omdat we over de 1

N r

Frac -tie

Progr./ product

Blz. uitgaven van de OAB-middelen moeten verantwoorden naar het Rijk worden deze binnen hetzelfde programma opgenomen.

3

GB

1C

18

4

GB

1E

21/2 3

Omdat het op het moment van het schrijven van de begroting nog niet bekend was hoeveel middelen we in 2021 en 2022 exact zouden krijgen zijn hier nog geen bedrag voor opgenomen in de najaarsnota en begroting. Sport en Bewegen -Welke afspraken willen we concreet maken over de exploitatie van de basissportvoorzieningen? -Welke bedragen geven wij uit per basissportvoorziening in deze begroting (per voorziening dus) - Aan welke afspraken moeten we denken die u beschrijft bij afspraken over inzet subsidie? Antwoord: We onderzoeken op dit moment de mogelijkheid om het beheer en onderhoud van de kernsportparken onder te brengen bij de beheerstichting MFC Doelum. In vervolg hierop willen we een mogelijke doorontwikkeling naar een sportbedrijf verkennen waar ook de binnensportaccommodaties worden ondergebracht. Zie hiervoor onze ambities in de sport- en beweegvisie bij “duurzame sportomgeving”. Voor het onderzoek van overdracht van beheer en onderhoud worden de baten en lasten voor de kernsportparken Wilhelmina en de Bilderberg in beeld gebracht. Hierover wordt u later, bij de besluitvorming, geïnformeerd. Voor wat betreft MFC Doelum, sporthal Doorwerth en de gymzalen hebben we dit vanuit de begroting niet specifiek per onderdeel in beeld. In de beschikking voor subsidieverlening worden activiteiten benoemd en voorwaarden gesteld voor de inzet van de subsidie.

Bij de vaststelling wordt getoetst of aan de voorwaarden is voldaan. Zorg en Veiligheid -Wat zijn voor de gemeente Renkum de voordelen van de pilot wijkrechter? -Wat zijn de verwachten kosten van de pilot wijkrechter? -Hoe groot is de urgentie van de Gemeente Renkum om een beleid mensenhandel op te stellen? - Hoeveel geld is hiervoor begroot. Antwoord: Pilot wijkrechter De pilot die wij voor ogen hebben is een wijkrechter die richt op burenruzies (vergelijkbaar met de rijdende rechter van televisie). In het land hebben al pilots plaatsgevonden, met positieve resultaten. Een burenruzie heeft doorgaans veel invloed op het woongenot. Inwoners nemen vaak in een relatief laat stadium van een burenruzie contact op met de gemeente. Vaak is een inwoner wanneer contact met de gemeente wordt opgenomen ten einde raad. De gemeente kan in veel gevallen (los van bemiddeling, wat in dit stadium vaak te laat is) echter niet zo veel betekenen, omdat de oorzaak 2

N r

Frac -tie

Progr./ product

Blz. van de ruzie in de meeste gevallen in het civiele recht zit. Echter is de gang naar de rechter hoogdrempelig en niet voor iedereen haalbaar. De wijkrechter maakt de gang naar de rechter voor iedereen haalbaar. De wijkrechter kan een geschil slechten met een bindende uitspraak. Komend jaar wordt gebruikt om het projectplan te schrijven. Het vaststellen van het benodigde budget is hier onderdeel van. Daarnaast is onder andere een belangrijk onderdeel van het projectplan het zoeken van de samenwerking met regiogemeenten en de rechtbank. De pilot kan alleen opgestart worden wanneer de rechtbank capaciteit kan vrijmaken voor de pilot. Mensenhandel: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor signaleren van en het opstellen van een plan voor een sluitende aanpak op mensenhandel. Het opstellen respectievelijk verder ontwikkelen van een aanpak ‘mensenhandel’ is opgenomen in de regionale uitvoeringsagenda ‘Samen Veilig’ en de daaruit voortvloeiende lokale aanpak ‘Samen Veilig Renkum’. Zowel het regionale als het lokale uitvoeringsplan zijn vastgesteld door het college van de gemeente Renkum.

5

GB

1F

26

6

GB

1G

27/2 8

Gezien de omvang van de opdracht en de beperkte capaciteit van de gemeente Renkum, zoeken wij in ons plan intensief aansluiting bij regionale ontwikkelingen. Er is een projectleider aangesteld in de centrumgemeente die als trekker fungeert. De gemeente Renkum is ambtelijk aangesloten. Hier is geen apart budget voor begroot. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, waar ook de aanpak mensenhandel onder valt, wordt gefinancierd vanuit budget jeugd en WMO. Minima -Er wordt in dit deel specifiek om een investering van 84K gevraagd, waar zit het verschil in de begroting dan van 159K? (Er wordt totaal incl. 243 meer begroot als in 2021) Antwoord: Er is structureel € 84.000 extra budget toegevoegd met ingang van 2022 voor nieuwe taken Schuldhulpverlening. Daarnaast worden met ingang van 2022 bedrijfslasten ad € 152.000 toegerekend aan het product Minima. Er zijn incidentele baten/lasten in verband met mutaties uit de VJN en NJN in de begroting verwerkt en er zijn in 2022 incidentele coronamiddelen ad € 77.000 toegevoegd. Integratie en participatie nieuwkomers -Hoe verhoudt de aanbesteding zich met de volgende uitspraak “er gaan geluiden dat de financiën vanuit het rijk niet toereikend zullen zijn” en kan dit direct effect hebben op onze begroting?

3

N r

Frac -tie

Progr./ product

Blz.

7

GB

1H

29/3 0

8

GB

1I

33

9

GB

2A

39

1 0

GB

2G

49

Antwoord: De aanbesteding van de inkoop is 15 november grotendeels afgerond en wij informeren u dan over de kosten in relatie tot de rijksvergoeding in Renkum. Maatwerkvoorzieningen jeugd -Gaat het woonplaatsbeginsel over toekomstige jeugdigen die in onze gemeente komen wonen of voor alle jeugdigen die nu in onze dorpen wonen? - In Najaarsnota 2021 schijven we dat deze gelden worden gestald in reserve jeugdzorg, of praten we nu over een andere uitkering. -We begroten 829K minder als in 2021 met meer taken, Wat is hier de reden van? Antwoord: Het Woonplaatsbeginsel gaat over jongeren die onder voogdij staan. Huidige regeling bepaalt dat de gemeente waar zij wonen verantwoordelijk is voor de zorg. Nieuwe regeling maakt de gemeente van herkomst verantwoordelijk. Gemeente van herkomst is de woonplaats voordat de jeugdige in verblijf kwam. Maatwerkvoorzieningen WMO -Waarom begroten we in 2022 gemiddeld 500K meer dan de jaren ervoor en jaren erna? Antwoord: De budgetten 2021 zijn stand najaarsnota 2021 en daardoor inclusief de resultaten uit de najaarsnota. In de jaren na 2022 begroten wij niet 550.000 maar 220.000 minder, oplopend naar 168.000. Deze ontwikkeling wordt voornamelijk veroorzaakt door 2 budgetten: 1.

in 2023 wordt er substantieel minder geraamd (275.000) omdat wordt verwacht dat met ingang van dat jaar er een decentralisatie plaatsvindt en de kosten vooralsnog opgevangen kunnen worden door het bestaande budget en het nieuwe budget beschermd wonen. 2. binnen de regionale begroting doelgroepenvervoer wordt een loon- en prijsindexatie gehanteerd. Om aansluiting te houden met deze regionale begroting worden deze ook doorgevoerd in de Renkumse budgetten voor doelgroepenvervoer. Ruimtelijke ordening/omgevingswet -Wat zijn de extra kosten die zijn ontstaan door het uitstellen? Antwoord: Door het uitstellen van de omgevingswet zijn er in directe zin geen extra kosten. Indirect is er wel sprake van verlies van ureninzet doordat eerder opgestelde planningen moeten worden bijgesteld. Ook vindt in samenwerking met gemeente Arnhem en Rheden verlenging plaats van reeds eerder aangeschafte software. Milieu en duurzaamheid Welk bedrag is opgenomen voor deze extra taken, aangezien we zien dat er minder begroot is met meer taken?

4

N r

Frac -tie

Progr./ product

Blz.

Antwoord: Met ingang van de Omgevingswet krijgen gemeenten taken over van de provincie. Het gaat om het beheer van bodeminformatie, adviesdiensten en toezicht op bodemsaneringen. Deze taken zullen we laten uitvoeren door de ODRA en de kosten hiervoor zullen dan in de begroting van de ODRA worden opgenomen. Op dit moment is nog niet duidelijk hiervan de financiële consequenties zijn en welke middelen hiervoor beschikbaar komen. In onze zienswijze naar aanleiding van de begroting 2022 van de ODRA hebben wij dan ook het volgende aangegeven:

1 1

GB

2L

56

1 2

GB

2N

61

“Wel willen wij, net als vorig jaar, onze zorgen uitspreken over de begroting. In de begroting staan namelijk een aantal niet gekwantificeerde risico’s beschreven. Deze niet gekwantificeerde risico’s kunnen echter wel (grote) financiële gevolgen voor onze gemeente hebben. Het gaat onder andere om de invoering van de Omgevingswet, de overheveling van het bevoegd gezag voor de bodemtaken van provincie naar gemeenten en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Wij verzoeken u daarom de financiële effecten van de implementatie van deze wetten, samen met ons en de andere partners, zo snel mogelijk helder te krijgen en de raden hierover zo snel als mogelijk te informeren.” Aan welke mogelijkheden is er gedacht om inkomsten te werven en op welke manier is dit in de begroting verwerkt? Antwoord: Uitgaande van de huidige financiële situatie en de middelen die beschikbaar zijn voor recreatie, toerisme, kunst en cultuur zullen we veel ambities niet op korte termijn kunnen realiseren. Wat mogelijk is met beschikbare middelen en capaciteit pakken we op. Voor andere acties onderzoeken we de mogelijkheden. Met de activiteiten willen een impuls geven aan de vrijetijdssector. We streven onder andere naar een hogere toegevoegde waarde per bezoeker.

Een langer verblijf, herhaalbezoek en betere spreiding van bezoekers over de seizoenen heeft ook een positief effect op de financiën van de gemeentelijke organisatie. Direct zal dit merkbaar zijn in de opbrengsten toeristenbelasting. Indirect heeft het ook effect op een vermindering van de werkloosheid, een aantrekkelijker woon- en werkklimaat en een verbetering van de leefomgeving en welzijn van onze inwoners, wat kan leiden tot meer inkomsten of minder uitgaven voor de gemeente. Aangezien meerdere factoren van invloed zijn op bezoekersaantallen en een groei van de vrijetijdssector, is het lastig om vooraf een inschatting te maken van eventuele extra inkomsten of besparingen. Dat is dan ook niet in deze begroting verwerkt. Afvalverwijdering en verwerking -Wat zijn de kosten van deze sticker actie? -Wat zijn de kosten van het onderzoek om afval op te halen bij scholen en maatschappelijke organisaties. 5

N r

Frac -tie

Progr./ product

Blz. Antwoord: In het door uw raad vastgestelde ‘Afvalbeleidsplan 2021’ is opgenomen dat we de totale hoeveelheid afval terug willen dringen en streven naar minder ongeadresseerd reclamedrukwerk. Dit betekent een situatie waarbij JA-NEE de standaard is. Een sticker op de brievenbus plakken is dan niet nodig om alleen het huis-aan -huisblad te ontvangen. Inwoners die het anders willen moeten een sticker op de brievenbus plakken. De kosten van deze verandering betreft vooral de inzet van onze eigen medewerkers. Zo moet een zorgvuldig juridisch traject worden doorlopen en ook onze inwoners dienen op een correcte manier op de hoogte te worden gebracht. Daarnaast dient ook de reclamebranche geïnformeerd te worden.

1 3

GB

3E

79

1 4

GB

Lokale heffingen

87

1 5

GB

Risico

98

Voor de inzameling bij scholen en maatschappelijke organisaties geldt feitelijk een zelfde aanpak. Ook hier geldt dat deze werkwijze niet kan geschieden voordat het juridische traject is doorlopen. De kosten hiervan betreffen dan ook vooral de inzet van onze eigen medewerkers. In de afvalstoffenbegroting 2022 is overigens een bedrag opgenomen voor onderzoek om de actiepunten van het ‘Afvalbeleidsplan 2021’ te kunnen uitvoeren. Hiermee kan eventueel externe expertise worden ingekocht. Samenwerkingsverbanden -Wat zijn de kosten die wij als gemeente Renkum maken op het programma versterken sturing op BVO Connectie? (Fte uren meegerekend) Antwoord: In de begroting is geen rekening gehouden met extra kosten voor dit programma. De inzet van medewerkers vindt plaats binnen de bestaande capaciteit. Paragrafen Toeristenbelasting Deze bedragen zijn niet in overeenstemming met het aangenomen amendement toeristenbelasting. Draagt het college op: De 2 varianten van de toeristenbelasting te wijzigen naar: Tarief per persoon per nacht € 2,15 – Tarief per persoon per nacht verblijf in eigen verblijfsmiddel € 1,20 Antwoord: Dit onderscheid had eigenlijk ook in de begroting 2022 moeten worden vermeld. In de verordening toeristenbelasting 2021 is dit wel opgenomen en zal ook weer in de verordening toeristenbelasting 2022 worden opgenomen.

Dat dit niet in de begroting 2022 is vermeld heeft geen consequenties omdat de verordening juridisch de basis is om de belasting te innen en niet de begroting. Bedrijfskredieten TOZO -Waarom is de hoogte van het risico 129K en niet zoals eerder genoemd in de begroting 110K?

6

N r

Frac -tie

Progr./ product

Blz. Formatie -Waarom is dit risico gestegen? Er is toch een daling ingezet door inzet van de verzuimcoach? Antwoord: Bedrijfskredieten TOZO Zowel in de Begroting 2021 (blz. 92), de jaarstukken 2020 (blz. 91) als de Begroting 2022 (blz. 98) is het risico op de Bedrijfskredieten TOZO ingeschat op € 129.000)

1 6

GB

Sport accommodati e

113

1 7

GB

Risicogroep tabel

116

1 8

GB

ICT informatie beheer

125

1 9

GB

Geld vragende voorstellen

159

Formatie In het formatiebudget is voor 2022 nog beperkte flexibele ruimte aanwezig. Deze ruimte is krapper dan in 2021 doordat medewerkers groeien in hun functieschaal en door de toenemende taakstelling op het p-budget vanuit de perspectiefnota 2019. Dit maakt dat de druk op de formatie, ondanks de ingezette maatregelen, vooralsnog groeit. De opstallen op de sportparken zijn eigendom van de verenigingen, hoe zit het met de opstallen die op de niet kern-sportparken staan? Antwoord: Op de niet kern-sportparken is alleen het kassahuisje op sportpark Hartenstein eigendom van de gemeente. Het onderhoud etc. is wel overgedragen aan de beheerstichting die het beheer, onderhoud en exploitatie van het totale park verzorgd. Waar kunnen we de tabel terugvinden aan wie deze gelden versterkt zijn? Antwoord: Deze informatie is niet opgenomen in de begroting. In de jaarstukken 2020 is in de toelichting op de balans (blz. 228) wel meer informatie terug te vinden. Uw vraagt om een investering, omdat er te weinig ontwikkelbudget is. Kunt uw al iets zeggen over de hoogte van deze investering? Antwoord: De vraag naar extra ruimte binnen het ontwikkelbudget is ingegeven door financiering van een deel van de extra kosten die door de Connectie zijn gemeld in de Berap.

Daarmee is het beschikbare ontwikkelbudget vrijwel besteed aan het afdekken van dit opgetreden risico en zijn eerder geïnventariseerde ontwikkelingen vertraagd of niet uitgevoerd. In de afgelopen jaren hebben wij ontwikkelingen als boven bedoeld naar beste weten geïnventariseerd en de begrote kosten opgenomen in de voorjaarsnota. Het gaat om een inschatting. Wanneer deze inschatting niet juist blijkt te zijn, zullen we hier bij uw raad op terugkomen. Financiële begroting Moet het bedrag in de tabel van de Groene Metropool Regio in 2023 niet -148K zijn? (Dit omdat we dan de korting van de provincie verliezen) Antwoord: De bedragen wat betreft de Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen genoemd in deze tabel gaan over de bijdrage aan de regionale opgaven. De inwonerbijdrage voor de basis van de Groene Metropoolregio is al structureel opgenomen in de 7

N r

Frac -tie

Progr./ product

Blz.

2 0

GB

Verplichtinge n

168

2 1

GB

Taakveld BBV

176

begroting na het besluit van de raad om akkoord te gaan met de oprichting van de Groene Metropoolregio en dus onderdeel hiervan zijn vanaf 2021. De korting van de Provincie heeft betrekking op deze basisbijdrage. In de begroting is de lagere inwonerbijdrage vanwege de korting over 2022 al verwerkt, en de normale inwonerbijdrage vanaf 2023 ook. Het vervallen van de korting hoeft dan ook niet opgenomen te worden in deze tabel. Zie hiervoor ook de paragraaf verbonden partijen, pagina 129-130). Waar kunnen we de tabel terugvinden voor leningen waar wij nog garant voor staan 183K? Antwoord: Deze informatie is niet opgenomen in de begroting. In de jaarstukken 2020 is deze informatie terug te vinden in de toelichting op de balans (blz. 254). Wij zouden graag de volgende taakvelden gespecificeerd zien in een tabel 1,983K sportaccommodaties 433K Cultuurprestatie 839K Media Antwoord: Som van Begroting 2022

Beinvloe d baar

5.2Sportaccommodati es

652.883

330.621

999.494

1.982.998

1C Sport en bewegen

601.066

223.517

999.494

1.824.077

Sportaccomodaties Sportaccomodaties vastgoed

374.626

223.517

799.606

1.397.749

146.716

72.821

219.537

Sporthallen

79.724

127.067

206.791

2O Groenonderhoud Sportaccomodaties groenonderhoud

51.817

107.104

158.921

51.817

107.104

158.921

Som van Begroting 2022

Beinvloe d baar

5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.

265.641

1B Onderwijs Culturele educatie *1 2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie

Doorbelastin Kapitaallasten g

Doorbelastin Kapitaallasten g

122.940

44.518

Eindtotaal

Eindtotaal

433.099

108.042

108.042

108.042

108.042

157.599

122.940

44.518

325.057

Airborne herdenking

56.886

Kunst Kunstzinnige vorm. (concerten, exposities etc)

47.391 29.071

Panden: kunst

24.251

44.518

68.769

Som van Begroting 2022

Beinvloe d baar

Doorbelastin Kapitaallasten g

Eindtotaal

5.6 Media

805.883

8

56.886 122.940

170.331 29.071

32.769

838.652

N r

Frac -tie

Progr./ product

Blz. 1B Onderwijs Openbaar bibliotheekwerk *2 *3 2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie

786.031

32.769

818.800

786.031

32.769

818.800

19.852

19.852

Lokale omroep

19.852

19.852

*1 In dit bedrag zit ook de bijdrage van het Rijk aan de Cultuurcoach (40% van € 50.000) *2 De subsidie aan de bibliotheek in 2022 is € 810.998 excl. L&P compensatie. Het verschil wordt gefinancierd uit OABmiddelen (€ 16.000) en Sociaal Domein (€ 8.967).

2 2

GB

Overhead

188

*3 In dit bedrag zit ook de bijdrage van het Rijk aan de Leesmediacoach (40% van € 50.000) Waarom worden de onderdelen ICT en Bedrijfsvoering apart benoemd in deze tabel? Antwoord: Het onderdeel ICT betreft de interne lasten m.b.t. ICT. Onder Bedrijfsvoering De Connectie vallen de ‘externe’ lasten van De Connectie, inclusief de ICT kosten die door de Connectie worden gemaakt. Momenteel betalen we een lumpsum m.b.t. de bedrijfsvoering die aan De Connectie is overgedragen. Op het moment dat De Connectie met outputfinanciering gaat werken, krijgen we beter zicht op de specifieke bedrijfsvoeringskosten, zoals ICT, die De Connectie voor ons uitvoert en zullen we deze bij de desbetreffende onderdelen in de tabel opnemen. Tot dat moment hebben we er pragmatisch voor gekozen om deze kosten niet verder te verdelen.

9