Raadsbrief mbt onderzoeksplan interne audits 2021-BIJLAGE 1 auditactiviteiten 2021.pdf
Tekst van het document
BIJLAGE1: Onderzoeksplan interne audits 2021, overzicht auditactiviteiten Auditactiviteiten “ Beheersing ziekteverzuim”
Beknopte beschrijving In 2018 heeft de organisatie een nieuw plan van aanpak ziekteverzuim opgesteld. Tijd om na te gaan hoe de aanpak in de praktijk werkt en met welk resultaat.
Type onderzoek Audit naar de effectiviteit van de nieuwe aanpak ziekteverzuim. In de audit wordt onderzocht welke rol en taken betrokkenen hebben, in hoeverre de uitvoering met de afgesproken aanpak strookt en tot welke resultaten die heeft geleid.
Status* De audit zal in januari van start gaan en naar verwachting in het eerste semester afgerond worden.
Lijncontrole Vastgoedbeheer
Onderhoud en verhuur van gemeentelijk vastgoedobjecten
De lijncontrole heeft betrekking op de twee processen uit de voorgaande audit. Het doel hiervan is om na te gaan in hoeverre de geplande verbetermaatregelen daadwerkelijk zijn ingevoerd en of er aanleiding is de desbetreffende processen opnieuw onder de loep te nemen.
De lijncontrole Vastgoedbeheer is in 2020 gestart en gestaakt door een inzet op corona. Deze lijncontrole zal weer opgepakt en afgerond worden na de uitvoering van bovengenoemde audit, naar verwachting in de 2e helft van 2021.
Proceslandschap Verbonden partijen
De monitoring van de verbeterplannen heeft betrekking op alle verbeterplannen die nog niet afgesloten zijn en geldt als sturingsinstrument voor het MT.
Twee keer per jaar uit te voeren, bij begroting en jaarrekening. Jaarlijks wordt een rapportage ter informatie aan de raad aangeboden.
Beheersing ziekteverzuim
De auditor bewaakt de eenheid en consistentie van de verbeterplannen die door de proceseigenaren zijn opgesteld.
Na accordering van het auditrapport door het MT hebben producteigenaren 8 weken de tijd om een verbeterplan op te stellen.
Monitoring verbeterplannen
Coördinatie nieuwe verbeterplannen
1. 2.
*Door de inzet van de auditor als projectleider van de interne Corona Monitor kunnen de auditactiviteiten vertraging oplopen.
Zaaknummer: 130213