Raadsvoorstel Implementatieplan Taskforce zorg.pdf
Tekst van het document
Voorstel aan de raad
Verantwoordelijk team
Team Beleid Sociaal Domein Kenmerk
Raad d.d.
2025-005937
28-05-2025
Paragraaf begroting
Portefeuillehouder
E.L. (Eveline) Vink Steller
E.H.M. (Ethel) Puttman Datum
Onderwerp
8 april 2025
Implementatieplan Taskforce zorg
Geadviseerd besluit 1. Vaststellen van het implementatieplan Taskforce zorg
Toelichting op beslispunten In november 2024 heeft de raad besloten een structurele bezuiniging op de Wmo door te voeren en daarbij een kwaliteitsslag te maken. De voorgenomen bezuiniging bedraagt 1 miljoen euro ten opzichte van de Wmo begroting van 2024. Omdat het Rijk bezuinigingen doorvoert op de Jeugdwet heeft de raad besloten dat extra bezuinigingen op de Jeugdwet niet noodzakelijk zijn, maar is het streven om binnen de budgettaire kaders te blijven. De begroting voor de Jeugdwet was voor 2024 € 14.035.003,-. Voor 2025 is het budget € 14.468.350,- en in 2026 is het budget € 13.025.794,-. Ten opzichte van 2024 moet de gemeente dus € 1.009.209 bezuinigen om binnen de budgettaire kaders van de Jeugdwet te blijven. In het implementatieplan staan maatregelen opgenomen die leiden tot een besparing binnen de Wmo en de Jeugdwet. In het adviesrapport (bijlage 1) staan aanbevelingen over welke maatregelen het meest effectief zijn en in welke mate deze maatregelen bijdragen aan de voorgenomen bezuinigingen.
Beoogd effect Met de vastgestelde maatregelen komen we eind 2026 op een verwachte structurele besparing uit van € 1.130.000,-, waarvan € 511.500,- voor de Wmo en € 618.500,- voor de Jeugdwet.
Kader Met het uitvoeren van deze maatregelen bereiken we nog niet het doel om € 1.000.000,- te besparen op de Wmo èn binnen de budgettaire kaders van Jeugd te blijven. De maatregelen dragen echter wel in grote mate bij aan het besluit van de raad. Door deze besparingen blijven we binnen de begroting voor 2025. We leggen het implementatieplan daarom nu al voor aan de raad. Ondertussen lopen er nog aanvullende onderzoeken die een bijdrage kunnen leveren aan de te realiseren besparingen. Verder is nog niet duidelijk wat de afschaffing van het abonnementstarief (in 2027) gaat opleveren, daarvoor is op dit moment nog te weinig informatie beschikbaar. Vooralsnog gaan we uit van een indicatief te besparen bedrag van € 375.000,- op basis van de toestroom na het afschaffen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in 2019.
Voorstel aan de raad Daarnaast speelt er landelijk nog een discussie over de jeugdbudgetten. Mogelijk vallen de bezuinigingen vanuit het Rijk toch minder hoog uit dat nu het geval lijkt te zijn.
Argumenten 1. Met het vaststellen van het implementatieplan kan de organisatie aan de maatregelen werken die bijdragen aan de voorgenomen bezuiniging vanuit de begroting.
Kanttekeningen Het is belangrijk om te realiseren dat de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet beide een zogenoemde open-einde regeling zijn. Dat betekent dat - ondanks de maatregelen - het college verplicht is voorzieningen in het kader van de Wmo en Jeugdwet te verstrekken als er een ondersteuningsbehoefte is. Er kan geen invloed uitgeoefend worden op externe factoren zoals bijvoorbeeld de groei van de doelgroep en het uitstel van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dit kan leiden tot hogere kosten. De genoemde besparingen zijn bereikt door met de stofkam door alle uitgaven te gaan. Om de volledige bezuinigingsopdracht te bereiken, volstaat de stofkam niet en zou er gesneden moeten worden in zorg. Dat gaat om maatregelen waardoor het aanbod en/of de kwaliteit van zorg minder wordt. Maatregelen die echt voelbaar zijn voor onze inwoners. Deze maatregelen zijn in het implementatieplan nog niet meegenomen.
Draagvlak De Adviesraad Sociaal Domein is geïnformeerd en staat achter de te nemen maatregelen. De maatregelen die benoemd zijn in de kosten-batenanalyse en het adviesrapport zijn door het college vastgesteld. Het gezamenlijk belang bij het maken van een kwaliteitsslag en de daarbij behorende bezuinigingen wordt ook onderschreven door onze beleidsadviseurs, kwaliteitsmedewerkers, teamleider uitvoering en gedragswetenschapper. Daarnaast hebben we de consulenten uit team Zorg geïnformeerd over de taskforce en het implementatieplan. Ook zij staan positief tegenover de plannen. Dit implementatieplan kan inwoners en samenwerkingspartners zoals scholen en zorgaanbieders raken. Daarom vinden we het van belang dat de raad het implementatieplan vaststelt, zodat duidelijk is dat de bezuinigingsopdracht breed gedragen wordt.
Aanpak/Uitvoering Na het vaststellen van het implementatieplan werken we samen met de uitvoerende teams onderliggende actiepunten verder uit in een concreet actieplan. In dit plan maken we ook afspraken over het monitoren van de resultaten.
Communicatie In november 2024 is de raad in kennis gesteld met een raadinformatiebrief. Na het vaststellen van het implementatieplan houden we de raad via raadsbrieven op de hoogte over de resultaten van de maatregelen. Daarnaast nemen we de resultaten mee in de planning & controlecyclus.
Onderwerp
Taskforce zorg Datum
Kenmerk
Pagina
8 april 2025
x
2 van 4
Voorstel aan de raad Financiële consequenties Na het vaststellen van het implementatieplan ontwikkelen we concrete actieplannen, waarmee we de besparingen willen realiseren. Met de vastgestelde maatregelen komen we eind 2026 op een verwachte structurele besparing uit van € 1.130.000,-, waarvan € 511.500,- voor de Wmo en € 618.500,- voor de Jeugdwet. Met het uitvoeren van deze maatregelen bereiken we nog niet het doel om € 1.000.000 te besparen op de Wmo èn binnen de budgettaire kaders van Jeugd te blijven. De maatregelen dragen echter wel in grote mate bij aan het besluit van de raad. Door deze besparingen blijven we binnen de begroting voor 2025. Het behalen van de structurele besparingen vergt een extra inzet van personeel in de jaren 2025 en 2026. De geraamde incidentele kosten hiervoor bedragen € 125.000,- en worden gefinancierd vanuit de maatwerkvoorzieningen Wmo. Er lopen nog aanvullende onderzoeken die een bijdrage kunnen leveren aan de te behalen besparingen. De financiële impact daarvan is nu nog niet duidelijk. Tot slot gaat de afschaffing van het abonnementstarief in 2027 naar verwachting een positief resultaat opleveren. Vooralsnog gaan we uit van een indicatief bedrag van € 375.000,- aan besparingen. Daarmee zouden we vanaf 2027 mogelijk € 1.505.000 kunnen besparen.
Juridische consequenties Er vloeien geen juridische consequenties voort uit het implementatieplan. De maatregelen die we nemen vallen binnen de wettelijke kaders van de Jeugdwet en de Wmo.
WMO-aspecten De Wmo is een open-einde regeling. Dit betekent dat het college verplicht is om voorzieningen in het kader van de Wmo te verstrekken als de ondersteuningsbehoefte hierom vraagt. Als gemeente hebben we de afgelopen jaren in regelmatig meer Wmo-ondersteuning toegekend dan dat wettelijk gezien noodzakelijk is. De maatregelen helpen de consulenten om beter vanuit de wettelijke rol van de Wmo te handelen. Dit kan voor inwoners betekenen dat ze minder ondersteuning krijgen dan ze gewend zijn. Een van de onderdelen van het implementatieplan, het afschaffen van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning, heeft tot en met maart 2025 al een besparing van 15% opgeleverd ten opzichte van 2024.
Gezondheid n.v.t.
Duurzaamheid n.v.t.
Effect op vermindering regeldruk n.v.t.
Alternatieven n.v.t.
Onderwerp
Taskforce zorg Datum
Kenmerk
Pagina
8 april 2025
x
3 van 4
Voorstel aan de raad
Globale doelen n.v.t.
Bijlagen 1.
Implementatieplan Taskforce
2.
Adviesrapport Taskforce zorg
3.
Concept Raadsbesluit taskforce
Onderwerp
Taskforce zorg Datum
Kenmerk
Pagina
8 april 2025
x
4 van 4