Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022 (tbv raad).pdf

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team

Nummer

Financiën

8

Kenmerk

Raad d.d.

155625

29 juni 2022

Paragraaf begroting

Portefeuillehouder

N.v.t.

M. Mulder

Steller

D.F. van Hal Datum

Onderwerp

31 mei 2022

Voorjaarsnota 2022

Geadviseerd besluit Vaststellen van de Voorjaarsnota 2022. Daarbij vragen wij u: 1.

goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2022 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2023-2026;

2.

kennis te nemen van de inzet van de stelpost onvoorzien;

3.

kennis te nemen van de voortgang inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen;

4.

het beschikbaar stellen van de kredieten zoals voorgesteld in het onderdeel investeringskredieten;

5.

kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2022;

6.

kennis te nemen van de voorgestelde aanpak voor het versnellen en versterken van de organisatieontwikkeling conform het advies van Berenschot.

Toelichting op beslispunten Op grond van de Financiële verordening is de voorjaarsnota het eerste bijstellingsmoment van de begroting. Met de voorjaarsnota schept u het financiële kader voor de meerjarenbegroting 20232026 op basis van continuering van het huidige beleid. De verwachte uitkomsten van de meerjarenbegroting vindt u verderop in dit voorstel. Het beleidsmatig perspectief voor de Begroting 2023 wordt vastgelegd in de perspectiefnota. Deze wordt behandeld in de raadsvergadering van september.

Beoogd effect Door middel van vaststelling van deze voorjaarsnota stelt u de financiële kaders voor de Begroting 2023 vast.

Kader In de financiële verordening is opgenomen dat de voorjaarsnota het eerste bijstelmoment vormt van de begroting. Hiermee wordt recht gedaan aan uw budgetrecht.

Voorstel aan de raad Argumenten In de voorjaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2022. Verder scheppen wij het financiële kader voor de meerjarenbegroting. Daarvoor actualiseren wij de budgetten binnen het bestaande beleid. Tevens vragen we uw raad nieuwe kredieten beschikbaar te stellen en rapporteren wij over de inzet van de stelpost onvoorzien, de voortgang van de invulling van de taakstellingen en melden we de voortgang van de geplande investeringen. Ad 1. Goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2022 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 20232026 Samengevat laat de meerjarenbegroting inclusief deze voorjaarsnota de uitkomsten zien zoals is weergegeven in de volgende tabel. Voor een toelichting op de bijstellingen verwijzen wij u naar de voorjaarsnota. In de voorjaarsnota worden de financiële bijstellingen op hoofdlijnen weergegeven. Dat betekent dat de financiële bijstellingen van € 25.000 en meer toegelicht worden. Financiële bijstellingen van minder dan € 25.000 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting, maar worden niet nader toegelicht. Voor 2022 is de prognose € 978.000 negatief. Verder hebben de financiële bijstellingen voor 2023 en verder een negatief effect op de meerjarige prognose. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting

384

-446

-970

-1.381

-2.632

Bijstelling met resultaat Bijstellingen i.r.t. Coronacrisis Bijstellingen meerjarig neutraal Meerjarenbegroting na voorjaarsnota

-1.292

-1.529

-1.312

-1.253

-1.188

5

-2

-2

-2

-978

-1.977

-2.283

-2.636

-75

-3.820

In de voorjaarsnota 2022 is nog geen rekening gehouden met de effecten van de meicirculaire. Vanuit het rijk is eerder aangegeven dat via de meicirculaire extra middelen beschikbaar zullen komen voor de gemeenten. Op dit moment is niet bekend of dat ook zal leiden tot een sluitende meerjarenbegroting. Wanneer dat niet het geval is, zullen wij met een voorstel komen hoe wij willen toewerken naar een sluitende meerjarenbegroting. Ad 2. Kennis te nemen van de inzet van de stelpost onvoorzien In de begroting is een stelpost voor onvoorziene uitgaven van € 95.000 beschikbaar. Bij product 4D Onvoorzien wordt de inzet van deze stelpost weergegeven. Ad 3. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen In de primitieve Begroting 2022 resteerde een bedrag van € 234.000 aan openstaande bijstellingen en ombuigingen voor jaarlaag 2022. Inmiddels is daarvan € 20.000 ingevuld en kan € 24.000 niet ingevuld worden dit jaar. Er resteert een nog in te vullen taakstelling van € 190.000 in 2022. In het

Onderwerp

Voorjaarsnota 2022 Datum

Kenmerk

Pagina

31 mei 2022

155625

2 van 4

Voorstel aan de raad hoofdstuk ‘Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen’ is weergegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie van de taakstellingen. Ad 4. Het beschikbaar stellen van de kredieten zoals voorgesteld in het onderdeel investeringskredieten De raad kan bij de begroting van een bepaald jaar, maar ook gedurende het jaar middels bijvoorbeeld de voor- of najaarsnota investeringskredieten beschikbaar stellen (art. 5 Financiële verordening). In dit onderdeel zijn deze nieuwe investeringskredieten opgenomen. Ad 5. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen De inzet van de investeringskredieten wordt continu bewaakt. De voortgang wordt bij elke rapportage van de beleidscyclus gerapporteerd (art. 6 Financiële verordening). Ad 6. Kennis te nemen van de voorgestelde aanpak voor het versnellen en versterken van de organisatieontwikkeling conform het advies van Berenschot Er spelen diverse samenhangende ontwikkelingen rond de noodzaak het functioneren van onze organisatie te versterken en de organisatieontwikkeling te versnellen. Een opgave die niet alleen noodzakelijk en wenselijk is. Een opgave waarvoor het college ook de opdracht heeft van de raad, om voor de zomer 2022 een voorstel aan te bieden. En dan vinden we het logisch dit voorstel ook direct

te

vertalen

in

de

Voorjaarsnota

en

daarin

op

te

nemen

onder

het

hoofdstuk

Organisatieontwikkeling (3C). Daarmee leggen we voorstel en middelen tegelijkertijd voor in de Voorjaarsnota. In de bijlage bij dit voorstel (1) schetsen we waar we staan en naar toe werken voor de langere termijn (onze organisatievisie), (2) welke samenhangende ontwikkelingen dan nu spelen én (3) hoe we versterking en versnelling van onze organisatieontwikkeling willen invullen voor 2022 en 2023.

Kanttekeningen In de voorjaarsnota is in kaart gebracht welke bijstellingen van budgetten noodzakelijk zijn bij continuering van het huidige beleid. Voor het grootste deel betreft dit bijstellingen die volgen uit wettelijke verplichtingen, loon- en prijsstijgingen en bijstellingen die onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn. Wanneer deze wijzigingen niet worden doorgevoerd, betekent dit dat u niet kunt voldoen aan de wettelijke verplichtingen dan wel dat het vastgestelde beleid niet kan worden uitgevoerd.

Draagvlak N.v.t.

Aanpak/Uitvoering Op basis van de door de raad vastgestelde voorjaarsnota en de perspectiefnota, die wordt aangeboden voor de septemberraad, zullen wij overgaan tot het opstellen van de Begroting 2023. Deze begroting zal in oktober worden aangeboden aan de raad. Vervolgens zal in de raadsvergaderingen van 31 oktober en 2 november de begrotingsbehandeling plaatsvinden.

Communicatie Geen bijzonderheden.

Financiële consequenties Voor de financiële consequenties wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2022.

Onderwerp

Voorjaarsnota 2022 Datum

Kenmerk

Pagina

31 mei 2022

155625

3 van 4

Voorstel aan de raad Juridische consequenties N.v.t.

WMO-aspecten Daar waar sprake is van bijstellingen op het gebied van de WMO is dat weergegeven in de voorjaarsnota.

Duurzaamheid Daar waar sprake is van voorstellen op het gebied van duurzaamheid, is dat weergegeven in de voorjaarsnota.

Effect op vermindering regeldruk Nv.t.

Alternatieven Daar waar alternatieven voorhanden zijn, is dit opgenomen in de voorjaarsnota.

Onderwerp

Voorjaarsnota 2022 Datum

Kenmerk

Pagina

31 mei 2022

155625

4 van 4