Document · PDF

Najaarsnota 2022 (raad).pdf

Gemeenteraad 2 november 2022, gemeente RenkumBij agendapunt: 16: Najaarsnota 2022.17.549 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Najaarsnota 2022 gemeente Renkum

Inhoudsopgave Aanbieding ..........................................................................................................................3 Leeswijzer ...........................................................................................................................4 Prognose begroting 2022 - 2026 ............................................................................................6 Voortgang activiteiten ........................................................................................................... 7 Bijstelling lopende begroting ................................................................................................ 14 Bijstellingen met resultaat ................................................................................................... 15 Bijstellingen i.r.t. raadsbesluit .............................................................................................. 40 Bijstellingen meerjarig neutraal ............................................................................................ 42 Bijstellingen Neutraal .......................................................................................................... 44 Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen ...................................................................

47 Investeringskredieten ......................................................................................................... 50 Reserves ........................................................................................................................... 59

Aanbieding Renkum, Aan de raad,

Inleiding Voor u ligt de Najaarsnota 2022. Deze Najaarsnota is een rapportage over de eerste acht maanden van het jaar. In deze tussentijdse rapportage melden wij recente mee- en tegenvallers ten opzichte van de Begroting 2022. Daarmee schetsen wij het financiële kader voor de Begroting 2023. Het beleidsmatige kader voor de Begroting 2023 is vastgelegd in de Perspectiefnota 2022-2026 die u op 29 september heeft behandeld.

Najaarsnota op hoofdlijnen In deze najaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2022. Verder scheppen we het financiële kader voor de meerjarenbegroting. Daarvoor actualiseren we de budgetten binnen het bestaande beleid. Ook rapporteren we over de voortgang van de invulling van de taakstellingen en melden we de voortgang van de geplande investeringen. Meer informatie over de inhoud en de opbouw van de najaarsnota, vindt u in de leeswijzer.

Uitgangspunten Bij de samenstelling van de meerjarenbegroting gelden de volgende uitgangspunten: 

Uitgangspunt is dat het bestaande gemeentelijke voorzieningenniveau, met inachtneming van hetgeen door de gemeenteraad is besloten, in de meerjarenbegroting gehandhaafd blijft. Eerder door de raad vastgestelde bezuinigingen en ombuigingen kunnen vanzelfsprekend wel leiden tot afbouw van het voorzieningenniveau.



Voor de raming van baten en lasten wordt in het meerjarenperspectief de dynamische of reële methode gehanteerd. T.a.v. loon- en prijscompensatie geldt: 

de uitgaven worden jaarlijks bijgesteld met de loon- en prijsindex (Prijsontwikkeling overheidsconsumptie CPB obv septembercirculaire). Hiervoor wordt ruimte gereserveerd op de stelpost voor loon- en prijscompensatie;



daar waar bij het opstellen van de begroting bekend is dat sprake is van afwijkende prijsontwikkelingen ten opzichte van de index, wordt rekening gehouden met de werkelijke ontwikkelingen (cao ontwikkelingen, afspraken met verbonden partijen, afspraken op basis van overige contracten);



de inkomsten (OZB, leges en heffingen) worden jaarlijks met het inflatiepercentage verhoogd (Prijsontwikkeling overheidsconsumptie CPB obv septembercirculaire).



De vervangingsinvesteringen, die noodzakelijk zijn om bedrijfsmiddelen op een adequaat kwaliteitsniveau te kunnen handhaven, zijn meegenomen in de berekeningen.



Wij streven naar kostendekkende tarieven voor gemeentelijke heffingen en leges.



In de meerjarenbegroting is een jaarlijkse stelpost voor onvoorziene uitgaven opgenomen van



De (meerjaren)begroting dient sluitend te zijn.

€ 95.000.

Leeswijzer Waarom een najaarsnota? In de Financiële verordening is onder andere vastgelegd op welke manier uw raad de planning- & controlcyclus wil vormgeven. In artikel 4 van de financiële verordening is opgenomen dat het college de raad een nota aanbiedt op basis waarvan de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren kunnen worden bepaald. Op basis van deze najaarsnota worden de financiële kaders vastgesteld.

Opbouw najaarsnota Deze najaarsnota bestaat uit een aantal onderdelen. Prognose begroting 2022-2026 Dit onderdeel geeft een samenvatting van alle bijstellingen voortvloeiend uit deze najaarsnota en de consequenties daarvan voor de uitkomst van de meerjarenbegroting. Voortgang activiteiten In de najaarsnota geven wij de voortgang aan van de realisatie van de in de Begroting 2022 opgenomen specifieke activiteiten. We maken daarbij gebruik van een aantal tekens, waardoor gemakkelijker zichtbaar is of de realisatie volgens plan verloopt. We maken hierbij gebruik van één van de volgende tekens: I = inhoud

P = planning

F = financiën

R = risico's

conform plan wijkt af in positieve zin wijkt af in negatieve zin Toelichting

In het geval van een negatieve/ positieve afwijking is een korte toelichting gegeven.

Voor een toelichting op de in 2022 voorgenomen activiteiten verwijzen we u naar de Begroting 2022 (bij elk product staan de specifieke activiteiten). Financiële bijstellingen In de najaarsnota legt het college verantwoording af over de eerste acht maanden van 2022 en brengt zij een aantal voor het lopende jaar actuele ontwikkelingen in beeld. Dit resulteert in het bijstellen van een aantal budgetten. Wij vragen u tijdens de raadsbehandeling in te stemmen met deze bijstellingen voor 2022 en de consequenties voor de komende jaren. In deze najaarsnota worden de financiële bijstellingen op hoofdlijnen weergegeven. Dat betekent dat de financiële bijstellingen van € 25.000 en meer toegelicht worden. Financiële bijstellingen van minder dan € 25.000 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting, maar worden niet nader toegelicht. De financiële bijstellingen hebben we onderverdeeld in de volgende categorieën: Bijstellingen in relatie tot reeds genomen raadsbesluiten Dit betreft een weergave van de financiële consequenties op de meerjarenbegroting van reeds door de raad genomen besluiten. 4

Bijstellingen met resultaat In dit onderdeel zijn de financiële bijstellingen met een voor- dan wel nadelig resultaat weergegeven. Bijstellingen meerjarig neutraal In dit onderdeel zijn de financiële bijstellingen die over enkele jaren bezien budgetneutraal (geen voor-/ nadeel) zijn weergegeven. Bijstellingen neutraal In dit deel worden de financiële bijstellingen die per saldo neutraal zijn weergegeven. Het betreft verschuivingen tussen begrotingsproducten. Het saldo van alle financiële bijstellingen van deze begrotingsproducten is nihil. Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen In dit hoofdstuk vindt u een specificatie van de nog openstaande taakstellingen. Wij rapporteren de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van deze taakstellingen. Investeringskredieten Op basis van de Financiële verordening rapporteren we de voortgang van de in de begroting goedgekeurde investeringen. Zonodig vragen wij u toestemming voor (nieuwe) investeringskredieten. Reserves In dit onderdeel geven we aan wat het verwachte verloop van de reserves is inclusief de wijzigingen op basis van deze najaarsnota.

Prognose begroting 2022 – 2026 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting

384

-446

-970

-1.381

-2.632

Voorjaarsnota 2022

-1.362

-1.531

-1.313

-1.255

-1.188

-1.031

-1.977

-2.283

-2.636

-3.820

-52

-71

-26

3.241

3.437

4.832

5.782

3.413

-81

-167

-137

2.072

1.170

2.385

2.982

-531

Amendement begroting 2022 Meerjarenbegroting na voorjaarsnota Bijstelling i.r.t. raadsbesluit Bijstelling met resultaat Bijstellingen meerjarig neutraal Invulling taakstellingen Meerjarenbegroting na najaarsnota

-53

Voortgang activiteiten 01 Samenleving Prod. Activiteit

Groepsbegeleiding als algemene voorziening

Integraal huisvestingsplan

Toelichting: Planning: een aantal onderdelen die voor 2022 stonden gepland zijn niet gehaald. Zo hebben de schoolbesturen nog geen businessplannen ingediend voor de scholen die in aanmerking komen voor renovatie in de periode 2023-2026. Financien: De VNG normbedragen lijken niet gelijk op te lopen met de prijzen in de markt. 1B Opstellen aanpak Taalbevordering 1B Nationaal Programma Onderwijs 1C

Afspraken maken over exploitatie basissportvoorzieningen

Toelichting: Door de ontwikkelingen op Wilhelmina sportpark, waarbij de verenigingen met elkaar willen fuseren, is er een nieuwe situatie ontstaan. De overdracht van beheer en onderhoud wordt gekoppeld aan het moment van oplevering van het vernieuwde sportpark. 1C Opstellen uitvoeringsplan Sport- en beweegvisie 1C

Opstellen programma Sport- en Beweegteam

1D 1E

Kansrijke Start Opstellen beleid aanpak mensenhandel

Toelichting: In het najaar van 2022 wordt het beleid mensenhandel afgerond en geïmplementeerd. Door middel van de beeldtentoonstelling mensenhandel welke in de zomerperiode drie weken in de gemeente stond, is een bijdrage geleverd aan het vergroten van het bewustzijn op mensenhandel. 1E Uitvoering geven aan de bestuursopdracht 'samen veilig, lokale aanpak huiselijk geweld Toelichting: De gemeente en ook het veld kennen op dit moment, door de situatie op de arbeidsmarkt veel verloop waardoor steeds opnieuw geïnvesteerd moet worden in het vergroten van kennis en vaardigheden t.a.v. het onderwerp. Daarnaast heeft de gemeente en het veld sinds 2019 diverse complexe en geprioriteerde opgaven gekend, waaronder de coronacrisis, de asiel- en vluchtelingencrisis, wat veel capaciteit heeft gevergd van het Sociaal Domein en netwerkpartners. Hierdoor zijn activiteiten vanuit de lokale uitvoeringsagenda moeilijk organiseerbaar en realiseerbaar gebleken. Hierdoor wijkt de planning af in negatieve zin. Er is geen apart budget voor de lokale aanpak. De risico's liggen vooral besloten in het feit dat er op het onderwerp organisatiebreed onvoldoende kennis aanwezig is om te werken met complexe casuïstiek waarin er sprake is van (structurele) onveiligheid door huiselijk geweld en/ of kindermishandeling.

Dit speelt in verschillende gemeenten en vormt de reden dat in de regio besloten is om de regioaanpak met 2 jaar te verlengen. De huidige ‘lokale dynamische aanpak Samen veilig Renkum’ wordt voor de periode van 2023-2024 op onderdelen aangescherpt en geprioriteerd, passend bij de interne en lokale ontwikkelingen (Programma ‘Een sterke sociale basis’).

Prod. Activiteit 1E

Haalbaarheid pilot wijkrechter

Toelichting: Als gevolg van de extra werkzaamheden veroorzaakt door de corona- en vluchtelingencrisis en extra inzet op jeugdoverlast is besloten het project haalbaarheid pilot wijkrechter uit te stellen. Dit besluit is deels gebaseerd op de drukte bij de rechtbank. Zonder instemming en inzet vanuit de rechtbank kan deze pilot geen doorgang vinden. Het onderwerp blijft wel op de agenda bij de regionale overleggen. 1E Ondermijning in beeld: verbeteren van signalen Toelichting: Als gevolg van extra werkzaamheden door de coronacrisis en de vluchtelingencrisis en door personele wisselingen en ziekte zijn niet alle activiteiten gerealiseerd. In plaats van 3 interne ontmoetingen ten behoeve van de signaalgevoeligheid van collega's heeft er 1 ontmoeting plaatsgevonden en ook 1 ontmoeting tussen boa's en politie kon helaas geen doorgang vinden. 1E Verbeteren van cyber-secure gedrag Toelichting: Als gevolg van extra werkzaamheden, met name door de coronacrisis en de vluchtelingencrisis was er minder capaciteit beschikbaar om te besteden aan het verder uitwerken en organiseren van activiteiten gericht op digitale veiligheid. In maart is de week van de digitale veiligheid georganiseerd, waarin op verschillende wijzen aandacht gevraagd voor en informatie verstrekt over digitale veiligheid.

Een informatieavond voor MKB-bedrijven heeft geen doorgang gevonden omdat er onvoldoende aanmeldingen waren. Voor de week van de digitale veiligheid van 2023 is dit een aandachtspunt. 1E Verbeteren perspectieven voor inwoners van kwetsbare wijken 1F

Uitbreiding taken gemeentelijke schulddienstverlening

Toelichting: Voor een toelichting op de 'financiën' verwijzen we u naar het onderdeel 'bijstellingen met resultaat'. Product 1F Minima, Vroegsignalering financiële problemen 2022. 1G Voorbereiding en Implementatie Nieuwe Wet Inburgering 1H

Evaluatie verordening, besluit en beleidsregels jeugdhulp

Woonplaatsbeginsel

Middelen algemene uitkering

Doordecentralisatie beschermd wonen (voor inwoners met een licht verstandelijke beperking): van beschermd wonen naar beschermd thuis

Toelichting: In het kader van de landelijke transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis is het rijk voornemens om een objectief verdeelmodel in te voeren. In 2022 heeft het rijk dit model en de mogelijke risico’s heroverwogen. Het gevolg hiervan is dat de implementatie één jaar is verschoven, de ingangsdatum is nu 1-1-2024. Het bijhorende ingroeipad van 10 jaar start tevens in 2024. 1I De inzet van eenvoudig maatwerk 1I Evaluatie verordening, besluit en beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning

02 Omgeving Prod. Activiteit 2A

Bepalen ontwikkelpotentie eigen gronden

Toelichting: Een prioritering voor lopende projecten is vergevorderd, nieuwe ontwikkellocaties zijn nog niet geprioriteerd. 2A Implementatie Omgevingswet Toelichting: Er zit een enorme tijdsdruk op dit project, tegelijkertijd is het onzeker of de Eerste Kamer instemt met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023. 2B Wij zetten in op versnelling van de ontwikkeling van nieuwe woonlocaties Toelichting: Ondanks inspanning is de versnelling nog niet van de grond gekomen. Wat we nu wel merken is dat door meer inzicht in de projecten en de duidelijke prioritering hiervan, plannen echt vlot getrokken worden. 2B Wij werken aan de realisatie van betaalbare woningen Toelichting: Betaalbare woningen realiseren binnen onze gemeente blijft lastig. Dit is overigens een landelijk/ regionaal probleem, maar in Renkum is het vanwege de bekende redenen wel erg lastig. Ook als je het vergelijkt met andere gemeenten in de regio. 2B Verhogen opbrengst gemeentelijke bouwlocaties Toelichting: De focus van het grondbedrijf ligt nu vooral bij "in control" komen, daarna kunnen nieuwe ontwikkellocaties onderzocht worden. Het verhogen van grondopbrengsten is in de huidige markt van hoge bouwkosten en stijgende rentes niet eenvoudig, dit is een financieel risico. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de opbrengsten in het ihp.

Hoe groot deze gevolgen zijn wordt pas inzichtelijk als we de haalbaarheid van de diverse ontwikkellocaties onderzoeken. 2B Samenwerking met Groene Metropoolregio 2B

Actualiseren Nota Wonen

2B 2D

Vereenvoudigen proces prestatieafspraken met woningcorp Implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Toelichting: Tegelijkertijd met de Omgevingswet treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) in werking. Ook de inwerkingtreding van deze wet hangt dus af van de behandeling van de Omgevingswet in de Eerste Kamer. De WKB heeft nogal wat invloed op de inkomsten uit de bouwleges. Bepaalde taken, waarvoor we nu leges heffen, komen te vervallen en er komen nieuwe taken bij waarvoor we geen leges mogen heffen. Omdat er voor de ODRA ook taken verdwijnen wordt de bijdrage die wij voor deze taken aan de ODRA betalen vermindert. Uit een eerste onderzoek dat we samen met Lingewaard, Arnhem en de ODRA hebben laten uitvoeren blijkt dat dit voor Renkum in totaal uitkomt op een nadeel van ongeveer € 50.000. Dit is slechts een voorlopige indicatie en het bedrag kan nog (veel) hoger of lager worden. 2E Samenwerking met Groene Metropoolregio Toelichting: Wegens onderbezetting op de vakafdeling Verkeer is afgelopen jaar minder aandacht besteed aan de regionale samenwerking. 2E Spooronderdoorgang Wolfheze Toelichting:

Prod. Activiteit

Gezien de huidige kostenstijgingen in de markt (o.a. energie en (bouw)materialen) is het risico t.a.v. kostenoverschrijding toegenomen. Op dit moment is er (nog) geen sprake van kosten overschrijding. Er wordt op dit moment een tussentijdse kostenraming opgesteld op basis van het meest actuele ontwerp. Na beschikbaar komen van deze kostenraming kan geconcludeerd worden of het project nog steeds binnen budget blijft. 2E Beheer op orde 2G

Overdracht bodemtaken van provincie aan gemeenten

Toelichting: Door de overdracht van de bodemtaken van provincies naar gemeenten zal ook het budget dat nu bij de provincies ligt worden overgeheveld naar de gemeenten. Hoe de verdeling er precies uit komt te zien is op dit moment nog onduidelijk 2H Lokaal invulling geven aan de RES zoekgebieden voor zonne-energie Toelichting: Door capaciteitsgebrek moet tender/uitvraag nog uitgeschreven worden 2H

Deelname Regionale Energie Strategie RES

Toelichting: Begrotingswijziging GMR met betrekking tot RES doorgevoerd, extra bijdrage is betaald 2H

Wijk van de Toekomst Heveadorp

Toelichting: Financiën: we hebben net gehoord dat de beschikbare subsidie lager wordt, dat zou kunnen betekenen dat de gemeentelijke bijdrage groter wordt. 2H Uitvoering geven aan Energieloket 2H Deelname regionale activiteiten speerpunt circulaire regio van de Groene Metropoolregio 2H

Lokale opvolging Ruimtelijk Adaptatie Plan (RAP)

Wijkgerichte aanpak vormgeven middels een ondersteuningsstructuur voor de wijkinitiatieven

Opstellen beleid dierenwelzijn

Toelichting: Voorzien voor 2023 is het opstellen van dierenwelzijnsbeleid. Dit zouden we graag samen willen opzetten met partijen in deze gemeente die hiervoor specifieke kennis en kunde hebben. Los van de kunde en kennis zou het op deze manier waarschijnlijk ook iets goedkoper kunnen. Dierenwelzijn heeft in het collegeperspectief echter geen plek gekregen. We zouden er dus ook voor kunnen kiezen geen beleid op te stellen. Met de aanwezigheid van de dierenambulance en een club als Avolare is dierenwelzijn in de praktijk al goed geborgd, zonder beleid. Wel dienen we natuurlĳk wel rekening te houden met onze jaarlijkse afdracht aan de dierenambulance en het gezamenlijke asiel met Ede en Wageningen. 2J Centrum Oosterbeek Toelichting: Individuele plannen zijn uitgevoerd. Uitvoering visie rondom Raadhuisplein vraagt om een samenhangend ruimtelijk plan. Hiervoor was in 2022 geen budget beschikbaar. De visie kan onvoldoende ingezet worden voor subsidies Provincie, aangezien de visie nu niet volledig / integraal/uitvoeringsgericht is. 2J Centrum Renkum Toelichting: Visievorming gerealiseerd maar uitvoering van visie heeft vertraging opgelopen met name door het ontbreken van financiële middelen. 2J Samenwerking economisch platform. 2J

Samenwerking met Regio en Provincie 10

Prod. Activiteit 2L 2L

Cultuurvisie 2021 e.v. Renkum kunstenaarsgemeente

Renkum Airborne

Bruggetje/duiker Kerkweg Heelsum

Toelichting: project is door ontbreken projectleiderscapaciteit nog niet uitgevoerd, Door de vertraging neemt het risico op grotere schade toe. Dit heeft vooralsnog geen invloed op de geraamde projectkosten. 2M Onderzoek noodzaak en urgentie opknappen bak Z Toelichting: Door capaciteitsgebrek is dit project nog niet opgepakt. Het risico is een toegenomen hobbel in de samenwerking met het waterschap. We zijn hierover in contact met het waterschap. 2M Circulaire Grond-, Weg en Waterbouw 2M 2M

Afkoppelen door particulieren Klimaatadaptatie (wateroverlast, droogte, overstroming)

Invoering JA-JA en NEE-NEE sticker

Toelichting: Een van de redenen dat hier nog geen vervolg aan is gegeven is dat er vanuit de reclamebranche gewerkt wordt aan een landelijke regeling om ongeadresseerd drukwerk tegen te gaan. Hierbij wordt een 'digitale NEE-NEE of JA-NEE' sticker voorgesteld. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze aanpak ook in de gemeente Renkum werkbaar is. Dit omdat inwoners zich hierbij digitaal kunnen aan- of afmelden voor het ontvangen van reclamedrukwerk. Hoe dit in de praktijk werkt voor de bezorgers van ongeadresseerd reclamedrukwerk moet de praktijk uitwijzen. Naar verwachting komt hier de komende periode meer duidelijkheid over. 2N Opstellen toekomstvisie afvalbrengstation Veentjesbrug Toelichting: Vanwege ontwikkelingen op het bedrijventerrein 'Veentjesbrug' is het opstellen van een toekomstvisie voor het afvalbrengstation nog niet opgepakt.. Toekomstige ontwikkelingen maken het wellicht mogelijk om een gratis ronde voor waardevolle grondstoffen te realiseren. Wel dient er rekening mee worden gehouden dat bij een gratis ronde er toezicht moet zijn om te voorkomen dat verkeerde afvalstromen bij de waardevolle grondstoffen worden gedaan. 2N Voorzieningen gf+e bij hoogbouw uitbreiden 2N Gescheiden inzameling gemeentehuis, -werf en openbare ruimte 2N

Onderzoek naar inzameling grondstoffen bij scholen en maatschappelijke organisaties

Wegwerken van de onderhoudsachterstanden wegen

Weginspectie

03 Organisatie Prod. Activiteit

Implementeren nieuwe telefooncentrale

Organiseren van de gemeentelijke verkiezingen

Het verder digitaliseren van de contactmogelijkheden voor onze inwoners

Goed werkgeverschap inclusief flexibele werkconcepten

Toelichting: Training medewerkers op de organisatiewaarden: Trainingsprogramma medewerkers is gericht op de organisatiewaarden. Door hoge bedrijfsdrukte is het programma niet voldoende bezocht. Daarom worden het laatste half jaar trainingen per team gegeven wat de deelname moet verhogen. In 2023 worden de trainingen voortgezet. Strategisch personeelsbeleid en strategische personeelsplanning: Het MT heeft ervoor gekozen een strategisch adviseur HRM aan te stellen, deze gaat aan de slag met een strategisch personeelsbeleid en -planning. Thuiswerkbeleid: Een goed thuiswerkbeleid en flexwerk-concept vraagt om goede facilitering daarvan. Er is besloten om dit jaar nog niet te starten met een flexwerk-concept, de nu geldende afspraken rondom thuiswerken worden gecontinueerd. Beide worden verder vormgegeven in relatie met het huisvestingsdossier. 3C

Implementatie Wet elektronische publicaties

Toelichting: Het project is verlengd om de nog resterende punten af te hechten, waarna het project wordt opgeleverd aan de organisatie. Per 1 sep start een nieuwe medewerker bij AJZ die o.a. de coördinatie en uitvoering van publicaties van beleidsregels en verordeningen behartigt. 3C

Doorontwikkeling organisatie & bedrijfsvoering

Toelichting: In afwachting van de besluitvorming over de toekomstvisie worden in het kader van organisatieontwikkeling gerichte activiteiten op het terrein van arbeidsmarkt strategie worden ontwikkeld en zullen verbeterslagen in het inwerken van medewerkers worden doorgevoerd. Met besluitvorming over de toekomstvisie ontstaan nieuwe perspectieven die de basis vormen voor verdere doorontwikkeling van de organisatie. 3C

Implementatie Wet open overheid (Woo)

Toelichting: De invoering van de wet WOO brengt in het kader van de actieve informatieplicht met zich mee dat interne werkprocessen aangepast moeten worden. Een beoordeling of dit effectief en efficiënt kan worden gekoppeld aan de trainingen nieuwe zaaksysteem moet nog worden gestart. Dat geldt ook voor evt aanpassingen in andere applicaties. 3C Implementatie Wet digitale toegankelijkheid

Prod. Activiteit 3D

Uitvoeren noodzakelijk onderhoud

Toelichting: Inhoud: In 2021 heeft de gemeenteraad een budget afgegeven voor het noodzakelijk onderhoud (binnen 1 jaar) voor met name de installaties aan het gemeentehuis. Aangezien er onvoorziene problemen zich hebben voorgedaan voor met name WKO installatie en de stijgende prijzen is opnieuw naar het noodzakelijk onderhoud gekeken en een nieuw plan gemaakt. Er ligt nu een instandhoudingsplan voor zowel het installatie- als bouwkundige deel. Dit plan heeft een looptijd tot en met 2026 en betreft het noodzakelijk (achterstallig) onderhoud (herstelwerkzaamheden) voor gemeentehuis en gemeentewerf en is puur om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen. Planning: Het instandhoudingsplan loopt tot en met 2026. Ervan uitgaande dat dan de nieuwe huisvesting gereed is. Zo niet dan moet er een nieuw instandhoudingsplan worden gemaakt. Financiën: Het 5 jarenplan betreft een investering dat ten laste gaat van de reserve gebouwen. Een deel van deze kosten komt ten goede aan de nieuwe huisvesting. 3D Scenariostudie Toelichting: Planning: Tijdens de raadsontmoeting van juli is de studie inclusief financiën voor het gemeentehuis en gemeentewerf gepresenteerd. Op basis van de gemaakt opmerkingen wordt op onderdelen het plan aangepast. Dit en een aantal onderzoeken die nog lopen vragen meer tijd.

Het voorstel is om in oktober een nieuwe raadsontmoeting te organiseren waarin wordt aangegeven wat met de input van de raad is gebeurd. Waarna besluitvorming in december kan plaatsvinden. Financiën In de Begroting 2023 is dekking voor de nieuwe huisvesting opgenomen. 3E BVO De Connectie Toelichting: Nog open staan het opstellen van KPI's op de dienstverlening en aanpassing van de financieringsmethodiek naar kostprijsmodel. Deze zullen niet meer in 2022 worden afgerond en afronding daarvan zal naar verwachting in 2023 zijn. 3F Actualisering en aanpassing raadsregelingen Toelichting: Actualisering van de raadsregelingen wordt voorzien in de eerste helft van 2023. 3F 3F

Installatie nieuwe rekenkamercommissie Gemeenteraadsverkiezingen en inwerkprogramma nieuwe raad

Bijstelling lopende begroting In dit hoofdstuk zijn de financiële bijstellingen van de lopende (meerjaren)begroting weergeven. Daarbij komen allereerst de mutaties per programma en de wijzigingen binnen de Algemene dekkingsmiddelen aan de orde. Het totaal van de bijstellingen is weergegeven in de volgende tabel. Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

01 Samenleving

-137

-1.395

-1.329

-426

-296

02 Omgeving

-339

-298

-162

-173

-134

03 Organisatie

-29

-220

-143

-142

-219

3.607

5.060

6.302

6.360

3.938

3.103

3.148

4.668

5.618

-3.289

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb Totaal bijstellingen

Bijstellingen met resultaat 01 Samenleving Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel): Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

1A Collectieve voorzieningen

104

-99

-70

1B Onderwijs

148

110

1C Sport en bewegen

-220

-155

1D Gezondheid

1E Zorg en Veiligheid

1G Maatwerkvoorzieningen Jeugd

980

1H Maatwerkvoorzieningen Wmo

-94

1I Minima

147

1J Inkomensvoorziening

361

Totaal

1.459

2025

2026

-7

-10

-155

-2

-1

-30

-29

-147

-229

-163

-166

Per product volgt een toelichting. 1A Collectieve voorzieningen Aanvullend 5 jarig onderhoud 't Middelpunt Direct benodigd onderhoud 't Middelpunt Inzet Coronamiddelen 2022 Onderzoek ontmoetingsdeel masterplan Doorwerth Totaal resultaat

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026 -70 -46

-70

-29

160 -10 104

-99

-70

Aanvullend 5 jarig onderhoud Ons Middelpunt Om ontmoeting en lichte (collectieve) ondersteuning dorpsgericht te kunnen blijven organiseren, is het van belang dat Renkum voor Elkaar de komende jaren gebruik kan blijven maken van Ons Middelpunt in Doorwerth. Echter is onderhoud aan het pand noodzakelijk. Er is daarom een schouw uitgevoerd door een adviesbureau om in beeld te brengen wat er moet gebeuren om het gebouw te kunnen blijven gebruiken. Op basis hiervan is een 5-jarenplan opgesteld met werkzaamheden en materialen die de komende vijf jaar nodig zijn. De kosten voor de uitvoering hiervan worden verdeeld over 2023 en 2024. Aanvullend op dit plan volgen er nog kosten voor onderhoud/renovatie van een vloer, die op dit moment nog niet inzichtelijk zijn.

Direct benodigd onderhoud Ons Middelpunt Aanvullend op het vijfjarenplan is er ook direct onderhoud aan het pand nodig om het te kunnen blijven gebruiken. De kosten hiervoor zijn € 46.000 in 2022 en € 29.000 in 2023. Inzet coronamiddelen 2022 Renkum voor Elkaar heeft de vragen die in de verschillende dorpen speelden als gevolg van corona opgepakt binnen hun huidige inzet. Dit maakt dat er € 160.000,- aan coronamiddelen overblijft wat tot een voordeel leidt. Onderzoek ontmoetingsdeel masterplan Doorwerth In het masterplan Doorwerth heeft ook ontmoeting een belangrijke plaats. Om te bepalen hoe de nieuwe ontmoetingsplek het beste vormgegeven kan gaan worden, moet dan ook onderzoek gedaan worden. Hiervoor hebben we € 10.000 opgenomen. 1B Onderwijs

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

Aanpassing inkomsten Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Aanpassing uitgaven Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

-33

-40

-7

Bibliotheekwerk i.r.t. OAB

110

Brand Atlas schade-afwikkeling

-123

Brand Atlas schadevergoeding

123

Doordecentralisatie Brouwerij

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

-7

-10

OAB inkomsten

150

175

OAB uitgaven

-150

-175

Totaal resultaat

148

110

-6

-10

Cultuureducatie met kwaliteit De middelen CMK komen van het Rijk. In de voorjaarsnota zijn 4 gelijkblijvende jaren van inkomst opgenomen. Dit is in schoolplannen verwerkt. De scholen mogen de plannen uitvoeren t/m 2025. In 2022 hebben we 2 tranches waardoor de ontvangst in 2025 'vervalt'. Tevens is nu bekend dat er 3 jaar middelen voor een cultuurcoach worden verstrekt. Indien er middelen resteren einde 2022 worden deze gereserveerd om in 2023 e.v. uit te geven. Er is verantwoording af te leggen over inzet. Een mogelijke onderschrijding leidt tot lagere inkomsten. OAB/bibliotheek De huidige 4 jarige OAB periode eindigt dit jaar. We gaan er van uit dat deze regeling in 2023 wordt voortgezet. De verlening 2022 is circa € 300.000 terwijl het bestaande begrotingskader 2023 en verder € 125.000 structureel is (zowel uitgaven als dekking; saldo € 0). Dat wordt dan €300.000 o.b.v. 2022. In 2022 mogen we echter ook het saldo inzetten wat resteert over 2019/2021. Na overleg met de accountant mag een gedeelte van de subsidie die de gemeente autonoom aan de bibliotheek verstrekt onder de rechtmatige uitgaven OAB worden verantwoord. Dat betekent voor zowel vooralsnog 2022 en 2023 dat we het budget van de bibliotheek verlagen. 16

Afwikkeling brand Atlas Als gevolg van brandschade aan De Atlas heeft de verzekering een bedrag uitgekeerd van 123.000. Hier tegenover staan de kosten voor het schadeherstel van 123.000. Doordecentralisatie Brouwerij De gemeente Renkum heeft een overeenkomst met de Brouwerij om door te decentraliseren. Er zijn op basis van de leerlingentelling 1 oktober 2021 minder leerlingen door te betalen. Dat leidt ten opzichte van het budget tot een incidenteel voordeel van €38.000. Integraal Huisvestingsplan (IHP) Voor de scholen die als eerste in aanmerking komen conform het IHP is deze bijstelling noodzakelijk omdat in de begroting 2022 een te lage kapitaallast stond opgenomen. 1C Sport en bewegen

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

Energie zwembad MFC Doelum

-220

-155

101

-101

-220

-155

MFC Doelum klimaat en energie Onderhoud sportparken; opheffen stelpost Storting voorziening onderhoud sportparken Totaal resultaat Energie zwembad In 2023 vindt er een herijking plaats van de afspraken rondom energieverbruik voor wat betreft het zwembad (Optisport). De overige afspraken zoals opgenomen in de exploitatie-overeenkomst blijven van toepassing en worden niet gewijzigd. Vanwege de gestegen energieprijzen verwachten we dat de exploitatiebijdrage aangepast moet worden. De hoogte ervan wordt bepaald in de loop van 2023, omdat op dat moment een goed referentiejaar beschikbaar is. MFC Doelum exploitatie De exploitatie van Doelum laat een negatief resultaat zien in 2022 van ca. € 220.000. Dit tekort wordt voor het grootste gedeelte vanwege ziekte van medewerkers. Hieronder treft u het volledige overzicht aan dat het tekort verklaart: 1.

Externe inhuur vanwege ziekte medewerkers

Externe inhuur vacature

6.243,-

Extra personele bezetting horeca

28.000,-

Vervangingsinkoop door corona

25.000,-

Minder SDE subsidie

4.500,-

Hogere energiekosten

5.000,-

Hogere loonkosten

4.217,-

Lagere loonkostensubsidie

3.000,-

142.365,-

Recent heeft de beheerstichting een evaluatie en analyse gemaakt van de exploitatie. Naar aanleiding daarvan is het voorstel van het stichtingsbestuur om tot een herijking te komen van een aantal onderdelen. De begroting 2023 laat op dit moment een tekort zien van ca. € 155.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere energielasten en verruiming van formatie. Het voorstel tot herijking en het begrote tekort wordt nader onderzocht en bekeken of er geoptimaliseerd kan worden. Hiervoor wordt ook extern advies (second-opion) ingewonnen. Vooralsnog wordt van het begrote tekort uitgegaan. Uw raad ontvangt separaat een memo over de uitkomsten van het externe advies. MFC Doelum klimaat en energie Zoals in de voorjaarsnota 2021 aangegeven zijn er aanpassingen noodzakelijk aan het binnenklimaat en energieverbruik. Hiervoor is een onderzoek uitgevoerd, zijn er oplossingsrichtingen uitgewerkt en worden offertes aangevraagd. We verwachten u in de voorjaarsnota 2023 verder te informeren inclusief een kostenraming. Opheffen stelpost en storting in voorziening onderhoud sportparken In 2021 is het jaarlijks benodigd bedrag voor meerjarig onderhoud bepaald op afgerond € 101.000. Deze wordt geconverteerd in een jaarlijkse storting in de bestaande voorziening die in eerdere jaren was uitgeput.

1E Zorg en Veiligheid Handhaving Rosandepolder Oekrainecrisis; aanname toename dekkende Rijksinkomsten Oekrainecrisis; aanvullend langdurige opvang Ondermijning Particuliere Opvang Oekraïners (POO) Particuliere Opvang Oekraïners (POO) inkomst

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026 11 209 -209 -1

-1

-115 115

Zorgverbinders Totaal resultaat

-1

-29

-28

-30

-29

Handhaving Rosandepolder De kosten die gemaakt zijn ten behoeve van handhaving aan de Rosandepolder zijn lager dan vooraf ingeschat. Dit heeft met name te maken met dat het minder vaak druk was als gevolg van de lage waterstand. Oekrainecrisis In de voorjaarsnota hebben we uitgaven en inkomsten geraamd op basis van de vergoeding die we op dat moment verwachtten te ontvangen voor de opvang bij Fletcher, Het Schild en de voormalige Don Boscoschool. Inmiddels zijn de aantallen op te vangen vluchtelingen gewijzigd en hebben we de raming daarop aangepast. Het rijk stelt afzonderlijk middelen beschikbaar voor de inrichtingskosten van de locaties. De aanvraag voor vergoeding van deze kosten zijn wij aan het voorbereiden. De definitieve afrekening met het rijk vindt plaats door middel van de verantwoording in de jaarstukken 2022.

Ondermijning (ODRA) Kosten van ODRA mbt ondermijning bij vergunningen, bouwwerken enz. Bedrag nog onbekend. Particuliere opvang Oekraïners (POO) Op dit moment worden binnen de gemeente Oekraïners opgevangen door particulieren. De Oekraïense vluchtelingen in particuliere opvangvoorzieningen ontvangen een financiële toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven en een wooncomponent. De omvang van deze toelage is bepaald door het Rijk. Wij kunnen deze kosten, inclusief een normvergoeding voor de uitvoeringskosten declareren bij het Rijk. We gaan er van uit dat deze normvergoeding minimaal gelijk is aan de kosten die o.v.b. de trend' die voor heel 2022 op € 115.000 uit komt. Zorgverbinders De inzet van zorgverbinders is naar grote tevredenheid. De inzet van zorgverbinders kan (deels) gefinancierd worden uit de middelen die de gemeente vanuit centrumgemeente Arnhem ontvangt voor beschermd wonen. De omvang en de timing van de beschikbaarheid van het budget is nog onzeker. 1I Minima

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

Afboeking Coronamiddelen

Schulddienstverlening 2022

Totaal resultaat

147

Coronamiddelen Tijdens de coronapandemie was de verwachting dat het beroep op schulddienstverlening door zowel inwoners als ondernemers zou toenemen. Tot op heden zien we dit niet gebeuren. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Hoewel we nog steeds rekening houden met een toenemend beroep op schulddienstverlening, zijn hier geen extra coronamiddelen voor nodig. Vroegsignalering financiële problemen 2022 In april 2022 is het project Vroegsignalering van start gegaan. Inwoners met betalingsachterstanden op het gebied van energie, water, huur en zorgverzekering benaderen we pro actief met een aanbod om hen te ondersteunen. Als er meerdere betalingsachterstanden op één adres zijn of één achterstand is erg hoog, wordt een inwoner thuis bezocht. Het doel van Vroegsignalering is het voorkomen van grotere financiële problemen en daarnaast ook het herstellen van het betalen van de primaire vaste lasten. Het project heeft een aanloopperiode nodig waarin ervaringen worden opgedaan met wat het beste werkt. Ook zijn er minder meldingen die in de categorie 'huisbezoek' vallen dan verwacht. Hierdoor vallen de kosten dit jaar lager uit. 1F Integratie en participatie nieuwkomers

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

Wet inburgering

-100

Wet inburgering Rijksinkomst

100

Totaal resultaat

Wet inburgering Deze (te verantwoorden) Rijksregeling gaat over "het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht". De gemeente heeft in totaal een voorlopige toekenning ontvangen van € 192.000 dat meerjarig ingezet mag worden, en ook afhankelijk is van de aantallen inburgeringsplichtigen. De bovengenoemde € 192.000 wordt naar verwachting niet in alleen 2022 ingezet. 1G Maatwerkvoorzieningen Jeugd Aanpassing budget jeugdzorg Zin inclusief GI Totaal resultaat

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026 980 980

Aanpassing budget jeugdzorg Zin inclusief GI Declaraties van jeugdzorg worden over het algemeen later gedaan dan dat de geleverde zorg plaatsvond. Echter schatten we op dit moment (september) in, voldoende beeld te hebben van wat er van januari t/m juni 2022 nagenoeg volledig is gedeclareerd op het budget jeugdzorg. Op basis hiervan kunnen we de kosten die wij in totaal voor 2022 verwachten berekenen (exclusief afwikkeling van voorgaande jaren). Deze totaal te verwachten kosten voor jeugdzorg leveren vergeleken met het budget jeugdzorg een voordeel van € 980.000,- op. Op WMO en inkomensvoorzieningen lijkt er op basis van een soortgelijke inschatting van de kosten voor 2022 in vergelijking met de budgetten nagenoeg geen nadeel te ontstaan (zie onderdeel 1H Maatwerkvoorzieningen WMO en onderdeel 1J inkomensvoorzieningen). De aanpassing op beide producten bedraagt per saldo € 19.000,- nadelig. Het volgen van bovenstaande prognose op jeugdzorg brengt wel het risico met zich mee dat er door het aframen van het budget in combinatie met onvoorziene omstandigheden een nadeel in de jaarrekening kan ontstaan. De onvoorziene omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn dat de trend die we nu zien zich niet het hele kalenderjaar voordoet. Het te verwachten voordeel op jeugd kan verschillende oorzaken hebben.

Zo lijken kosten voor voogdij lager te zijn dan de gedaalde (Rijks)inkomsten vanwege het aangepaste woonplaatsbeginsel. Het is o.a. door het afnemende jeugdzorgbudget, de uitspraak van de Commissie van wijzen en het Rijkscoalitieakkoord te onzeker om te kunnen voorspellen of het voordeel zich de komende jaren doorzet. PM Aanvraag compensatieregeling Voogdij Onlangs is een aanvraag ingediend bij het Ministerie waarin de gemeente Renkum compensatie aanvraagt voor een gemis aan inkomsten op Voogdij over kalenderjaren 2020 en 2021. Die mogelijkheid biedt het Rijk voor gemeenten die meer aan voogdij hebben bekostigd dan het Rijk heeft vergoed. De aanvraag moet nog door het Ministerie worden beoordeelt en het is te vroeg om een inkomst de begroten. Mocht hier een inkomst uit voortkomen wordt deze in de P&C cyclus opgenomen.

1H Maatwerkvoorzieningen Wmo

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

Aanpassing budget begeleiding

-300

Aanpassing budget beschermd wonen

439

Aanpassing budget dagbesteding

Aanpassing budget huishoudelijke ondersteuning

-348

Aanpassing budget hulpmiddelen

-5

Afwikkeling vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen Compensatiegelden Beschermd Wonen Compensatiegelden Beschermd Wonen inkomst Conversie software naar istandaard Dekking uit beschermd wonen voor zorgverbinders

29 -288 288 -14

Doelgroepenvervoer

Leerlingenvervoer 2022

Versterking clientondersteuning

-50

Versterking clientondersteuning inkomst

Vervoersvoorziening NJN

-30

Totaal resultaat

-94

Aanpassing budget begeleiding Op basis van cijfers van het Zorglokaal t/m juli 2022 is er een schatting gemaakt voor het jaar 2022. Daaruit schatten wij een tekort van € -300.280. Het tekort wordt verklaard door de toenemende vraag. Aanpassing budget beschermd wonen In 2021 is de Wlz opengesteld voor beschermd wonen lvb doelgroep. Dit leidde in 2021 tot een krimp van de doelgroep, dit is doorgezet in 2022. Het gevolg is een onderbesteding op beschermd wonen lvb in 2022. Ambulantiseringsmiddelen beschermd wonen In 2022 en verder worden er ambulantiseringsmiddelen (€ 293.000) beschikbaar gesteld om de lokale sociale basis te versterken. Dit is op basis van het bestuurlijk akkoord. De regionale besluitvorming over de verdeelsleutel moet nog plaatsvinden. Deze cijfers zijn gebaseerd op de verdeelsleutel waar een bestuurlijke voorkeur is uitgesproken, door de regionale stuurgroep ‘Samen aan Zet’. Om dit alles te begeleiden/monitoren is er in 2023 € 28.000 nodig voor personele inzet, aanvullend op de €50.000 personele inzet die onderdeel is van het ambulantiseringsplan 2022/2023. Vanaf 2024 wordt de € 78.000 structureel gedekt door de ambulantiseringsmiddelen.

Aanpassing budget dagbesteding Op basis van cijfers van het Zorglokaal t/m juli 2022 is er een schatting gemaakt voor het jaar 2022. Daaruit schatten wij een positief resultaat van € 45.461. Aanpassing budget huishoudelijke ondersteuning Op basis van cijfers van het Zorglokaal t/m juli 2022 is er een schatting gemaakt voor het jaar 2022. Daaruit schatten wij een tekort van € -348.410. Het tekort wordt verklaard door de toenemende vraag. Aanpassing budget hulpmiddelen Op basis van cijfers van het Zorglokaal t/m juli 2022 is er een schatting gemaakt voor het jaar 2022. Daaruit schatten wij een tekort van € -5.567. Het tekort wordt verklaard door de toenemende vraag. Afrekening 2021 Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen Van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen hebben wij de eindafrekening 2021 ontvangen. Deze levert een positief resultaat op van € 29.000. Compensatiegelden beschermd wonen In 2022 wordt gemeente Renkum incidenteel gecompenseerd voor overige sociaal domein kosten (€ 288.000) door gemeente Arnhem. Dit is op basis van het bestuurlijk akkoord 2021. De compensatie is bedoeld om de kosten te dekken die beschermd wonen cliënten – die in Renkum geplaatst zijn door Arnhem – maken door gebruik van andere lokale voorzieningen. De regionale besluitvorming over de verdeelsleutel moet nog plaatsvinden.

Deze cijfers zijn gebaseerd op de concept verdeelsleutel die bestuurlijk is voorgelegd aan de regionale stuurgroep ‘Samen aan Zet’. Conversie software naar i-standaard Met ingang van 1 oktober 2022 wordt met een nieuwe versie van de i-standaard software gewerkt bij het Zorglokaal. De nieuwe versie worden de volgende onderwerpen wijzigingen doorgevoerd: • Beschermd wonen • Abonnementstarief • Kleine wijzigingen. De kostprijs voor het totaal wordt verdeeld onder gemeenten naar rato (aantal inwoners en indicaties). Dekking zorgverbinders Renkum krijgt vanuit het rijk financiën voor de decentralisatie beschermd wonen. Deze geldstroom loopt via de centrumgemeente Arnhem. Hier zit dus onzekerheid over de omvang en de timing van de beschikbaarheid van het budget. Omdat de zorgverbinders ook worden ingezet bij de doelgroep van decentralisatie beschermd wonen, zal een deel van dit budget gebruikt worden voor de inzet van de zorgverbinders. Hiermee kan in ieder geval de financiering, van de minimale inzet van 2x 14 uur, sluitend worden gemaakt. De lasten voor deze zorgverbinders staan bij product 1E. Incidenteel voordeel doelgroepenvervoer Het verwachte voordeel van dit jaar van € 40.000 is nog steeds het gevolg van een afname van het gebruik op grond van Covid-19.

Incidenteel voordeel leerlingenvervoer Het verwachte voordeel van dit jaar van € 50.000 wordt veroorzaakt door minder deelname.

Versterking cliëntondersteuning Een projectleider zal van eind 2022 tot begin 2024 onderzoek doen naar cliëntondersteuning en activiteiten ontwikkelen om hier richting aan te geven. Via de Rijkssubsidie 'Verlening SPUK versterking cliëntondersteuning 2022' ontvangt de gemeente Renkum € 50.000 voor het verder versterken van de cliëntondersteuning. Vervoersvoorzieningen Voor de vervoersvoorzieningen bestaat een risico van overschrijding, omdat er relatief gezien te conservatief begroot is. Namelijk: in 2020 is € 126.000 begroot, in 2021 is € 60.000 begroot en in 2022 € 30.000. De bestedingen zullen naar verwachting in lijn zijn met 2021. Daarom is een bij raming van € 30.000 voor 2022 van belang. 1J Inkomensvoorziening

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

Aanpassing budget beschut- en activerend werk

Aanpassing budget participatie

Afwikkeling TOZO kalenderjaar 2020

111

Arbeidsmarktondersteuning

100

Totaal resultaat

361

Aanpassing budget beschut- en activerend werk Op basis van afgegeven prognoses door ZorgLokaal verwachten we bij beschut- en activerend werk een voordeel van € 59.000. Aanpassing budget participatie Op basis van afgegeven prognoses door ZorgLokaal verwachten we bij participatie een voordeel van € 91.000. Afwikkeling TOZO kalenderjaar 2020 In de jaarrekening 2021 zijn we er vanuit gegaan dat er nog € 111.400 aan Tozo over 2020 terugbetaald moest worden aan het Rijk. De reden hiervoor was dat in 2021 bleek dat het rijk oordeelde dat we niet voldeden aan de fundamentele rechtmatigheidseisen bij een deel van de Tozo uitkeringen 2020. Hiervoor was een “nog te betalen” post opgenomen. Uit de definitieve afrekening vanuit het ministerie over 2020 blijkt echter dat het ministerie pas terugvordert wanneer de fout meer dan € 125.000 is. We hoeven dit bedrag dus niet terug te betalen aan het rijk. Dat betekent dat we een voordeel van € 111.400 kunnen inboeken. Arbeidsmarktondersteuning Het Rijk heeft de gemeentelijke en regionale budgetten voor arbeidsmarktbegeleiding tijdelijk opgehoogd voor de verwachte werkloosheid en werk-naar-werktrajecten vanwege corona. Dit effect is grotendeels uitgebleven. Op basis van de uitgaven over 2022 en de prognose zullen we minder uitgeven dan begroot.

Bijzondere bijstand (energie) Bij gelijkblijvende uitgaven is de prognose dat we minder uitgeven dan begroot. Echter gezien de grote onzekerheden rondom energie armoede zullen de uitgaven in verband daarmee de komende maanden stijgen. 23

02 Omgeving Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel): Bedragen x € 1.000

2022

2D Omgevingsvergunning 2E Verkeer

-7

2J Ondernemen en bedrijvigheid

-17

2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie 2M Water en riolering

-67

2023

2024

2025

2026

-20

-7

-20

2N Afvalverwijdering en verwerking 2O Groenonderhoud

-41

2P Wegen, straten en pleinen

-72

-22

-203

Totaal

Per product volgt een toelichting. 2H Energie en klimaat

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

Aanpak energie armoede (SPUK)

236

300

Aanpak energiearmoede

-236

-300

Totaal resultaat

Specifieke uitkering energiearmoede We hebben nog een aanvullende uitkering van € 536.000 van het Rijk ontvangen om in te zetten voor het thema energiearmoede. De middelen moeten worden besteed aan ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. 2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

Archeologie Bato's wijk herstel vijver

-20 -50

Kerk

-17

Totaal resultaat

-67

-20

Archeologie Op dit moment heeft de gemeente Renkum een Beleidsnota Archeologie uit 2010. In 2011 kwam de kaart met de archeologische zones en onderzoeksverplichtingen gereed, hierna genoemd de archeologische beleidskaart. In regioverband hebben wij hiermee de meest verouderde beleidskaart. Een actualisatie van deze beleidskaart is zeer nuttig omdat er nu vrijwel geen archeologische informatie op de beleidskaart is te vinden. Dat heeft als grote nadeel dat bij elk onderzoek het gebied

volledig over alle perioden onderzocht moet worden, waardoor de onderzoeken duur uitvallen. De kosten zullen aanzienlijk dalen als er een verwachtings- en beleidskaart wordt gemaakt waar alle archeologisch relevante informatie reeds in is betrokken. Op die manier is direct helder welke verwachtingen er zijn en waar en hoe het onderzoek moet worden ingestoken. Ook dient opgemerkt te worden dat de nieuwe kaarten aan te sluiten op wat reeds is gemaakt voor buurgemeenten als Arnhem en Overbetuwe want archeologie houd immers niet op bij de gemeentegrens. Kosten naar verwachting ca. 20.000 euro. Dit betreft een eenmalig budget hoewel het logisch lijkt om over ca. 10 jaar wederom de kaart een update te geven. Bato's wijk herstel vijver De uitvoering van de werkzaamheden is vertraagd door de aanwezigheid van amfibieën. Vanuit de Wet natuurbescherming is in de vergunning aangegeven dat de uitvoering in juli/augustus 2022 uitgevoerd kan worden. Door de vertraging zijn de kosten van de aannemers gestegen. Na verwijdering van het water is voorheen niet zichtbare extra reparatie nodig gebleken. Kerk Uw college heeft de RK-kerk aan de Utrechtseweg 153 te Renkum aangewezen als gemeentelijk monument. Hier was de kerk het niet mee eens. Dienaangaande is er een hoorzitting geweest bij de beroep- en bezwaarcommissie.

Deze commissie was van mening dat het college de belangen van de eigenaar onvoldoende heeft afgewogen en op basis van de resultaten van een onderzoek aannemelijk dient te maken dat er alternatieve mogelijkheden zijn voor een zinvol hergebruik van het monument waardoor het met de aanwijzing te dienen belang van het behoud van het monument kan prevaleren boven het belang van de eigenaar om de aanwijzing achterwege te laten. Hiervoor ligt er een offerte van een bureau dat we eerder in een vergelijkbaar proces hebben ingeschakeld. De kosten voor dit rapport bedraagt een kleine 17.000 euro. Dit rapport hebben we ook nodig om een besluit op bezwaar te nemen zoals geëist door de kerk. Dit betreft een eenmalig budget. 2M Water en riolering

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

Auto toezichthouder riool

-4

Bouwkundig

Hemelwatervoorzieningen

Kostendekkende tarieven riolering

-6

Mutatie voorziening rioolheffing

-174

108

Vrijvervalriolering

100

-103

-1

-3

Totaal resultaat

Auto toezichthouder riool Om de functie van toezichtouder goed uit te kunnen voeren is een auto aangeschaft. Dit zijn jaarlijkse kosten voor onder andere brandstof en onderhoud. Bouwkundig Deze bijstelling heeft te maken met het bouwkundig onderzoek naar gemalen. Uit inspecties blijkt dit onderzoek dit jaar niet nodig.

Hemelwatervoorzieningen De bijstelling heeft enerzijds te maken met het uitstellen van de aanpak van de uitspoeling van het bruggetje/ duiker aan de Kerkweg te Heelsum. Dit i.v.m. capaciteitsproblemen. De andere bijstelling heeft te maken met het reguliere onderhoud van de hemelwatervoorzieningen. Voor het in beeld brengen van al onze hemelwatersystemen maken we voor Nederland gebruik van een nieuw en uniek systeem. Dit brengt kinderziektes en vertragingen met zich mee. We kiezen ervoor om eerst de basis op orde te brengen waarna het risicogestuurd onderhoud uitgevoerd kan worden. Kostendekkendheid tarieven rioolheffing Bij de kostendekkende tarieven wordt 50% van de kosten straatreiniging en doorberekening salariskosten en inhuur, inclusief overhead, meegenomen als kosten. De kosten van straatreiniging is € 42.000 gestegen. Er wordt dan 50% hiervan (€ 21.000) meer meegenomen als kosten ten opzichte van de berekening van de tarieven van vorig jaar. Daarnaast is er een stijging van € 6.000 aan salaris en inhuurkosten. Mutatie voorziening rioolheffing Per saldo is er een voordeel van € 101.000 in 2022. Dit wordt in de voorziening rioolheffing gestort. In 2023 wordt dit budget uit de voorziening onttrokken en zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Vrijvervalriolering Bijstellingen hebben met name te maken met het uitstellen van regulier onderhoud (reinigen en inspecteren en het frezen van wortels) naar 2023. De planning was om begin dit jaar een toezichthouder te werven (vaste formatie). Dit is niet gelukt. In de 2e helft van 2022 start de nieuwe toezichthouder afvalwater alsnog. Vanwege de uitvoerbaarheid is er echter voor gekozen om de werkzaamheden door te schuiven naar 2023. 2N Afvalverwijdering en verwerking

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

Afvalbegroting 2023

Afvalkosten ACV Bronscheiding vergoeding

-27

Kostendekkendheid tarieven Mutatie voorziening afvalstoffenheffing

-11

Oud papier prijsstijging

Totaal resultaat

113

112

113

117

-210

-27

125

124

120

Afvalbegroting 2023 In de totale afvalbegroting zijn, naast de kosten van ACV o.a. ook interne kosten, een deel van de straatreiniging, de zwerfafvalaanpak, afschrijvingen en de kosten van de papierinzameling opgenomen. Maar ook de vergoeding voor ingezameld oud papier en glas is in de totale afvalbegroting verwerkt. Met de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes houdt de zwerfafvalsubsidie van Nedvang per 2023 op te bestaan. De kosten die gemoeid zijn met de zwerfafvalaanpak (ondersteuning en facilitering van vele zwerfafvalvrijwilligers) en de onmisbare inzet van de Schone Buurt Coach zijn opgenomen in de Afvalbegroting 2023. Deze keuze is reeds aangekondigd in het door de raad vastgestelde 'Afvalbeleidsplan 2021'.

Afvalkosten ACV De totale kosten voor afvalinzameling en -verwerking stijgen in 2023 als gevolg van inflatie, indexering en fors hogere brandstofkosten. Hierbij is rekening gehouden met het CBS indexcijfer van april 2022 van 9,6%. Ook wordt vanaf 2023 een afzonderlijke inzamelroute gereden voor de 35 gf+e zuilen die inmiddels bij hoogbouwlocaties zijn geplaatst. Daarnaast worden de kosten van ACVdochter Restore op een andere manier doorberekend naar de vijf ACV-gemeenten. Toch zijn er ook meevallers te noteren. Zo leveren sommige herbruikbare grondstoffen meer op en verwachten we in totaliteit minder afval. Resumerend stijgen de kosten van het inzamelen en verwerken van afval met 7,8% Bronscheiding vergoeding De vergoeding van ingezameld PMD is voor het jaar 2022 in de zomer van 2022 door het verpakkende bedrijfsleven (Nedvang) voor alle gemeenten verlaagd naar € 218,- per ingezamelde ton bruikbaar materiaal. Tijdens het opmaken van de begroting 2022 is uitgegaan van de vergoeding van 2021: € 241,- per ton. Uitgaande van 1.000 ton ingezameld PMD per jaar betekent dit een vermindering van de inkomsten van € 27.000,-. Het is nog niet duidelijk wat het tarief voor 2023 wordt maar de verwachting is dat de vergoeding vergelijkbaar is. Mutatie voorziening afvalstoffenheffing Via de voorziening afvalstoffenheffing worden de mutaties van de kosten en inkomsten neutraal verwerkt.

Kostendekkendheid tarieven Voor 2023 worden de tarieven vastgesteld zodat deze kostendekkend zijn (zie de begroting 2023). In deze tarieven worden o.a. de mutatie doorbelasting p-budget inclusief overheid van € 35.000 en de BTW over de hogere externe lasten van € 28.000 meegenomen. Deze hogere toerekening levert een voordeel op binnen de gemeentelijk begroting. Oud papier De opbrengst van oud papier is in 2022 fors meer dan waar vooraf rekening mee is gehouden. In de Voorjaarsnota 2022 is de opbrengst al met € 53.000,- verhoogd. Echter, de papierprijs blijft hoog waardoor verwacht mag worden dat er nog eens € 30.000,- aan extra inkomsten bijgeschreven mag worden. 2O Groenonderhoud

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

Auto toezichthouder bomen

-4

Begraafplaatsen administratie

-10

BOR-pakket ACV

Calamiteit droogte

-28

Calamiteit storm

-18

Totaal resultaat

-41

-6

Auto toezichthouder bomen Om de functie van toezichthouder goed uit te kunnen voeren is een auto aangeschaft. Dit zijn jaarlijkse kosten voor onder andere brandstof en onderhoud.

Begraafplaatsen administratie De overschrijding wordt veroorzaakt door een foutieve boeking van de factuur in 2021 toen er onderschrijding op dit budget was, tevens was verzuimd de BTW kosten te begroten die eveneens hiermee worden meegenomen. BOR-pakket ACV In het totale BOR-pakket van ACV hebben we binnen het product 2O (transport groen) een overschot. Een deel van het overschot willen we inzetten voor het tekort in product 2P (reinigen en vegen). Calamiteit droogte In verband met brandgevaar door de droogte is door de Veiligheidsregio het dringende advies gegeven onze bermen etc., te maaien en het maaisel af te voeren. De meerkosten zitten hem hier in het volledig afvoeren van het maaisel. Calamiteit storm Onze gemeente heeft in het voorjaar twee keer te kampen gehad twee stormen waarbij grote schade is

ontstaan

aan

het

bomenbestand.

kosten

voor

het

wegwerken

van

schade

(opruimwerkzaamheden) zijn opgenomen in de voorjaarsnota. Op dit moment moeten er nog kosten worden gemaakt om de teniet gegane houtopstand te compenseren met circa 60 nieuwe bomen welke wij dit najaar willen aanplanten. 2P Wegen, straten en pleinen

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2022 2023 2024 2025 2026

BOR-pakket ACV

-19

Glasvezel

-60

Groot onderhoud

100

-19

-4

Hondenbeleid depodogs

-4

Klein onderhoud wegen

Straatreininging bladval

-10

Saldo van baten en lasten

-22

Groot onderhoud reserve

-100

Totaal resultaat

-72

-22

Mutatie reserve

BOR-pakket ACV In het totale BOR-pakket van ACV hebben we binnen het product 2O (transport groen) een overschot. Een deel van het overschot willen we inzetten voor het tekort in product 2P (reinigen en vegen). Glasvezel Door de uitrol van het grootschalige glasvezelnetwerk in onze gemeente hebben we in 2021 inkomsten ontvangen, deze inkomsten zijn in 2021 ten gunste van de algemene reserve gekomen. De inkomsten worden gedurende het project ingezet om capaciteit in te huren om het project te begeleiden en de kwaliteit voor de toekomst te waarborgen. Het project is nog niet afgerond en nog niet alle middelen zijn ingezet.

Groot onderhoud wegen Het beheerprogramma voor 2022 is conform planning uitgevoerd. In een aantal aanbestedingen hebben we een voordeel behaald ten opzichte van eerdere ramingen. Hondenbeleid depodogs Het gebruik van deze voorziening is toegenomen, doordat in corona-tijd er meer honden zijn aangeschaft. Daarnaast zijn de kosten van de zakjes gestegen door de olie- en transportprijzen. Klein onderhoud wegen Het beheerprogramma voor 2022 is conform planning uitgevoerd. In een aantal aanbestedingen hebben we een voordeel behaald ten opzichte van eerdere ramingen. Straatreiniging Door de droogte hebben we eerder en langer last van natuurlijk afval op de verharding. Om de buitenruimte op het gewenste niveau te houden maken we extra kosten.

03 Organisatie Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel): Bedragen x € 1.000

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.renkum.nl/api/v1/meetings/1694/documents/21413