Document · PDF

Najaarsnota 2021 (raad).pdf

Gemeenteraad 3 november 2021, gemeente RenkumBij agendapunt: 15: Najaarsnota 2021.17.909 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Najaarsnota 2021

Inhoudsopgave Aanbieding ..........................................................................................................................3 Leeswijzer ...........................................................................................................................5 Prognose begroting 2021 - 2025 ............................................................................................7 Voortgang activiteiten ........................................................................................................... 8 Bijstelling lopende begroting ................................................................................................ 19 01 Samenleving ................................................................................................................. 23 02 Omgeving ..................................................................................................................... 34 03 Organisatie ................................................................................................................... 37 04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb................................................................ 40 Investeringskredieten .........................................................................................................

56 Reserves ........................................................................................................................... 64

Aanbieding Renkum, Aan de raad,

Inleiding Voor u ligt de Najaarsnota 2021. Deze Najaarsnota is een rapportage over de eerste acht maanden van het jaar. In deze tussentijdse rapportage melden wij recente mee- en tegenvallers ten opzichte van de Begroting 2021. Daarmee schetsen wij het financiële kader voor de Begroting 2022. Het beleidsmatige kader voor de Begroting 2022 is vastgelegd in de Perspectiefnota 2021-2025 die u in juni heeft behandeld.

Najaarsnota op hoofdlijnen In deze najaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2021. Verder scheppen we het financiële kader voor de meerjarenbegroting. Daarvoor actualiseren we de budgetten binnen het bestaande beleid. Ook rapporteren we over de voortgang van de invulling van de taakstellingen en melden we de voortgang van de geplande investeringen. Meer informatie over de inhoud en de opbouw van de najaarsnota, vindt u in de leeswijzer.

Uitgangspunten Bij de samenstelling van de meerjarenbegroting gelden de volgende uitgangspunten: 

Uitgangspunt is dat het bestaande gemeentelijke voorzieningenniveau, met inachtneming van hetgeen door de gemeenteraad is besloten, in de meerjarenbegroting gehandhaafd blijft. Eerder door de raad vastgestelde bezuinigingen en ombuigingen kunnen vanzelfsprekend wel leiden tot afbouw van het voorzieningenniveau.



Voor de raming van baten lasten wordt in meerjarenperspectief de dynamische of reële methode gehanteerd. T.a.v. loon- en prijscompensatie geldt: 

de uitgaven worden jaarlijks bijgesteld met de loon- en prijsindex (Prijsontwikkeling overheidsconsumptie CPB obv septembercirculaire). Hiervoor wordt ruimte gereserveerd op de stelpost voor loon- en prijscompensatie;



daar waar bij het opstellen van de begroting bekend is dat sprake is van afwijkende prijsontwikkelingen ten opzichte van de index, wordt rekening gehouden met de werkelijke ontwikkelingen (cao ontwikkelingen, afspraken met verbonden partijen, afspraken op basis van overige contracten);



de inkomsten (OZB, leges en heffingen) worden jaarlijks met het inflatiepercentage verhoogd (Prijsontwikkeling overheidsconsumptie CPB obv septembercirculaire).



De vervangingsinvesteringen, die noodzakelijk zijn om bedrijfsmiddelen op een adequaat kwaliteitsniveau te kunnen handhaven, zijn meegenomen in de berekeningen.



Wij streven naar kostendekkende tarieven voor gemeentelijke heffingen en leges.



In de meerjarenbegroting is een jaarlijkse stelpost voor onvoorziene uitgaven opgenomen van



De (meerjaren)begroting dient sluitend te zijn.

€ 95.000.

Effecten Covid-19 Op dit moment hebben we nog steeds te maken met de gevolgen van het Coronavirus, COVID-19. We volgen de consequenties voor onder andere onze inwoners, ondernemers, zorgverleners, culturele sector en verbonden partijen nauwgezet. De impact hiervan op onze begroting voor dit jaar en voor komende jaren krijgt steeds duidelijker vorm. Wij blijven u hierover informeren.

Leeswijzer Waarom een najaarsnota? In de Financiële verordening is onder andere vastgelegd op welke manier uw raad de planning- & controlcyclus wil vormgeven. In artikel 4 van de financiële verordening is opgenomen dat het college de raad een nota aanbiedt op basis waarvan de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren kunnen worden bepaald. Op basis van deze najaarsnota worden de financiële kaders vastgesteld.

Opbouw najaarsnota Deze najaarsnota bestaat uit een aantal onderdelen. Prognose begroting 2021-2025 Dit onderdeel geeft een samenvatting van alle bijstellingen voortvloeiend uit deze najaarsnota en de consequenties daarvan voor de uitkomst van de meerjarenbegroting. Voortgang activiteiten In de najaarsnota geven wij de voortgang aan van de realisatie van de in de Begroting 2021 opgenomen specifieke activiteiten. We maken daarbij gebruik van een aantal tekens, waardoor gemakkelijker zichtbaar is of de realisatie volgens plan verloopt. We maken hierbij gebruik van één van de volgende tekens: I = inhoud

P = planning

F = financiën

R = risico's

conform plan wijkt af in positieve zin wijkt af in negatieve zin Toelichting

In het geval van een negatieve/ positieve afwijking is een korte toelichting gegeven.

Voor een toelichting op de in 2021 voorgenomen activiteiten verwijzen we u naar de Begroting 2021 (bij elk product staan de specifieke activiteiten). Financiële bijstellingen In de najaarsnota legt het college verantwoording af over de eerste acht maanden van 2021 en brengt zij een aantal voor het lopende jaar actuele ontwikkelingen in beeld. Dit resulteert in het bijstellen van een aantal budgetten. Wij vragen u tijdens de raadsbehandeling in te stemmen met deze bijstellingen voor 2021 en de consequenties voor de komende jaren. In deze najaarsnota worden de financiële bijstellingen op hoofdlijnen weergegeven. Dat betekent dat de financiële bijstellingen van € 25.000 en meer toegelicht worden. Financiële bijstellingen van minder dan € 25.000 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting, maar worden niet nader toegelicht. De financiële bijstellingen hebben we onderverdeeld in de volgende categorieën: Bijstellingen in relatie tot reeds genomen raadsbesluiten Dit betreft een weergave van de financiële consequenties op de meerjarenbegroting van reeds door de raad genomen besluiten. 5

Bijstellingen met resultaat In dit onderdeel zijn de financiële bijstellingen met een voor- danwel nadelig resultaat weergegeven. Bijstellingen meerjarig neutraal In dit onderdeel zijn de financiële bijstellingen die over enkele jaren bezien budgetneutraal (geen voor-/ nadeel) zijn weergegeven. Bijstellingen i.r.t. Coronacrisis De effecten van de Coronacrisis zijn financieel verwerkt in dit onderdeel. Bijstellingen neutraal In dit deel worden de financiële bijstellingen die per saldo neutraal zijn weergegeven. Het betreft verschuivingen tussen begrotingsproducten. Het saldo van alle financiële bijstellingen van deze begrotingsproducten is nihil. Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen In dit hoofdstuk vindt u een specificatie van de nog openstaande taakstellingen. Wij rapporteren de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van deze taakstellingen. Investeringskredieten Op basis van de Financiële verordening rapporteren we de voortgang van de in de begroting goedgekeurde investeringen. Zonodig vragen wij u toestemming voor (nieuwe) investeringskredieten. Reserves In dit onderdeel geven we aan wat het verwachte verloop van de reserves is inclusief de wijzigingen op basis van deze najaarsnota.

Prognose begroting 2021 – 2025 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Primitieve begroting

472

380

Voorjaarsnota 2021

-31

-182

-442

-401

-391

-168

-21

-301

-66

-59

-15

325

1.248

559

-29

-54

508

-116

-421

Meerjarenbegroting na voorjaarsnota Bijstelling i.r.t. raadsbesluit Bijstelling meerjarig neutraal (totaal van de jaren) Bijstelling met resultaat Invulling taakstellingen Meerjarenbegroting na najaarsnota

-53 398

903

Buffer en stelpost onvoorzien Conform het door uw raad aangenomen amendement 'meerjarenbegroting 2021-2024' is in de begroting een buffer van € 250.000 opgenomen. Deze is in de Voorjaarsnota 2021 voor € 129.000 ingezet. Het restant van € 121.000 valt in deze najaarsnota vrij. Daarnaast resteert in de stelpost onvoorzien € 54.000. Wanneer inzet tijdens de laatste maanden van dit jaar niet noodzakelijk is, valt deze vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Omschrijving

2021

Saldo na najaarsnota

398

Vrijval restant stelpost onvoorzien

Prognose jaarrekeningresultaat

452

Bij de raadsbehandeling van de Begroting 2022 is een amendement aangenomen met de volgende strekking: •

een (uitgaande van de Najaarsnota) mogelijk overschot op de jaarrekening van 2021 en 2022 voor 50% te gebruiken voor lastenverlichting in 2022 en 2023 en voor 50% voor het aanvullen van de reserves.

Dit amendement treedt in werking op het moment dat de vrije algemene reserve op het door de raad vastgestelde minimumniveau zit van € 4 miljoen. Op dit moment is dat nog niet het geval, wat betekent dat het positieve jaarrekeningresultaat wordt toegevoegd aan de vrije algemene reserve.

Voortgang activiteiten 01 Samenleving Prod. Activiteit 1A

Renkum voor elkaar

Leerdeel Doorwerth

Integraal huisvestingsplan

Doorgaande leerlijn

Evaluatie beleid VVE en peuteropvang Taalbevordering

1B 1C

Renovatie sporthal Doorwerth

Lokaal Sportakkoord

Ontwikkeling Sportvisie Overdracht onderhoud beheer sportparken Wilhelmina en de Bilderberg Corona

1E 1E

Bestuursopdracht zorg en veiligheid

Ondermijning

Overlast personen met verward gedrag Wet inburgering

Toelichting de nieuwe planning loopt achter ten opzichte van de oorspronkelijke. Ingebruikname staat nu gepland begin 2025. Het bouwheerschap ligt bij een van de schoolbesturen en zijn daarmee ook in the lead. Het nieuwe IHP heeft financiële consequenties. deze worden verwerkt in de begroting 2022

Inhoud: Zoals bekend zijn er extra aanpassingen noodzakelijk als gevolg van geschikt maken bewegingsonderwijs PO en VO. Planning: wachten op besluitvorming in relatie met Dorenweerd. Projectplan is nog niet compleet. Mogelijk opknippen van binnen en buiten werkzaamheden. Oktober 2023 moet sporthal klaar zijn ivm sloop gymzaal MNozartlaan. Risico's: prijsstijgingen in de markt.

Bestuursopdracht zorg en veiligheid Op basis van de bestuursopdracht zorg en veiligheid versterken we de relatie tussen het veiligheidsdomein met het sociaal domein. Dit met als doel om tot een sluitende zorg- en veiligheidsstructuur te komen voor deze gemeente. Deze activiteit is nog niet voltooid (conform plan) en loopt door (conform plan). Het gaat om structurele afstemming en finetuning tussen het sociaal- en het veiligheidsdomein. Uitwerken en implementeren van processen om de afstemming tussen de domeinen te stroomlijnen en optimaliseren. Monitoren, evalueren en bijstellen waar nodig.

Prod. Activiteit 1H

1H 1H

Actualiseren verordening, besluit en beleidsregels Jeugd Dorpsgericht werken verder ontwikkelen Pilot gedragswetenschapper Jeugd - Sociaal Team Schoolmaatschappelijk werk en lichte ondersteuning Beschermd wonen (met licht verstandelijke beperking) en maatschappelijke opvang

Dorpsgericht werken

Actualiseren van Wmo verordening, Wmo besluit en het opstellen van beleidsregels

Toelichting

De openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) vanaf 1 januari 2021 heeft gezorgd voor een verschuiving vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze verschuiving - zoals beschreven in de perspectiefbrief - heeft ervoor gezorgd dat onze uitgaven voor beschermd wonen met een licht verstandelijke beperking (lvb) zijn gedaald.

02 Omgeving Prod. Activiteit 2A 2A 2B

Toelichting

Implementatie Omgevingswet Omgevingsvisie Wij zetten in op versnelling van de ontwikkeling van nieuwe woonlocaties. Actualiseren Nota Wonen

Verhogen opbrengst gemeentelijke bouwlocaties.

Vereenvoudigen proces prestatieafspraken met woningcorporaties. Opstellen omgevingsplan

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Spooronderdoorgang Wolfheze.

Verkeersveiligheid

In 2021 is gestart met de opzet van een grondbedrijf. Het is de bedoeling dat deze in 2022 actief functioneert. Het grondbedrijf betreft de interne ontwikkelrol van de gemeente. Het gaat dus om overzicht, bepalen kansen en risico's, bepalen ontwikkelpotenties en prioritering daarin van onze eigen gronden en het nietkernareaal vastgoed.

De Wet kwaliteitsborging vormt een risico voor de gemeente. Er vallen taken weg waarvoor we leges kunnen heffen, terwijl er nieuwe werkzaamheden bijkomen waarvoor we geen leges kunnen vragen. Hoe groot de impact zal zijn wordt op dit moment nog onderzocht. Zodra hier meer duidelijkheid over zal dit in de begrotingscyclus worden gerapporteerd. Rijk, ProRail en Provincie hebben substantieel geld gereserveerd voor de onderdoorgang, meer dan in eerste instantie verwacht. Een deel van het risico is bij het Rijk belegd. Helaas heeft -ondanks het aanbrengen van de maatregelen in 2020- op de overweg in Wolfheze een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Met de komst van het Programma Hoogfrequent Spoor gaan er meer treinen rijden op het traject UtrechtArnhem, het risico neemt toe. Met ProRail en de gebruikers van de overweg vindt overleg plaats over meer aanvullende maatregelen. Er is in totaal 289.000 aan subsidie voor verkeersveiligheid binnengehaald, dit is gelabeld geld. Voor projecten als Hogenkampseweg, Kalimaropad, het repareren van scheuren en gaten, belijning en in mindere mate Telefoonweg en Wolfhezerweg worden deze subsidies ingezet. Als maatregelen niet (op tijd) uitgevoerd kunnen worden wordt de bijdrage teruggevraagd. Voor de nieuwe ronde subsidie is informatie aan de regio aangeleverd.

Prod. Activiteit 2E

Parkeren

Uitwerken Mobiliteitsplan

Metingen

Renkumse Poort

Herstel vijver park Bato's Wijk

2F 2F

IJskelder park Bato's Wijk. Korte voedselketens.

Zonering recreatiedruk

Koepel wijkinitiatieven opzetten. Lokale energie initiatieven faciliteren Vaststellen Transitievisie Warmte.

2H 2H

Toelichting Voor onderzoek naar de blauwe zone is geen geld beschikbaar. Geen risico's. Er zijn nog geen autoparkeerplaatsen omgezet naar fietsparkeerplaatsen. Gezien de Coronacrisis wordt er meer gebruik gemaakt van de fiets. Risico is dat fietsen gestald worden op plekken waar dit niet gewenst is, stoepen minder toegankelijk zijn doordat de doorloopbreedte te beperkt wordt. Voor laadpalen wordt er regionaal een nieuwe concessie voorbereid, door capaciteitsgebrek bij de afdeling Verkeer ligt er binnen de gemeente nog geen plan. Risico is dat we in de toekomst te weinig laadpalen hebben voor onze inwoners. Er is nog geen nieuw Mobiliteitsplan opgesteld, de wettelijke taken hebben prioriteit. Vooralsnog worden de uitgangspunten opgenomen in de Omgevingsvisie.

Procedure ontheffing Wet Natuurbescherming duurt erg lang. Tot die tijd kan er niet gestart worden met de werkzaamheden. Verlening provinciale subsidie is verlengd tot juni 2022.

Eén van de drie voedselprojecten (Moderne Marke Slijpbeek) is voortijdig gestopt. Dat heeft vooralsnog geen nadelige consequenties voor gemeente Renkum. Een risico is dat een deel van de subsidie terugbetaald moet worden. Dit risico ligt eerst bij de deelnemers en pas daarna bij de gemeenten. De voorlopige resultaten uit het project vormen input voor verdere ontwikkelingen in dat gebied.

De transitievisie warmte wordt in november 2021 ter vaststelling aan de raad aangeboden. Na vaststelling van de transitievisie warmte kan pas worden gestart met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. Op basis van de motie M6 (begrotingsraad 2021) is deze activiteit stopgezet

Starten met wijkuitvoeringsplannen Transitievisie Warmte. Plan voor verdergaande afkoppeling en vergroening opstellen. Aardgasvrije wijken (wijken van de toekomst)

Er was onduidelijkheid ontstaan bij een groep inwoners van Heveadorp over de doelstellingen van Wijk van de Toekomst. Middels een aantal overleggen heeft er een overbrugging plaatsgevonden tussen hen en de initiatiefnemers. Hierdoor heeft er op 11

Prod. Activiteit

2H 2H

Centrum Renkum

Centrum Oosterbeek

Samenwerking economisch platform. Samenwerking met Regio en Provincie. Basis infrastructuur op orde. Versterken toeristische positie. Renkum kunstenaarsgemeente Renkum Airborne

2K 2K 2L 2L 2M

Verankering GRP+ in Omgevingswet.

Hemelwaterverordening.

Invoering wekelijkse inzameling van gft+e gedurende de maanden juni-juli en augustus. Toegangsbeleid afvalbrengstation koppelen aan het ophalen van grof afval. Uitbreiden voorzieningen voor grof tuinafval. Uitbreiden gf+e voorzieningen bij hoogbouw. Evaluatie wijzigingen afvalinzameling 2020.

2N 2N

Toelichting inhoudelijk vlak een kleine koerswijziging plaatsgevonden waar eenieder zich achter kan scharen. Echter, hiermee is tevens ook een wijziging in de planning opgetreden. Op basis van de motie M6 (begrotingsraad 2021) is deze activiteit stopgezet

Uitvoering operatie steenbreek. Reductie Regeling Energieverbruik 2.0 (onder voorbehoud). Opstellen beleid dierenwelzijn

Herprioritering bij Avolare zorgt voor een vertraging in het concept beleid voor Dierenwelzijn. We gaan op zoek naar alternatieven om met minimale inzet van uren en middelen tóch een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid op te zetten.

De strategische uitgangspunten die voorheen in het vGRP+ geborgd waren, zijn opgenomen in de conceptversie van de Omgevingsvisie. Deze wordt naar verwachting in december 2021 aan de raad aangeboden. Verordeningen die noodzakelijk zijn voor realisatie van ambities en uitvoering van beheer worden 'omgevingsplanproof' gemaakt. De hemelwaterverordening moet bijdragen aan het kunnen realiseren van de afkoppelambitie. Er wordt werk gemaakt van het 'Omgevingsplanproof' opstellen ervan.

Prod. Activiteit 2N 2N

2O 2O 2P

2P 2P

Voorbereidingen starten invoering JA-JA sticker. Voorbereidingen starten invoering betere gescheiden inzameling gemeentehuis en werf. Voorbereidingen starten toekomstvisie afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’. Voorbereidingen starten naar efficiëntere papierinzameling.

Toelichting

Door de coronacrisis is de vraag naar gebruikt papier enorm toegenomen. Dit heeft geleid tot een fors hogere papieropbrengst dan waar voorheen van werd uitgegaan. Als gevolg hiervan is er sprake van een kostendekkende papierinzameling voor de gemeente. Daardoor is de urgentie om een efficiëntere papierinzameling te organiseren naar de achtergrond verdreven. In het voorjaar van 2021 heeft een gesprek plaatsgevonden met de ophalende verenigingen waarbij zij hebben aangegeven de papieropbrengst niet in hun begroting te kunnen missen. Voor sommigen is de papieropbrengst zelfs onmisbaar om te kunnen blijven voortbestaan.

Voorbereidingen starten gescheiden inzamelen bij scholen en maatschappelijke organisaties. Bestrijding Japanse Duizendknoop. Groenrenovaties. Wegwerken van de onderhoudsachterstanden wegen. Grootschalige vervanging openbare verlichting. Opstellen beleidsnota wegen.

In verband met beschikbare interne capaciteit en de combinatie met het Beheerplan Wegen nog niet gereed.

03 Organisatie Prod. Activiteit 3A

Wet modernisering electronisch bestuurlijk verkeer

Uitvoering geven aan Landelijk Aanpak Adreskwaliteit

Corona maatregelen treffen Tweede kamer verkiezingen Wet digitale toegankelijkheid Verbeteren van de dienstverlening Organisatieontwikkeling

3A 3A 3C

Toelichting We zijn in afwachting van de landelijke pilot. Vervolgens bezien we of een externe projectleider nodig is. Voor een projectleider is nog geen budget beschikbaar. Presentatie aan college heeft in voorjaar nog niet plaats gevonden i.v.m. drukke agenda. Wij ontvangen weinig meldingen vanuit de Rijksvoorlichting individuele gegevens (RvIG) / Landelijk aanpak adreskwaliteit (LAA) omdat wij de BRP op orde hebben. Binnen de ambtelijke organisatie zijn er tussen de diverse teams korte lijnen waardoor snel afstemming plaatsvindt. Er wordt proactief gewerkt.

Op 8 september 2021 is uw Raad bijgepraat over de stand van zaken t.a.v. de organisatieontwikkeling. Er is al veel gerealiseerd en er moet de komende jaren nog veel gebeuren. Op vele fronten werkt de organisatie aan het verbeteren van onze organisatie. Waarbij het een uitdaging is en blijft om dit met de beschikbare middelen & capaciteit te realiseren. Voortzetting Basis op orde: Procesoptimalisatie: in september wordt de laatste fase afgerond, dan zijn 10 processen geoptimaliseerd. Twee processen lopen nog door in 2022. Daarnaast loopt de implementatie van een aantal verbetermaatregelen door in 2022.

Voortzetting basis op orde

Voor veel ontwikkelingen is capaciteit vanuit de IV-functies noodzakelijk. De IV-functies blijven kwetsbaar en beperkt in capaciteit i.r.t. de vele projecten die lopen. Ook de impact van het GEM/ICT traject en de capaciteit die daarvoor nodig is, legt een druk op de planning van andere projecten. Door personele wisseling van de Functioneel beheerder voor het Sociaal Domein lopen we risico tot vertraging. •Organisatievisie uitdragen en de bijbehorende waarden doorvertalen in de organisatie met specifieke gedragswaarden per team: Het blijft een uitdaging om hiervoor voldoende tijd voor vrij te maken en het blijft lastig om dit in een digitale setting met elkaar te doen. De doorvertaling per team wordt nog in 2021 afgerond.

Goed werkgeverschap inclusief flexibele werkconcepten

Prod. Activiteit

Toelichting • Trainingsprogramma medewerkers gericht op de organisatiewaarden: Training voor leidinggevende is afgerond, in september start de 1e groep medewerkers met een training. In 2022 wordt dit verder verbreed. • strategisch personeelsbeleid incl. thuiswerkbeleid en strategische personeelsplanning: Dit jaar wordt het strategisch personeelsbeleid opgeleverd. Een goed thuiswerkbeleid en flexwerkconcept vraagt om goede facilitering daarvan. Dit is weer mede afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden t.a.v. de huisvesting en de uitkomsten van de CAO op dit thema. Er is besloten om dit jaar nog niet te starten met een flexwerk-concept en worden de nu geldende afspraken rondom thuiswerken gecontinueerd. Beide worden verder vormgegeven in relatie met het huisvestingsdossier. Binnen het huisvestingsdossier zal pas eind dit jaar de richting duidelijk worden. Wel wordt dit jaar de digitale werkplek uitgerold en de mogelijkheden om hybride te kunnen werken. In afwachting van voortgang huisvestingsdossier binnen de mogelijkheden het flexibel werken op kantoor zoveel mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd worden. • Minimaal noodzakelijke maatregelen (arbotechnisch, modernisering) treffen t.a.v. de inrichting van de (thuis)werkplek en het faciliteren van medewerkers: Een raadsvoorstel t.a.v. het noodzakelijk onderhoud is aangeboden (zie ook 3D).

Er wordt op het gemeentehuis een werk/lunch ruimte ingericht als vervanging van de kantinefunctie. • Investeren in de gesprekscyclus met medewerkers gericht op vitaliteit en ontwikkeling: de organisatiewaarden zijn opgenomen in het gespreksformulier. In 2022 zal verder geïnvesteerd worden in het verder optimaliseren van de cyclus & het trainingen hierop. • Terugdringen en voorkomen ziekteverzuim: Het ziekteverzuim over de eerste helft van 2021 bedroeg 7,52%, dit is een daling t.o.v. de 8,9% in 2020. Maar is nog te hoog, m.i.v. mei wordt de verzuimcoach ingezet, we hopen dat hierdoor het ziekteverzuim nog verder zal afnemen. Op dit moment is het de verwachting dat op 20 september het Rijk de maatregelen

Prod. Activiteit

Wet elektronische publicaties

Wet open overhead (Woo)

Huisvesting gemeentelijke organisatie: gemeentehuis en gemeentewerf.

Opstellen meerjarenvisie 2021 2025

Toelichting rondom thuiswerken loslaat. Onduidelijk is of en in hoeverre dit een effect zal hebben op het kort verzuim. Het kort verzuim is landelijk en ook in Renkum namelijk gedaald de afgelopen periode. De 1e fase is zo goed als afgerond en publicaties worden gedaan. De 2e fase gaat vooral over het digitaal ter inzage leggen. Hiervoor komt een landelijke faciliteit (KOOP), waarop aangesloten kan worden. Het is nog niet bekend wanneer deze beschikbaar komt en wat de financiële consequenties hiervan zijn. Het digitale ter inzage leggen vraagt intern structureel extra inzet. Er wordt nog onderzocht of dit binnen de huidige formatie kan worden opgelost. De invoering van de WOO leidt tot extra capaciteitsinzet . Bij de uitvoering van de huidige WOB-verzoeken lopen we al tegen capaciteitsproblemen aan. Om de uitvoering van de WOO enigszins uitvoerbaar te maken is het anonimiseren van gegevens aan de orde. Mogelijk leidt dit tot aanschaf van software of inkoop van een dienst In de meicirculaire is incidenteel budget voor de komende 5 jaren beschikbaar gesteld (50k€ pj) en structureel een budget van 50 k€ oplopend naar 100k€. Voorbereidingen voor implementatie vinden in 2021 en implementatie vindt in 2022 plaats. We bevinden ons in de fase van onderzoek en haalbaarheid.

Er moet op basis van de onderzoeken die zijn gedaan en nog gaan komen uiteindelijk een definitief besluit genomen worden. Dat staat nu gepland in het tweede kwartaal 2022. Daarna kan pas echt gesproken worden over een plan. Uitstel heeft arbotechnische risico’s. Verder achterstallig onderhoud zal ook meer kosten met zich mee brengen. Met het bestuursbesluit van De Connectie op 20 juli 2021 wordt zowel inhoudelijk als politiek/bestuurlijk een pas op de plaats gemaakt met het uitwerken van een ontwikkelperspectief voor De Connectie. Eerst zullen de acties onder governance, financiën en groeiambitie verder moeten zijn uitgewerkt voordat een besluit wordt genomen over de verder te vervolgen ontwikkeling bij de Connectie. De kernwoorden bij de herijking zijn: - Heroriëntatie op de samenwerking: voldoet het wat ervan werd verwacht en/of zijn de behoeften/mogelijkheden veranderd waardoor de samenwerking een ander invulling moet krijgen. Is de huidige structuur wel het juiste vehikel?

Prod. Activiteit

Toelichting - De governance structuur: herijken met de veranderende groei is essentieel. - De uitgangspunten zoals deze 5 jaar geleden zijn vastgesteld (m.n. ten aanzien van bedrijfsvoering) opnieuw tegen het licht te houden. Zijn deze nog valide en/of moeten ze worden aangepast?

Realiseren harmonisatie- en standaardisatie agenda.

Implementatie programma 2!Connect binnen gemeente Renkum.

Vaststellen en monitoren servicenormen dienstverlening.

Versterkte samenwerking regio Arnhem-Nijmegen.

De uitkomsten moeten uiteindelijk leiden tot een nieuw ontwikkelperspectief waar de balans tussen de financiële haalbaarheid en inhoudelijke noodzakelijkheid opnieuw is vastgesteld en deze zijn plek krijgt in een nieuw beleidsplan en MJPB. Hiervoor is aan de directeur van de Connectie een bestuursopdracht verstrekt. Het harmoniseren en standaardiseren van de informatievoorziening gaat van alle partijen extra inspanningen vragen, ook van Renkum.De harmonisatie- en standaardisatieagenda maakt deel uit van de regionale i-visie en i-strategie. De harmonisatie- en standaardisatieagenda van de informatievoorziening is een belangrijke randvoorwaarde om de toenemende structurele lasten van informatievoorziening en digitalisering betaalbaar te houden. Deze investeringen zijn op dit moment nog niet becijferd. Hierop zal nog een onderzoek gestart worden en uitgewerkt worden in de harmonisatie-agenda. Dan wordt meer duidelijk wat het financiële beslag en de risico-impact zal zijn, waarbij opgemerkt dat het ontwikkelbudget hiertoe geen ruimte biedt. Implementatie programma 2!Connect binnen gemeente Renkum. Het 2!Connect programma ligt op schema en voorziet onder andere in de meerjarige migratie en applicatie ontwikkeling en onderliggende technische basisvoorzieningen. Het project staat stevig onder druk van de veelheid en complexiteit van activiteiten in onze informatievoorziening.

De scope geeft met regelmaat aanleiding tot mitigerende maatregelen, welke aanleiding zijn voor risico's op het tijdig realiseren van de doelstellingen. Het werken volgens de externe servicenormen lukt nog niet op alle onderdelen. Dit vraagt nog meer tijd en aandacht. Hierdoor is besloten het vaststellen van de interne servicenormen uit te stellen naar 2022.

Prod. Activiteit 3F

Samenwerken aan goed bestuur

Een toekomstbestendig Renkum.

Toelichting In oktober wordt gestart met het traject ‘verbetering bestuurscultuur’ met begeleiding van een externe adviseur. Daarnaast zal eind 2021 een aanzet van een proceskader voor participatie in ROprojecten worden besproken met de raad. Dit heeft enige vertraging opgelopen ten opzichte van de initiële planning om in juni een nieuwe aanpak voor de procesvoering van RO-processen te bespreken met de raad.

Bijstelling lopende begroting In dit hoofdstuk zijn de financiële bijstellingen van de lopende (meerjaren)begroting weergeven. Daarbij komen allereerst de mutaties per programma en de wijzigingen binnen de Algemene dekkingsmiddelen aan de orde. Het totaal van de bijstellingen is weergegeven in de volgende tabel. Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

01 Samenleving

-783

-1.900

-617

-537

-440

02 Omgeving

-344

-133

-77

-94

-96

03 Organisatie

-320

566

579

679

685

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb Totaal bijstellingen

1.846

2.538

593

-143

-269

398

1.070

478

-95

120

Bijstellingen i.r.t. raadsbesluit Afrekening 2020 Regio Arnhem Nijmegen Omschrijving

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Water algemeen

444

345

245

142

Rioolheffing

230

329

429

532

Loon- en prijscompensatie Riolering

-24

-301

OH: P&O / HRM

-415

Totaal

-66

2022

2023

2024

2025

Electromechanisch

Bouwkundig gemalen

Vrijvervalriolering

-207

-254

-274

-119

Infil./ hemelwater voorz.

-43

-52

-62

-71

Randvoorzieningen bouwk.

-11

-6

-11

-6

Meet- en monitoringssysteem Samenwerk../communicatie

-3

-33

Water algemeen

255

306

341

190

Contributies deelnemingen Reserve samenwerkingverbanden Totaal

2021

2022

6 -6 0

Beheerplan Water en riolering baten, inhuur en overhead Omschrijving

2021

Beheerplan water en riolering regie en proj 2022 Omschrijving

2021

Totaal Direct afschrijven nieuwe beheerplan 2022 ev Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Riolering

-1.148

-1.547

-1.483

-1.191

Water algemeen

1.148

1.547

1.483

1.191

Totaal

Invoeren voorziening gebouwen Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Reserve alg. dekkkingsmiddelen Panden: gymzalen

240

-55

Begraafplaatsen

-39

Panden: brandweer

-38

Panden: kunst

-18

Sporthallen

-22

Sportaccomodaties vastgoed 2015> Investeringen alle PO Panden: alg.vrz Wmo en Jeugd Totaal

-2

-65

-1

2022

2023

2024

2025

Riolering

-7

-52

-115

-164

Water algemeen

115

164

Totaal

2022

2023

2024

2025

Riolering

1.443

Water algemeen

-8

-14

-31

-1.443

Totaal

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Nieuwe investeringen nieuw beheerplan Omschrijving

2021

Project Reconstructie Oosterbeek Noord-Oost Omschrijving

2021

Resultaatbestemming 2020 culturele educatie Omschrijving

2021

Culturele educatie

-18

Reserve onderwijs

Totaal

Resultaatbestemming 2020 Gelders Arcadië Omschrijving

2021

Kunst

-10

Reserve kunst, cultuur en cultuurhis Totaal

2022

Resultaatbestemming 2020 Renkum voor elkaar Omschrijving

2021

Renkum voor Elkaar

-34

reserve Renkum voor Elkaar Totaal

2022

2023

2024

2025

Afrekening 2020 GO Regio Arnhem-Nijmegen en The Economic Board Uw raad heeft met het geamendeerde raadsbesluit wat betreft het Jaarverslag 2020 van het GO Regio Arnhem-Nijmegen (raad van 26 mei 2021) besloten de niet-bestede inwonerbijdrage over 2020 van de Regio en The Economic Board vrij te laten vallen naar de Vrije algemene reserve. Beheerplan Water en riolering baten, inhuur en overhead Het door uw raad op 29-9-2021 vastgestelde Beheerplan Water en riolering is in deze najaarsnota verwerkt. Op het product 2M Water en riolering ontstaat een nadeel doordat er minder interne uren, inclusief de daarbij horende overhead, worden doorbelast via de Rioolheffing. Invoeren voorziening gebouwen Conform het voorstel Duurzaam MeerjarenOnderhoudsPlan (DMJOP) en noodzakelijk onderhoud gemeentehuis en -werf heeft u in de raadsvergadering van 29 september 2021 ingestemd met het opnieuw instellen van een voorziening groot onderhoud gebouwen. Resultaatbestemming 2020 Dit betreft de resultaatbestemming over 2020 waartoe u bij de Jaarstukken 2020 besloten heeft.

Bijstellingen met resultaat

01 Samenleving Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel): Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

1B Onderwijs

-8

1C Sport en bewegen

-81

-80

1D Gezondheid

-14

-15

1E Zorg en Veiligheid

-267

103

1G Integratie en participatie nieuwkomers 1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd

-50

-31

-22

-19

-15

-902

-241

520

615

729

1i Maatwerkvoorzieningen Wmo

1J Inkomensvoorziening

282

-38

-36

-34

-56

-838

-383

469

537

633

Totaal

Per product volgt een toelichting. 1B Onderwijs Aanpassing incidenteel kader Leerdeel Doorwerth Aanpassing meerjarig kader Leerdeel Doorwerth Meicirculaire 2021 Saldo van baten en lasten

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025 -617

-333

-1.011

-19

1.970

134

155

154

-5

-491

-179

-858

-12

1.965

509

231

910

-1.965

-26

-52

-26

-8

Mutatie reserve Aanpassing incidenteel kader Leerdeel Doorwerth Aanpassing meerjarig kader Leerdeel Doorwerth Totaal resultaat

Leerdeel Doorwerth De realisatie van het Leerdeel Doorwerth vindt later plaats dan eerder voorzien. Hierdoor vinden er wijzigingen plaats in de budgetten. Dit is aangepast in deze najaarsnota en levert per saldo incidentele voordelen op voor een aantal jaren. Dit komt tot uiting in een verhoogd saldo binnen de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. Zie onderstaande tabel t/m 2027

Dit bedrag blijft na goedkeuring van bovenstaande wijziging vooralsnog beschikbaar binnen de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting, en wordt (uiteraard) na enige jaren bereikt. In de verwerking van de cijfers de najaarsnota is rekening met het aanvullende krediet waarover u een separaat voorstel ontvangt. Meicirculaire In de raadsbrief meicirculaire 2021 is dit bedrag opgenomen voor voorschoolse voorziening peuters 2021 en binnen dit product verwerkt. PM Nationaal Programma Onderwijs We zullen voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 middelen van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De middelen zijn bedoeld om samen met partners als scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg etc. maatregelen te nemen om leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te ondersteunen. Op dit moment is nog niet exact bekend hoeveel middelen we zullen ontvangen. In 2022 maken we o.a. samen met scholen, kinderopvang en Renkum voor Elkaar (verdere) afspraken over de besteding van deze middelen. 1C Sport en bewegen

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Actualisatie MJOP sportparken

-81

-80

Totaal resultaat

-81

-80

Actualisatie MJOP sportparken Het jaarlijks groot onderhoud van de sportparken Wilhelmina en de Bilderberg is de afgelopen jaren beperkt, maar op een voldoende niveau uitgevoerd, met een jaarlijks budget van € 41.000. Vanaf 2020 is besloten op basis van boekhoudkundige principes besloten om onderhoud en investeringen met meerjarig nut te activeren en het jaarlijks groot onderhoud direct als kosten te nemen. Deze methodiek heeft het beschikbare budget van € 41.000 verder verlaagd. In het kader van het onderzoek van overdracht van beheer en onderhoud van de sportparken Wilhelmina en De Bilderberg is door een onafhankelijke partij een geactualiseerd MJOP opgesteld. De gemiddelde jaarlijkse kosten voor investeringen en onderhoud van de sportparken Wilhelmina en de Bilderberg bedragen € 101.500. Dit budget is benodigd voor het jaarlijks groot onderhoud, onafhankelijk van de keuze om wel of niet te verzelfstandigen. In de verschillende scenario’s voor toekomstig onderhoud van de sportparken wordt dit bedrag voor jaarlijks groot onderhoud dan ook

als uitgangspunt opgenomen. Het restant van de voormalige voorziening voor groot onderhoud sportparken is niet toereikend om dit te dekken. Om ook de komende jaren een redelijk kwaliteitsniveau van de sportvelden te kunnen realiseren is structureel extra budget nodig om noodzakelijke investeringen en onderhoud uit te voeren. 1D Gezondheid

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Eikenprocessierups

Meicirculaire 2021

-7

-14

-15

Totaal resultaat

-14

-15

Eikenprocessierups Dit jaar is er ten opzichte van voorgaande jaren minder overlast geweest van de eikenprocessierups. Meicirculaire 2021 In de meicirculaire is voor 2021 7.000 meer beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP). In 2022 en vanaf 2023 is er respectievelijk in totaal 14.000 en 15.000 meer beschikbaar gesteld voor het RVP en prenatale huisbezoeken. Deze inkomsten zijn binnen dit budget verwerkt als uitgaven voor betreffende onderdelen. 1E Zorg en Veiligheid Brandweerpost Wolfheze

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025 39

Daling bijdrage Veilig Thuis FLO brandweer

-314

-21

-38

Herverdeling brandweer en FLO Slachtofferhulp Totaal resultaat

-2

-267

103

Brandweerpost Wolfheze De investeringsraming van € 1.210.000 wordt bijgesteld naar € 1.559.000 (voor meer informatie verwijzen we u naar de voortgang van kredieten, onderdeel 4D Vastgoed). Hierdoor nemen de kapitaallasten toe. Omdat de realisatie een jaar later is, ontstaat in 2021 en 2022 een voordeel bij de kapitaallasten. Daling bijdrage Veilig Thuis Gebaseerd op structureel budget en aanvraag veilig Thuis 2022 valt op die basis meerjarig € 59.000 vrij. Dat betekent ook dat er incidenteel geen onttrekking uit de stelpost loon- en prijscompensatie nodig is. Deze verlaging met € 59.000 is nagenoeg volledig ontstaan door aanvullende dekking vanuit DUVO middelen. FLO brandweer Naar aanleiding van de FLO effecten in de jaarrekening 2020 voor de brandweer is er een prognose gemaakt door VGGM voor de FLO verplichtingen t/m 2040. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn bij de overheveling van de brandweertaken en de huidige regelgeving en landelijke afspraken.

Uit deze berekening komt naar voren dat met name dit jaar een forse FLO-verplichting is in verband met afkoop FLO van 2 brandweer medewerkers (kost totaal € 272.000). Daarnaast is er sprake van een werkgeversbijdrage levensloop van 2 medewerkers. Hetgeen € 89.000 kost. Hierdoor komen de kosten voor 2021 € 361.000 hoger uit dan begroot. Een deel van deze kosten kunnen worden gedekt uit het terug ontvangen resultaat 2020 van € 47.000 voor de brandweertaken. Voor de 2022 bedragen de FLO kosten € 74.000. Deze kosten worden voor een deel opgevangen uit het voordeel van het herverdeeleffect van € 21.000 en een budget van €15.000. Dit geeft een tekort van € 38.000. Herverdeeleffect brandweer en FLO vanaf 2023 De herverdeling van de kosten brandweer VGGM levert vanaf 2023 een structureel voordeel op van € 77.000. Dit voordeel wordt voor een deel gebruikt om de verwachte kosten FLO brandweer vanaf 2023 op te vangen. Uit de prognose VGGM blijkt dat de kosten vanaf 2023 per jaren variëren tussen € 47.000 en € 1.000. Slachtofferhulp Er is voor 2021 geen aanvraag ontvangen en we gaan er van uit dat deze niet meer volgt. Vanaf 2022 is er €1.800 extra budget nodig om te voldoen aan de gevraagde subsidie. Een subsidieverzoek gebaseerd op het inwoneraantal dat via een landelijke maatstaf wordt vastgesteld.

1F Minima Implementatie wet Schuldhulpverlening Kinderopvangtoeslagenaffaire baten Kinderopvangtoeslagenaffaire lasten Saldo van baten en lasten

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025 -44 11 -11 -44

Mutatie reserve Implementatie wet Schuldhulpverlening Totaal resultaat

44 0

Implementatie wet Schuldhulpverlening De vernieuwde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is op 1 januari 2021 ingegaan. Deze wet houdt een uitbreiding van wettelijke taken van de gemeente in op het gebied van vroegsignalering, preventie en schulddienstverlening aan ondernemers. Daarnaast loopt per 1 januari 2022 de huidige aanbesteding van schuldhulpverlening bij KBN af. Om de hiermee gemoeide werkzaamheden uit te kunnen voeren is incidenteel extra capaciteit nodig. Deze inzet wordt gedekt uit de reserve sociaal domein. Kinderopvangtoeslagenaffaire Gemeenten hebben de taak gekregen om inwoners die zich bij de belastingdienst hebben aangemeld als gedupeerde te benaderen en hen waar nodig te ondersteunen vanuit het Sociaal team. Gemeenten krijgen hiervoor een vergoeding voor het leggen van contact en voor het opstellen van een plan van aanpak. Ook worden ingezette instrumenten tegen kostprijs vergoed.

Om de

bovenstaande taken uit te voeren wordt er tijdelijk formatie toegevoegd aan het Sociaal team.

1G Integratie en participatie nieuwkomers

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Meicirculaire 2021

-50

-31

-22

-19

-15

Totaal resultaat

-50

-31

-22

-19

-15

Meicirculaire 2021 In de raadsbrief meicirculaire 2021 is dit bedrag opgenomen voor versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening en afwikkeling maatschappelijke begeleiding 2020. 1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd Commissie van Wijzen (arbitragecommissie hervormingsagenda jeugd) Consolideren budget; afboeken taakstellingen van uitvoeringsbudget Consolideren budget; invulling taakstellingen Jeugdzorg

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025 -1.875

-1.114

-1.019

-905

550

800

-550

-800

-8

-9

-165

1.030

600

-241

520

614

729

KTO Jeugdzorg Meicirculaire; Aanpak problematiek jeugdzorg Meicirculaire; Taakmutaties Voogdij/18+/overig Meicirculaire; Voogdij/18+ 2021 Septembercirculaire; Aanpak problematiek jeugdzorg WPB opheffen inkomsten obv compensatie 2019 Totaal resultaat

-649

-78

-902

Er zijn drie belangrijke ontwikkelingen in de jeugdzorg. 2022: aangepast woonplaatsbeginsel (WPB) In het maatwerkbudget zijn ook de uitgaven voor Voogdij/18+ opgenomen. In het verleden stond de gemeente Renkum aan de lat voor kinderen die vanuit andere gemeenten onder voogdij van een jeugdzorgaanbieder in zorg kwamen. Zoals bijvoorbeeld bij Pluryn. Daar stond ook een vergoeding tegenover, maar ontoereikend. In de toekomstige situatie betaalt de gemeente van herkomst de kosten voor een voogdijmaatregel. Dat betekent minder kosten voor de gemeente Renkum en dus ook minder budget. Er zijn vanaf 1 januari 2022 geen kosten meer voor de kinderen die vanaf dat moment zijn overgedragen. Wel zijn er kosten voor kinderen die Renkum (na toetsing) als gemeente van herkomst erkent, en nieuwe instroom. Het is op dit moment nog onzeker hoeveel kinderen de herkomstgemeente Renkum is. Daarom is het op dit moment niet aan te geven welk bedrag meerjarig nodig is. Dit kan zorgen voor een nadeel of voordeel in de komende jaren.

Extra budget voor jeugd: voorstel nu behouden voor jeugd Er is door de arbitragecommissie besloten dat gemeenten gecompenseerd worden voor de extra kosten die op gemeenten drukken bij het uitvoeringen van de Jeugdwet. De arbitragecommissie erkent dat gemeenten te weinig sturingsmogelijkheden hebben om de kostenbesparingen die verwacht waren ook te realiseren. Daarom is besloten het budget toe te kennen, maar dit budget loopt wel af. Omdat we nog veel onduidelijkheden en onzekerheden zijn, stelt het college voor om de middelen voor jeugd te behouden voor jeugd en bij de Perspectiefnota 2022 hier een heroverweging op te maken. De onzekerheden en onduidelijkheden zijn: 

Al jaren geeft de gemeente meer uit dan begroot. Deze tekorten zijn zichtbaar in de jaarrekening. De

zorgvraag

voor

komende

jaren,

ook

gezien

ontwikkelingen

rondom

het

woonplaatsbeginsel en corona, nog onvoorspelbaar; 

Er is nog geen definitief kabinetsbesluit over de benodigde middelen. Er is nu conform de richtlijn van BZK 75% ingeboekt;



Er moeten nieuwe wetten en regels komen die gemeenten in staat stellen beter te sturen op de jeugdzorg (zie Hervormingsagenda hieronder);



Er is een dubbeling van taakstelling: zowel een taakstelling vanuit de Perspectiefnota 2019 als de afbouw van het budget van de arbitragecommissie. Hierdoor daalt het beschikbare budget snel en lijkt de taakstelling vanaf 2023/2024 niet reëel.

Hervormingsagenda Tussen gemeenten (vertegenwoordigd door de VNG) en het ministerie van VWS is overeenstemming over een aantal maatregelen die vanaf 2022 een positief effect moeten hebben in het terugbrengen van de kosten. Dat zijn voor 2022 aan de gemeenten: 

Normaliseren voogdijondersteuning



Versterking bestaanszekerheid



Brede invoering POH-Jeugd

Voor 2022 moet regionaal worden ingezet op: 

Tariefdifferentiatie



Beperking verwijzingen naar gecontracteerd aanbod



Standaardisatie uitvoering

Nieuwe wetgeving zou daarnaast moeten zorgen voor een inperking van de reikwijdte van de jeugdzorg (wat is wel jeugdzorg en wat niet). Bovenstaande maatregelen worden deels al ingezet in onze gemeente en onze regio. VNG en VWS hebben afgesproken met een Hervormingsagenda te komen zodat Rijk, gemeenten en aanbieders met het juiste instrumentarium kunnen toewerken naar kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare jeugdzorg. Deze Hervormingsagenda wordt verwacht begin 2022. Voor het realiseren van de doelstellingen is deze interbestuurlijke samenwerking en duidelijkheid hard nodig. Ook om deze reden stelt het college voor de middelen voor jeugd te behouden voor jeugd. 28

Indien de werkelijke jeugdzorgkosten het uitvoeringsbudget (inclusief de niet beleidsrijk ingevulde resterende taakstelling) overschrijdt moet er alsnog achteraf een nadeel worden gemeld. Na het verwerken van alle mutaties op het jeugdzorgbudget resteert het volgende: Bedragen x 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

713

750

10.226

8.998

8.029

7.935

7.821

7.404

7.287

361

311

11.300

10.059

9.089

8.996

8.882

8.465

8.348

-1.242

-2.211

-2.304

-2.419

-2.836

-2.953

Gecertificeerde instellingen Jeugd Zorg in Natura PGB jeugd Beschikbaar jeugd ZIN Afname tov 2021 KTO jeugdzorg

Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek is een wettelijke verplichting. Vanaf 2020 is er het klanttevredenheidsonderzoek geprofessionaliseerd. Voor 2020 namen consulenten van ons Sociaal Team zelf vragenlijsten mee die zij onder inwoners verspreidden. De response was echter laag en de opbrengst weinig. Met de professionalisering van het klanttevredenheidsonderzoek is de response hoger en de opgehaalde informatie concreet en waardevol. Dit helpt ons onze uitvoering en de hulp voor onze jeugdigen en ouders waar nodig (verder) te verbeteren. In 2020 en 2021 konden de kosten tweemaal elders weggezet worden, vanaf 2022 is er structureel budget nodig voor de uitvoering van het klanttevredenheidsonderzoek. 1i Maatwerkvoorzieningen Wmo

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Begeleiding

-225

Beschermd wonen

300

Budget ambulantisering beschermd wonen

434

Cliëntondersteuning

Doelgroepenvervoer; afrekening 2020 Doelgroepenvervoer; bijstelling 2021

69 151

Huishoudelijke verzorging

-450

Hulpmiddelen Wmo

196

Ondersteuning frontoffice

-17

Wmo consulent

-38

Saldo van baten en lasten

452

Mutatie reserve Ambulantisering beschermd wonen

-434

Ondersteuning frontoffice

Wmo consulent

Totaal resultaat

Begeleiding Het nadeel van € 225.000 op deze begrotingspost wordt gevormd door een volumestijging (aantal afgegeven indicaties) die zich vanaf 2019 - mede door de komst van het abonnementstarief manifesteert. Daar komt bovenop dat de problematiek verzwaart in verband met bijvoorbeeld de uitstroom uit beschermd wonen. Bovendien heeft corona ook een negatief effect op de draagkracht van mantelzorgers. Wij blijven inzetten op zorg die zo licht als mogelijk is en zo zwaar als nodig. Daarbij zetten wij de ontwikkeling van de versterking van onze algemene voorzieningen voort en onderzoeken wij in 2022 groepsbegeleiding in de algemene voorziening. Het nadeel kan worden opgevangen binnen het gehele resultaat van de maatwerk-voorzieningen. Vooralsnog nemen wij deze volumestijging niet structureel mee in de begroting van dit product, omdat we nog volop bezig zijn met transformeren. Beschermd wonen Op basis van de exploitatie 2020 is het budget aangepast op het volume van 2020. Voor mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, is sinds 1 januari 2021 toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk, wanneer zij voldoen aan de Wlz-criteria. Deze overgang van de Wmo naar Wlz heeft erin geresulteerd dat wij onze begroting een positief resultaat laat zien van € 300.000.

Onze verwachting is dat ook 2022 een positief beeld zal weergeven op het gebied van beschermd wonen, maar dat uitstroom uit beschermd wonen naar begeleiding wel een grote druk zal blijven leggen op onze maatwerkvoorzieningen. Budget ambulantisering beschermd wonen Vanuit

ambulantiseringsmiddelen

gezondheidszorg

(GGZ)

extra

van

het

landelijke

ambulantiseringsmiddelen

hoofdlijnenakkoord beschikbaar

gesteld

geestelijke door

centrumgemeente Arnhem ontvangen wij eenmalig een budget van € 434.000 om in 2021 en verder te bestemmen voor de ambulantisering van beschermd wonen. Aan deze beweging van beschermd wonen

naar

beschermd

thuis

bouwen

wij

met

een

zestal

projecten:

buurtvoorlichting,

signaleringswijzer, buurtcirkels, kamers met aandacht, cursussen geestelijke gezondheidszorg (GGZ), doorontwikkeling dorpsgericht integraal werken. Met deze projecten vormen wij een lokaal vangnet. Ons voorstel is om deze middelen in te brengen in de reserve Sociaal Domein. In de voorjaarsnota tonen wij met ons bestedingsplan de besteding van de middelen voor het zestal genoemde projecten aan. Cliëntondersteuning In 2021 hebben wij de subsidie van MEE Gelderse Poort voor 2020 vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een lagere vaststelling van de subsidie dan dat deze voor 2020 verleend was en een terugverordering van €52.277. Vanaf 2021 is de subsidieverlening fors verlaagd, beter passend bij de vraag van onze inwoners en bij de specifieke expertise van MEE Gelderse Poort. Wij verwachten daarom komend jaar niet langer een groot verschil tussen de verleende subsidie en de vast te stellen subsidie. Het voordeel op deze begrotingspost bedraagt uiteindelijk in € 32.000 omdat wij eenmalig subsidie hebben verleend aan "Blijf in je Kracht": een inwonersondersteunend gezamenlijk project van 1e lijns zorgverleners, sociaal werkers van Renkum voor Elkaar, vrijwilligers, mantelzorgers en gemeente voor senioren in de dorpen van de gemeente Renkum.

Doelgroepenvervoer; afrekening 2020 Het voordeel over 2020 is ontstaan door een viertal oorzaken. In de jaarrekening 2020 hebben wij voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een lagere subsidie van de provincie op het vangnetvervoer omdat het volume van vervoer door Covid sterk achterbleef bij de raming en subsidievoorwaarden. Uiteindelijk heeft de provincie het subsidiebedrag niet verlaagd vastgesteld. Dit leidt tot een voordeel van € 38.000. Verder was er nog een laatste afrekening tussen de vervoersorganisatie en belastingdienst waardoor de gemeente nog terugbetaling krijgt van € 11.000. Ook had de vervoersorganisatie een voordeel op zijn uitvoeringskosten. Dit is pas gecommuniceerd nadat de gemeentelijke jaarrekening opgemaakt is. Dit leidt tot een voordeel van € 13.000. Tenslotte zijn er nog enkele andere kleine voordelen op de afrekening van vervoer en eigen bijdrage van € 7.500. Doelgroepenvervoer; bijstelling 2021 Onder invloed van Covid-19 is het gebruik van het vervoer drastisch teruggelopen. De vervoersorganisatie heeft de gemeente een prognose gegeven van de verwachte minder lasten op het vervoer over de eerste twee kwartalen van 2021. Voor onze gemeente betekent dit een verwacht voordeel van € 151.000.

Huishoudelijke verzorging Het nadeel van € 450.000 op deze begrotingspost wordt gevormd door de volumestijging (aantal afgegeven indicaties) die zich vanaf 2019 - sinds de komst van het abonnementstarief - manifesteert. Er zijn meer inwoners die een beroep doen op huishoudelijke hulp. Wij merken dat ook hier corona een negatief effect heeft op de draagkracht van mantelzorgers. De komst van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning vanaf juli 2020 laat wel een verschuiving zien vanuit de maatwerkvoorziening, maar deze verschuiving blijft op dit moment nog achter bij de onze verwachting. Op dit moment is er een verhouding van 40% algemene voorzieningen versus 60% maatwerkvoorzieningen. Onze inzet is erop gericht om deze verhouding in het voordeel van de algemene

voorziening

bij

stellen.

Onze

verwachting

wel

dat

druk

maatwerkvoorzieningen ook in 2022 zal voortduren. Het nadeel op deze begrotingspost kan worden opgevangen binnen het gehele resultaat van de maatwerkvoorzieningen. Ook hier nemen wij vooralsnog de volumestijging niet structureel mee in de begroting van dit product, omdat we nog volop bezig zijn met transformeren. Hulpmiddelen Wmo In juli 2020 hebben wij een nieuw contract afgesloten voor de hulpmiddelen. Wij zijn met dit contract overgegaan naar een all-in prijs voor aanschaf en onderhoud. Voor de exploitatie leidt dit nieuwe contract daarom tot drie voordelen: 1. Een incidenteel voordeel v.w.b. de overname van de boekwaarde van de uitstaande en overgedragen hulpmiddelen naar de hulpmiddelenleverancier van € 550.000. Met dit voordeel is incidenteel voor 2021 de openstaande ombuiging voor zorg in natura Wmo en jeugd ingevuld. Dit is in de voorjaarsnota verwerkt. 2. Een incidenteel voordeel van € 196.000 in 2021 omdat het nieuwe contract gunstiger is dan de in het verleden gehanteerde exploitatie van aanschaf en verstrekking van hulpmiddelen in eigen beheer, en het verzorgen van onderhoud door een externe contractpartij. 3. Een structureel voordeel van afgerond € 225.000 waarmee de nog openstaande ombuiging Wmo zorg in natura van € 252.000 bijna volledig gerealiseerd kan worden.

De overige dekking voor de invulling van de ombuiging ad € 27.000 is gevonden binnen de budgetten van het persoonsgebonden budget Wmo. Deze mutatie is verder verwerkt in het hoofdstuk Voortgang invulling taakstellingen.

Ondersteuning Frontoffice Vanaf eind mei 2021 is er een collega weggegaan bij de front office van het sociaal team. Er is z.s.m. een procedure gestart om op zoek te gaan naar een nieuwe collega. Deze nieuwe collega is ook gevonden en zal begin augustus starten op de front office. De bezetting op de front office is met vijf collega’s al minimaal. Daarnaast staat de zomerperiode voor de deur en staan er vakanties gepland. Om de diensten enigszins te kunnen vervangen is het noodzakelijk de collega al eerder dan augustus op te volgen. Daarnaast zal er in augustus extra inzet gewenst zijn om voldoende tijd te maken voor het inwerken van de nieuwe collega. Vanaf september zal er ook een collega van de front office 8 uur per week een werkervaringsplek gaan volgen bij een ander team. Kortom; er is voor een periode van 1 juli tot en met eind oktober extra inzet nodig om deze veranderingen en wisselingen op te kunnen vangen. De lasten worden gedekt uit de reserve SD. Inzet Wmo consulent Vanwege corona zijn er een aantal pieken ontstaan in de aanmeldingen binnen het Wmo team in 2020 en 2021. De verwachting was, dat met de versoepelingen in het voorjaar en de zomer van 2021, de meldingen weer wat stabieler zouden worden. Helaas zitten we op dit moment wederom in een piek en loopt de wachttijd voor inwoners voor een aanvraag Wmo op.

Samen met het team Wmo consulenten gaan we in het najaar aan de slag met structurele verbeteringen in het proces rondom de herindicaties. Omdat dit tijd vraagt van het team en tevens de werkvoorraad hoog blijft, is het tijdelijk extra capaciteit nodig. Dat biedt ruimte om structureel aan de slag te gaan met verbeteringen om meer grip te krijgen op de werkvoorraad. De lasten worden gedekt uit de reserve SD. 1J Inkomensvoorziening

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025

Inkomensvoorziening

454

Kwaliteitsmedewerker W&I

-100

Meicirculaire 2021

-45

Uitvoeringskosten TOZO

-27

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Saldo van baten en lasten

-38

-36

-34

-56

-38

-36

-34

-56

-38

-36

-34

-56

-25 257

Mutatie reserve Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Totaal resultaat

25 282

Rijksbijdrage BUIG/ Kwaliteitsmedewerker W&I De verwachting is een voordeel op de Rijksbijdrage. Dit voordeel is nog niet volledig te kwantificeren, maar vooralsnog verwachten wij een voordeel van € 454.000. Er is in de begroting rekening gehouden met een eigen risico voor eventuele tekorten. Met de voorjaarsnota is hierop al de taakstelling voor W&I voor 2021, groot € 275.000 afgeboekt. Geadviseerd wordt de resterende eigen risico van € 354.000 vrij te laten vallen. Daarnaast willen wij investeren in structurele kwaliteitsverbetering van processen rond het verstrekken van uitkeringen. Hiertoe willen wij € 100.000 van het verwachtte positieve resultaat inzetten voor een kwaliteitsslag met de verwachting dat dit op de langere termijn bij zal dragen aan het verlagen van de lasten. Dit bedrag willen wij inzetten in 2021, doorlopend naar 2022.

Meicirculaire 2021 Integratie uitkering voor participatie, beleidsvelden WSW en banenafspraak, neemt met € 60.000 toe door loon- en prijsontwikkeling. Daarnaast wordt binnen de WSW jaarlijks, op basis van het landelijk bestand en verwachte uitstroom, het macrobudget herverdeeld over de gemeenten. Voor Renkum betekende dit voor de WSW een neerwaartse bijstelling van het budget met € 15.000. Uitvoeringskosten TOZO Op basis van het aantal genomen besluiten op aanvraag TOZO ontvangt de gemeente +/-€ 70.000 vergoeding van het Rijk. De daadwerkelijke kosten voor de uitvoering van de TOZO bedragen € 97.000. Dit houdt een nadeel in van € 27.000. De oorzaak hiervan is dat alleen besluiten op aanvragen vergoed worden door het Rijk. Overige werkzaamheden en beoordelingen die t.b.v. de TOZO uitgevoerd dienen te worden, worden niet vergoed. Deze werkzaamheden konden niet in de vaste bezetting van W&I opgevangen worden. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet van kracht geworden. Dit is een nieuwe wettelijke taak die de gemeente dient uit te voeren vanaf 1 januari 2021. Ter voorbereiding op de juiste uitvoering van deze regeling dient van het gehele debiteurenbestand inzichtelijk te zijn gemaakt welk percentage wordt gehanteerd. Vervolgens dienen alle debiteuren te worden aangeschreven over welke wijziging voor hen van toepassing is.

Om bovenstaande voorbereidingen te kunnen treffen is incidenteel extra capaciteit nodig. Deze wordt gedekt uit de reserve Sociaal Domein.

02 Omgeving Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel): Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet 2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen 2D Omgevingsvergunning

-162

-26

-18

-12

-3

-21

-1

-2

-8

-10

-11

-4

-11

-12

-3

2E Verkeer 2F Landschap, natuur en landgoederen

-2

2H Energie en klimaat

2J Ondernemen en bedrijvigheid

-14

2N Afvalverwijdering en -verwerking 2O Groenonderhoud

-23

Totaal

-188

Per product volgt een toelichting. 2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet Feitenrelaas project Moviera

Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling 2021 2022 2023 2024 2025 -15

Grondbedrijf Meicirculaire 2021

-18

-147

Mozartlaan Doorwerth Totaal resultaat

-18

-8 -162

-26

Feitenrelaas project Moviera KokxDeVoogd heeft onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de gevolgde procedure met betrekking tot de aan- en verkoop van het Movieraterrein. Grondbedrijf Voor de opzet en uitvoering van het grondbedrijf worden eenmalige en structurele kosten gemaakt. Eenmalige kosten grondbedrijf In 2021 wordt het grondbedrijf opgetuigd. We hebben daarvoor de kennis van een fiscalist en een planeconoom nodig, die extern wordt ingehuurd. In 2022 voeren we een scan uit naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van onze eigen gronden. Daarvoor hebben we ingehuurde kennis nodig van een planeconoom en een ontwerper. De ambtelijke uren komen uit het huidige P-budget van de afdeling.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.renkum.nl/api/v1/meetings/1652/documents/19226