Document · PDF

Jaarstukken gemeente Renkum 2021.pdf

Gemeenteraad 29 juni 2022, gemeente RenkumBij agendapunt: 7: Jaarstukken 2021.28.501 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2021 gemeente Renkum

Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................. 3 Deel 1 Jaarverslag ............................................................................................................... 6 01 Samenleving .................................................................................................................. 8 02 Omgeving .................................................................................................................... 25 03 Organisatie .................................................................................................................. 46 04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb ............................................................... 55 Paragrafen ........................................................................................................................ 61 Paragraaf 1 Lokale heffingen ............................................................................................... 62 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................... 69 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................

80 Paragraaf 4 Financiering ..................................................................................................... 89 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering ................................................................................................. 93 Paragraaf 6 Verbonden partijen .......................................................................................... 107 Paragraaf 7 Grondbeleid ....................................................................................................129 Paragraaf 8 subsidies ........................................................................................................133 Deel 2 Jaarrekening ..........................................................................................................135 Opzet van de jaarrekening .................................................................................................136 Resultaatbepaling .............................................................................................................183 Inleiding ..........................................................................................................................

183 Balans per 31 december ....................................................................................................200 Toelichting op de balans ....................................................................................................206 Vaste activa ..................................................................................................................... 206 Vlottende activa ...............................................................................................................211 Vaste Passiva ...................................................................................................................215 Vlottende passiva .............................................................................................................228 Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen ..................................234 Deel 3 Bijlagen .................................................................................................................236 Bijlage 1 Productenrekening ...............................................................................................

237 Bijlage 2 Kredieten ...........................................................................................................239 Bijlage 3 Specifieke uitkeringen (SiSa) ................................................................................245 Bijlage 4 Welk beleid is voor handen?..................................................................................283 Bijlage 5 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld ............................................................. 291 Vaststelling Jaarstukken 2021 ........................................................................................... 293

Inleiding Deel I Het jaarverslag In het jaarverslag vindt de evaluatie plaats van het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Het jaarverslag bestaat uit de volgende verplicht voorgeschreven onderdelen: •

de programmaverantwoording;

•

de paragrafen.

In het jaarverslag gaat het om een verantwoording van de beleidsvoornemens die zijn opgenomen in de Begroting 2021.

Deel II De jaarrekening Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde financieel beheer in 2021. De jaarrekening bestaat uit: •

de programmarekening en de toelichting;

•

de balans en de toelichting;

•

SiSa (bijlage 3);

•

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld (bijlage 5).

Verwerking van p-budget en aan de Coronacrisis gerelateerde resultaten Net als in 2020 zijn de werkelijke personeelskosten verdeeld naar de producten op basis van de begrote urenverdeling (zie tevens paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘Organisatie en formatie’). De werkelijke personeelskosten worden hiermee beter verdeeld naar de producten en de taakvelden voor de informatie naar derden (IV3), waarmee we voldoen aan de verslaggevingsregels. Er kunnen verschillen ontstaan tussen het begrote bedrag en de gerealiseerde bedrag van de pbudgetten bij de producten en taakvelden IV3. Deze verschillen worden bij de producten genoemd maar niet nader toegelicht. De organisatie stuurt op het totale p-budget. Tussentijds wordt daarom de begroting per product niet aangepast op de werkelijke kosten. In 2021 is er op het totale p-budget een klein positief saldo van € 11.000 gerealiseerd. De werkelijke verdeling van de personeelskosten over 2021 wordt wel betrokken bij het verdelen van het p-budget over de producten in de Begroting 2023. Een nadere toelichting kunt u vinden in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘Organisatie en formatie’. Ook de financiële effecten van de Coronacrisis zijn financieel verwerkt bij de desbetreffende producten in onderdeel II Jaarrekening.

Het totale inzicht en toelichting op de effecten van de Coronacrisis vindt u in paragraaf 5 Bedrijfsvoering, onderdeel ‘verantwoording Corona’.

Resultaat 2021 Bedragen * € 1.000

Begroot

Rekening

Afwijking

-36.336

Begroot na wijziging -38.693

01 Samenleving

-37.572

1.121

02 Omgeving

-6.583

-7.217

-7.044

173

03 Organisatie

-14.227

-14.936

-15.309

-373

Totaal programma's

-57.147

-60.846

-59.925

921

57.178

61.243

62.218

975

398

2.293

1.896

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb Totaal resultaat

In deel II van deze jaarstukken zijn de afwijkingen ten opzichte van de Najaarsnota 2021 nader toegelicht. In het volgende overzicht is de samenstelling van het rekeningsaldo ten opzichte van de Begroting 2021 kort samengevat. Daarbij is aangegeven: •

welk product het betreft;

•

de in de voor- en najaarsnota opgenomen bijstellingen;

•

de afwijkingen per product zoals in deze jaarrekening is opgenomen;

•

of het een incidenteel of structureel resultaat betreft. Wanneer sprake is van een structureel resultaat in de jaarrekening, zal hier in de Voor-/ najaarsnota 2022 op worden teruggekomen.

Omwille van de leesbaarheid zijn alleen de afwijkingen van € 50.000 en meer opgenomen. Prod

Omschrijving

VJN 2021 NJN 2021 JRK 2021

Totaal

Inc/ str

bedragen x € 1.000 1B

Brede scholen

-58

Sporthal Doorwerth

Aangepaste begroting Veilig

Thuis 2021 1E

Afwikkeling Veilig Thuis 2020

FLO brandweer

Bijzondere wetten Corona

Aanpassen inkomstenkader

-314

-314 50

50 inc

-50

2021 en 2022 1G

Verhoging subsidiekader

-52

% inzet in jaarrekening

118

gevormde reserve 1H

Jeugd Zin inclusief GI

-463

Begeleiding ZIN

-225

-241

-466

Beschermd wonen

300

370

Doelgroepenvervoer;

afrekening 2020 1I

Doelgroepenvervoer; bijstelling

151

175

326

2021 1I

Huishoudelijke verzorging

-450

Materiële

196

-450 86

282

maatwerkvoorzieningen 1I

PGB HH en BG

Prod

Omschrijving

VJN 2021 NJN 2021 JRK 2021

Totaal

Inc/ str

bedragen x € 1.000 1J

Inkomensvoorziening BUIG

453

417

870

Kwaliteitsmedewerker W&I

-100

Bijzondere bijstand

Re-integratie

299

TOZO debiteuren

-111

Verkeersdeskundige

-61

Gladheidsbestrijding

-75

Telecommunicatie

Houtverkoop

3C 3C

-100

Bedrijfsvoering De Connectie

-228

-215

-443

Incidentele dekking nadeel

192

Connectie 2021 - 2022 3C

Personeelsbudget

-200

-189

P&O / HRM centraal p-budget

223

Voorziening wachtgeld

Exploitatielasten gemeentehuis

Intergemeentelijk

117

-60

103

-90

Subsidiebureau 4B

Ontwikkeling OZB

Toeristenbelasting

Inzet Vrije algemene reserve

163

142 -885

voor begrotingstekort 4C

Stelposten

136

SPUK sport

183

Rente

Vrijval restant buffer

Stelpost onvoorzien

-72 129

Algemene uitkering

121 1.096

Corona

-72 250

271

1.367

237

Overigen

-46

113

205

272

Totaal bijstelling/ afwijking

-31

398

1.896

2.263

Primitieve begroting

Totaal resultaat

398

2.293

VJN = voorjaarsnota, NJN = najaarsnota, JRK = jaarrekening *) alleen de afwijkingen van € 50.000 en meer zijn in bovenstaande tabel opgenomen. Deze en de afwijkingen van minder dan € 50.000 zijn in onderdeel II Jaarrekening toegelicht. In de Najaarsnota 2021 gingen we nog uit van een verwacht positief resultaat van € 398.000. In deze jaarrekening is dit een positief resultaat van € 2.293.000 geworden. De afwijking t.o.v. de begroting bedraagt ca. 2%. In het onderdeel 'resultaatbestemming en -besteding' vindt u het voorstel tot bestemming van dit resultaat. Voor een nadere toelichting op de hiervoor aangegeven afwijkingen, verwijzen wij u naar de jaarrekening in deel II van deze jaarstukken.

Deel 1 Jaarverslag

Programmaverantwoording In het jaarverslag vindt de evaluatie plaats van het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Het jaarverslag bestaat uit: •

de programmaverantwoording;

•

de paragrafen.

De programmaverantwoording bestaat uit de verantwoording over de realisatie van de programma’s. In de programmaverantwoording worden de drie vragen, gesteld in het programmaplan van de begroting, beantwoord maar dan op basis van de realisaties. De programmaverantwoording biedt daardoor per programma inzicht in: 1. de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd (Wat hebben we bereikt?) en; 2. de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken (Wat hebben we daarvoor gedaan?), aangevuld met de bij ministeriële regeling vastgestelde verplichte beleidsindicatoren. 3. De gerealiseerde baten en lasten (Wat heeft het gekost?) komen per programma en product terug in de tabel ‘Wat heeft het gekost?’ in deel II Jaarrekening. Daarnaast wordt in de programmaverantwoording een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen verstrekt en wordt inzicht gegeven in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien. Opbouw programmaverantwoording Bij elk programma wordt allereerst de ambitie (wat willen we bereiken) van het programma weergegeven. Vervolgens informeren wij u, waar mogelijk, over de voortgang van de doelstellingen. Tot slot wordt verantwoording gegeven over de in 2021 geplande ('specifieke') activiteiten. Deze verantwoording geven we op vier onderdelen: I = inhoud, P = planning, F = financiën, R = risico's.

We maken daarbij gebruik van een aantal tekens, waardoor gemakkelijker zichtbaar is of de realisatie volgens plan verloopt: conform plan wijkt af in positieve zin wijkt af in negatieve zin Toelichting

In het geval van een negatieve/ positieve afwijking is een korte toelichting gegeven.

Voor een toelichting op de in 2021 voorgenomen activiteiten verwijzen we u naar de Begroting 2021 (bij elk product staan deze specifieke activiteiten). In deel II Jaarrekening wordt in het onderdeel ‘Wat heeft het gekost?’ een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten gegeven. Tevens wordt in deel II een toelichting op de afwijkingen tussen begrote en gerealiseerde baten en lasten gegeven.

01 Samenleving Wat willen we bereiken (ambitie)? Onze ambitie is dat we samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Wij richten ons op het samen organiseren en het behoud van goede zorg en ondersteuning. Wij verschuiven verder naar preventie. We gaan daarin dorpsgericht werken omdat ieder dorp zijn eigen specifieke kenmerken heeft waarmee wij rekening willen houden. Onze speciale aandacht gaat uit naar het voorkomen en bestrijden van armoede. Hierdoor bieden we betere ontwikkelingskansen en een beter toekomstperspectief. We helpen voorkomen dat ouderen door armoede vereenzamen en grote gezondheidsrisico’s lopen.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor gedaan? Wat wij per beleidsterrein willen bereiken, is uitgewerkt in de programmabegroting. Om niet in herhaling te vallen, verwijzen wij u naar de Begroting 2021. Producten 1 Transformatie Sociaal Domein 1A Renkum voor Elkaar 1B Onderwijs 1C Sport en bewegen 1D Gezondheid 1E Zorg en Veiligheid 1F Minima 1G Integratie en participatie nieuwkomers 1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd 1i Maatwerkvoorzieningen Wmo 1J Inkomensvoorziening 1A Renkum voor Elkaar Doelstelling We stimuleren inwoners om met behulp van hun eigen netwerk zo zelfstandig mogelijk te participeren in de samenleving. Wanneer dit niet lukt zorgen we dat er (tijdelijk) voorzieningen beschikbaar zijn. De beweging die we gaan maken staat beschreven in de nieuwe kadernota sociaal domein. Waar mogelijk schalen we af van (kostbaar) maatwerk naar algemene voorzieningen. Renkum voor Elkaar heeft een belangrijke rol in het invullen van deze voorzieningen. In kwartaal 4 van 2020 maken gemeente en Renkum voor Elkaar nadere afspraken over het aanbod in 2021. In 2021 onderzoeken wij

een

hoofd-

onderaannemerschap.

Ter

vergemakkelijking

van

sturing

netwerkorganisatie en om Renkum voor Elkaar meer mogelijkheden te geven om de samenwerking tussen de partners beter in te richten.

Voortgang Is het doel bereikt? Ja, Renkum voor Elkaar heeft zich het afgelopen jaar op verschillende manieren goed doorontwikkeld om dit doel te behalen. Zo is de naamsbekendheid van Renkum voor Elkaar ook dit jaar nog groter geworden en begint het steeds meer een begrip te worden. Ook gaat Renkum voor Elkaar steeds meer als een echte netwerkpartner acteren, wat aansluit op het dorpsgericht werken. Zij staan steeds nauwer in contact met o.a. de Alliantie, scholen en POH'ers. Daarnaast is Renkum voor Elkaar meer vindplaatsgericht gaan werken, bijvoorbeeld vanuit Ons Middelpunt maar ook vanuit scholen, waar Renkum voor Elkaar in 2021 is begonnen met de inzet van schoolmaatschappelijk werk. Dit alles draagt bij aan de beweging "zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig". Activiteiten Prod. Activiteit 1A

Renkum voor elkaar

Beleidsindicatoren en kengetallen Output

2019

2020

2021

Renkum voor elkaar: Aantal korte contacten gericht op informatie en advies

848

Aantal ondersteuningsvragen, waarvan voor:

470

Bemoeizorg

Aantal meldingen bij buurtbemiddeling

Aantal doorverwijzingen vanuit sociaal team naar een algemene voorziening. Aantal initiatieven Right to Challenge

Aantal vragen dat aan de sociaal werkers gesteld

311 vragen 301

casussen Aantal zaken afgehandeld door bureau Oké

Aantal keren dat een vraag wordt gesteld aan de

jaarverslag

buurtbemiddelaars

wordt nog

nb nb

opgesteld

Aantal inwoners dat door stichting Onderdak wordt begeleid

3 casussen + kort-

durende contacten Outcome

Daling beroep op maatwerkvoorzieningen

niet -

concreet

meetbaar Tevredenheid

Tevredenheid

95% van de bevraagden

Tevredenheid inwoners over Wmo-(maatwerk)ondersteuning in jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek 9

nb nb

Output

2019

2020

2021

*) ingevulde getallen zijn afkomstig van de jaarrapportage Renkum voor Elkaar. Monitoring vindt (half)jaarlijks plaats. nb = (nog) niet bekend 1B Onderwijs Doelstelling We verschaffen toegang tot onderwijs zodat iedereen zijn kennis en talent kan ontwikkelen en bevorderen om op die manier bij te dragen aan de samenleving. Voortgang In 2021 zijn er i.s.m. onze partners goede resultaten behaald op de doelstelling. Helaas heeft de corona pandemie er tevens toe geleid dat kansenongelijkheid onder met name onze jonge inwoners werd vergroot. Met het lokale Nationaal Programma Onderwijs zetten wij er samen met onze partners (scholen, kinderenopvang, JGZ, bibliotheek) op in om kansengelijkheid te vergroten. Activiteiten Prod. Activiteit 1B

Doorgaande leerlijn

Evaluatie beleid VVE en peuteropvang

Integraal huisvestingsplan

Leerdeel Doorwerth

Taalbevordering

Toelichting activiteiten Integraal huisvestingsplan Er is een nieuw IHP aangenomen dat financiële consequenties heeft. Deze zijn verwerkt in de begroting 2022. Leerdeel Doorwerth de nieuwe planning loopt achter ten opzichte van de oorspronkelijke. Ingebruikname staat nu gepland begin 2025. Het bouwheerschap ligt bij een van de schoolbesturen en zijn daarmee ook in the lead.

Beleidsindicatoren en kengetallen Indicator

Regio

2018

2019

2020

2021

Relatief verzuim (BBV)

Renkum

Relatief verzuim (BBV)

Nederland

Absoluut verzuim (BBV)

Renkum

2017: 0

4,4

Absoluut verzuim (BBV)

Nederland

2017: 1,8

2,7

Voortijdige schoolverlaters zonder

Renkum

1,8

1,1

Nederland

1,9

1,7

startkwalificatie (vsv-ers) (BBV) Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (BBV) nb = nog niet bekend 1C Sport en bewegen Doelstelling We willen dat inwoners sporten en bewegen en dat sport als middel wordt ingezet om daarmee een bijdrage te leveren

aan

verschillende maatschappelijke

doelen

zoals

sociale samenhang,

leefbaarheid, participatie en gezondheid. Voortgang Het gaat om een continue proces in relatie tot uitvoering van onze sport- en beweegvisie. Activiteiten Prod. Activiteit

Lokaal Sportakkoord

Ontwikkeling Sportvisie

Overdracht odh.beheer sportparken Wilhelmina en de Bilderberg

Renovatie sporthal Doorwerth

Toelichting activiteiten Overdracht odh. beheer sportparken Wilhelmina en de Bilderberg Al langere tijd wordt onderzocht of beheer en onderhoud van de sportparken Wilhelmina én De Bilderberg kan worden overgedragen. We zien voordelen in de programmering en verbreding van activiteiteten in deze verzelfstandiging. Met MFC Doelum en betrokken verenigingen zijn hiervoor verschillende exploitatiemodellen in beeld gebracht met als uitgangspunt het huidige areaal. Op de sportparken lopen de volgende processen die nauw met elkaar samenhangen en afstemming vragen: - het fusietraject van de 4 betrokken voetbalverenigingen (CHRC, RVW, Redichem en vv Duno); - het masterplan voor het toekomstige sportpark Wilhelmina; - de overdracht van beheer en onderhoud.

Door de ontwikkelingen op Wilhelmina zijn er nu nieuwe inzichten die nog niet zijn vertaald. Hiervoor wordt gewerkt aan een bestuursopdracht/projectplan met mijlpalen, afstemmingsmomenten van de verschillende processen. De besluitvorming over de overdracht van beheer en onderhoud is hierbij gekoppeld aan het moment van realisatie van het masterplan. Tot moment van overdracht blijft gemeente zelf beheer en onderhoud uitvoeren. Renovatie sporthal Doorwerth Inhoud: Zoals bekend zijn er extra aanpassingen noodzakelijk als gevolg van geschikt maken bewegingsonderwijs PO en VO. Planning: projectplan is door ons aangenomen. Planvoorbereiding heeft plaatsgevonden. Begin 2022 aanbestedingsstukken gereed maken. Oktober 2023 moet sporthal klaar zijn ivm sloop gymzaal Mozartlaan. Risico's: prijsstijgingen in de markt. Reguliere prijsstijgingen worden aangevraagd via de stelpost loon- en prijscompensatie. Beleidsindicatoren en kengetallen Output

2016

2020

2021

% niet-sporters (BBV)

Renkum

50,7%

45,9%

% niet-sporters (BBV)

48,7%

49,3%

niet

% personen ouder dan 19 jaar dat voldoet aan

67,9%

de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Doel < 50% 68%

bekend

nb = nog niet bekend 1D Gezondheid Doelstelling Het nemen van (preventieve) gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen om op die manier bij te dragen aan gezonde inwoners, zodat ze kunnen participeren in de samenleving. Voortgang De GGD heeft in het kader van de Covid-19 pandemie zijn taak uitgevoerd op het gebied van testcentra en vaccinatie. Dit valt binnen de opdracht van gezondheidsbescherming, maar wordt separaat door het rijk bekostigd. Beleidsindicatoren en kengetallen Output

2018

Percentage volledig gevaccineerde zuigelingen Bingedrinken (aantal 12-19 jarigen dat afgelopen 4

2019

2020

2021

91%

92%

93.3%

91.4%

25,5%

17.2%

6,6%

weken meer dan 5 glazen alcohol per keer gedronken heeft) Overgewicht nb = (nog) niet bekend

1E Zorg en Veiligheid Doelstelling Wij zijn een gemeente met een sterke samenleving waar veiligheid de norm is. We zijn een veilige gemeente waar iedereen binnen de samenleving zich prettig en veilig voelt. Vanuit de gemeente werken we samen met alle partners aan veiligheid en leefbaarheid en maken in deze samenwerking ook de verbinding met zorg. We werken aan een integrale aanpak op het gebied van de lokale zorg en veiligheidssituatie waarbij de regierol bij de gemeente ligt. Voortgang Net als in 2021 ondervonden we in 2021 veel gevolgen van de grote verspreiding van het coronavirus. Team veiligheid had hierin een belangrijke rol: nader uitleggen van en toezien op naleving van de corona maatregelen. Doordat proactief contact is gezocht met ketenpartners, ondernemers en verenigingen is de samenwerking versterkt en zijn grote protesten uitgebleven. Daarnaast is vanaf het einde van de zomer ingezet op het terugdringen van jeugdoverlast naar aanleiding van het toenemend aantal meldingen. Hierbij wordt steeds gezocht naar een goede balans tussen zorg en veiligheid. Ook dit heeft geleid verbetering van de samenwerking met ketenpartners. De pilot kwetsbare wijk is een ander voorbeeld van succesvolle samenwerking met ketenpartners gericht op het verbeteren leefbaarheid door aan aanpak met een goede balans tussen zorg en veiligheid.

Daarnaast zijn nog steeds mogelijkheden voor verbetering. De stijging van digitale criminaliteit maakt het van belang om in samenwerking met partners nut en noodzaak van digitaal veilig gedrag en kennis hierover bij inwoners onder de aandacht te brengen. Activiteiten Prod. Activiteit 1E

Bestuursopdracht zorg en veiligheid

Corona

Ondermijning

Overlast personen met verward gedrag

Toelichting activiteiten

Bestuursopdracht zorg en veiligheid Op basis van de bestuursopdracht zorg en veiligheid versterken we de relatie tussen het veiligheidsdomein met het sociaal domein. Dit met als doel om tot een sluitende zorg- en veiligheidsstructuur te komen voor deze gemeente. Deze activiteit is nog niet voltooid (conform plan) en loopt door (conform plan). Het gaat om structurele afstemming en finetuning tussen het sociaal- en het veiligheidsdomein. HIeraan wordt invulling gegeven middels uitwerken en implementeren van processen om de afstemming tussen de domeinen te stroomlijnen en optimaliseren. Dit laatste is eind 2021 projectmatig opgestart en vordert volgens plan. In de aanpak tegen jeugdoverlast en het project kwetsbare wijken wordt deze samenwerking en de balans tussen zorg en veiligheid gelijktijdig in de praktijk gebracht. Corona Het jaar 2021 is gestart en geëindigd met hoge aantallen ziekenhuisopnames en een strenge lockdown. Tussen beide lockdowns is vergaand versoepeld. Het aanscherpen en versoepelen leidde steeds tot veel vragen bij ondernemers en verenigingen en vroeg veel van het aanpassingsvermogen

van ondernemers en vrijwilligers. Door in contact te blijven met ondernemers, verenigingen en inwoners en goed samen te werken met ketenpartners en regiogemeenten bleven grote protesten en onrust als gevolg van de coronamaatregelen uit. Van subsidies die vanuit Den Haag werden aangeboden is steeds gebruik gemaakt. Het was niet voorzien dat Corona besmettingen weer dusdanig zouden toenemen dat zelfs een lockdown ingesteld werd. Er is meer werk verzet dan vooraf voorzien wat logischerwijze ook meer inzet heeft gekost dan voorzien. Tijd ging onder andere zitten in samenwerken en afstemmen met de regiogemeenten en ketenpartners, contact met ondernemers en verenigingen en toezicht en handhaving op de maatregelen. Voor een deel zijn kosten vergoed met middelen die beschikbaar zijn gesteld door het rijk, voor een deel door middel van overuren en voor een deel is dit ten kosten gegaan van werkzaamheden voor andere onderwerpen. Ondermijning Ondermijning is één van de speerpunten van het integraal veiligheidsbeleid. Misdaad mag niet lonen. Daarom wordt door middel van beleid, integraal ondermijningsoverleg en bewustwordingscampagnes ingezet

bewustwordingstraining

een

het

bestrijden

van

ondermijning.

voor

handhavers

Concreet

betekent

plaatsgevonden

dit

gericht

onder op

andere:

signalen

van

ondermijning en handelingsperspectief; - ontwikkeling van een campagneweek tegen ondermijning (wegens extra werk door en beperking van mogelijkheden door corona maatregelen vindt de campagneweek in 2022 plaats); - Update van het Damoclesbeleid. Deze wordt in 2022 vastgesteld; - Er is opgetreden tegen zorgaanbieders waarbij de kwaliteit niet voldeed aan de gestelde norm. Omdat er meer capaciteit nodig was voor werkzaamheden voortkomend uit de corona maatregelen dan verwacht en als gevolg van geldende corona maatregelen konden niet alle geplande werkzaamheden worden gerealiseerd. Zo zijn er in 2021 minder integrale controles uitgevoerd dan gepland en wordt het bijstellen van het bibob beleid in 2022 gerealiseerd. Overlast personen met verward gedrag Er is een aantal pilots gestart (en voortgezet) gericht op het verbeteren van zorg en verminderen van overlast door personen met verward gedrag: - Zorgverbinders (voortgezet, de toegevoegde waarde is dusdanig groot dat in 2022 financiering voor structurele inbedding wordt aangevraagd bij de raad). - Noodbed (gestart) - ketenbreed meldpunt (gestart) Beleidsindicatoren en kengetallen Openbare orde en veiligheid Output

2018

2019

2020

2021

Doel

High Impact Crimes

nb < 80

Geweld

103

142

120

nb < 120

Vernielingen,

138

153

117

nb < 120

Politiecijfers Drank- en drugsoverlast Winkeldiefstal (per 1.000 inw.;

14 < 50

1,1

0,6

0,8

2,3

1,99

nb -

BBV) Winkeldiefstal (per 1.000 inw.;

BBV) 14

Output Diefstal uit woning (per 1.000

2018 R

2019

2,6

2020

2021

Doel

2,2

nb < 2

2,3

1,76

nb -

4,3

nb < 5

4,8

4,5

nb -

5,8

5,1

nb < 5

5,9

6,2

nb < 6

inw.; BBV) Diefstal uit woning (per 1.000

inw.; BBV) Geweldsmisdrijven (per 1.000

4,0

inw.; BBV) Geweldsmisdrijven (per 1.000

inw.; BBV) Vernielingen en beschadigingen

5,1

(per 1.000 inw.) (BBV) Vernielingen en beschadigingen

(per 1.000 inw.) (BBV) Meldingen cybercrime &

115

135

244

nb > 300

gedigitaliseerde criminaliteit Meldingen cybercrime

Signalen ondermijning*

Waarschuwing/ sluiting panden

31 > 40

5 2

11 > 25

2 >4

(wet Damocles) Vermissing personen

368

426

415

nb < 400

* Tot 2020 werd het aantal serieuze signalen voor ondermijning niet geregistreerd. Zorg en Veiligheid Output

2018

Veilig Thuis meldingen politie % Jongeren met

2019

2020

2021

Doel

73 > 95*

1,2%

1,4%

1,2**** > 1,4

0,4%

0,5%

0,35

0.3**** > 0,4**

212

206

316

370 > 180*

174

170

120

182 > 175*

nb >15***

nb -

nb < 4

nb -

Jeugdbescherming (aandeel jongeren tot 18 jaar) % Jongeren met jeugdreclassering (aandeel jongeren van 12 tot 23 jaar) Meldingen overlast personen verward gedrag (politiemeldingen) Jeugdoverlast (politiemeldingen) Verwijzingen Halt (per 1.000 inw. 12-17 jaar; BBV) Verwijzingen Halt (per 10.000 inw. 12-17 jaar; BBV) Jongeren met delict voor rechter (%; BBV) Jongeren met delict voor rechter (%; BBV) nb= (nog) niet beschikbaar

* We investeren in verbinden met ketenpartners en inwoners, zodat zij meer meldingsbereid en signaalgevoelig worden en bekend zijn met het proces van melden. Op de korte termijn streven we daarom naar meer meldingen, zodat we beter en in eerder stadium zicht krijgen op de problematiek. ** De maatregel (jeugdbescherming, jeugdreclassering) is het gevolg van (een reeks) delict(en) die passend is en gericht is op voorkomen van recidive. Het streven is dan ook dat deze maatregelen ingezet worden indien van toepassing. *** Tot op heden konden boa's alleen naar aanleiding van middelengebruik en overtreden van de wet en regelgeving rondom vuurwerkbezit en het afsteken hiervan een doorverwijzing naar Halt schrijven. De verwachting is dat komend jaar ook naar aanleiding van andere strafbare feiten naar Halt doorverwezen kan worden. Als gevolg hiervan en een doorverwijzing naar Halt het doel heeft recidive te voorkomen streven we naar een hoger minimaal aantal doorverwijzingen. **** Getal is op basis van het eerste half jaar van 2021. Cijfers van het tweede half jaar zijn nog niet bekend. 1F Minima Doelstelling Het doel is om te voorkomen dat inwoners in armoede of (problematische) schulden terechtkomen en om waar nodig armoede te verzachten en te bestrijden. Het is de ambitie van gemeente Renkum dat al onze inwoners van jong tot oud kunnen deelnemen aan de samenleving.

Meer inwoners zijn financieel zelfstandig en arbeidsdeelname neemt toe. Waar mogelijk werken we toe naar meer eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van inwoners. Voortgang Is het doel bereikt? Ja, weer een stapje verder. Wanneer? Gedurende 2021 korte toelichting: door de krapte op de arbeidsmarkt kunnen inwoners die hun baan kwijtraken, snel weer aan het werk. Er zijn minder inwoners in problematische schulden terecht gekomen. Enerzijds door de vroegsignalering van betalingsachterstanden, waardoor wij tijdig hulp kunnen bieden. Maar ook dankzij de ondersteunende regelingen in verband met Corona. Door bovengenoemde redenen is ook het aantal inwoners dat een beroep doet op de minimaregelingen afgenomen. Op dit moment is nog niet bekend wat de gevolgen van Corona en de energiearmoede zijn op de lange termijn. Beleidsindicatoren en kengetallen In de Begroting 2021 stonden geen specifieke activiteiten genoemd. Echter, willen we hierbij toch de voortgang van een aantal activiteiten weergeven: Schulddienstverlening Op 22 december 2021 heeft de raad unaniem de nota: ‘’Integrale schulddienstverlening gemeente Renkum 2021-2025’’ vastgesteld. De vroegsignalering is uitgebreid waarvoor applicaties zijn ingekocht. Daarnaast is de schulddienstverlening aan ondernemers opgestart.

De uitvoering van de schulddienstverlening en de vroegsignalering zijn aanbesteed aan de Kredietbank Nederland. Ondanks de verwachte gevolgen van de coronacrisis is er in 2021 geen sprake van een toename van aanmeldingen. Integendeel, de aanmeldingen zijn licht gedaald. Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid Op 22 december 2021 heeft de raad unaniem de nota: “Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid 2021-2025” vastgesteld. Daarnaast zijn tijdens diezelfde raadsvergadering de volgende moties aangenomen: 1. Voorkomen van armoedeval voor stellen met kinderen; 2. Plan van 16

aanpak bestrijding menstruatiearmoede. De beleidsnota laat de kaders zien waarbinnen de gemeente Renkum in de komende jaren haar integraal en activerend minimabeleid en schulddienstverlening wil vormgeven, zodat er flexibel ingespeeld kan worden op economische en maatschappelijke ontwikkelingen en de hulpvraag en behoefte van onze inwoners met een laag inkomen en/of (problematische) schulden. Voortgang = de 2 moties worden in 2 e kwartaal 2022 uitgewerkt. Inhoud = Planning = uitvoering wordt gefaseerd per onderwerp gedaan tot en met 2025 Financiën = Risico's = Slechte economische en maatschappelijke ontwikkelingen geven grote risico tot toename van armoede en problematische schulden bij inwoners, zoals vermindering koopkracht door stijgende prijzen van energie, levensmiddelen e.d.; economische crises en hogere werkloosheid. Vernieuwde GelrePas Op 1 januari 2021 is de vernieuwde GelrePas van start gegaan met een interactieve website, een pas met daarop een persoonlijk tegoed en App. De pashouder heeft hierdoor meer vrijheid gekregen om het tegoed naar eigen keuze te besteden en er is meer gebruiksgemak. In de loop van 2021 is al iets aantrekkelijker aanbod toegevoegd. Voortgang = Door Corona hebben de pashouders niet optimaal gebruik kunnen maken van het GelrePasaanbod.

Maar toch is het gebruik van het persoonlijk tegoed door de pashouders toegenomen ten opzichte van de oude GelrePas. Inhoud = Planning = Het jaar 2021 is als een overgangs-/ontwikkeljaar gezien. Financiën = De programma- en uitvoeringskosten voor de GelrePas zijn in 2021 binnen het beschikbare budget van de GelrePas gebleven, bestaande uit structureel budget GelrePas en de voor de GelrePas gereserveerde incidentele voordelen uit 2020 van de budgetten GelrePas en Armoedebestrijding Kinderen. Risico's = Een pas met meer vrijheid om het tegoed naar eigen keuze te kunnen besteden, meer gebruiksgemak en een aantrekkelijker aanbod, leidt tot toename van het gebruik van de pas en een hoger aantal pashouders. Voor 2021 zijn incidentele voordelen, aan het structurele GelrePasbudget toegevoegd om een beperkte stijging van het gebruik en het aantal pashouders te dekken. Bovendien zijn de tegoeden op de pas lager gehouden dan die van de oude GelrePas, ook om de kosten te beperken. Output

2018

2019

% Kinderen met kans op

2020

2021

10%

armoede 0-18 jaar Achterstand onder jeugd -

Kinderen in uitkeringsgezin (%) (BBV) Achterstand onder jeugd -

Werkloze jongeren (BBV)

Doel

Output Achterstand onder jeugd -

2018

2019

2020

2021

Doel

Werkloze jongeren (BBV) Aantal inwoners met een

1.450

inkomen tot 120%

(Evaluatie minimabeleid 2019)

Volumeontwikkeling schulddienstverlening: Aantal meldingen

117

107

Aantallen inkomensbeheer

Aantal aanvragen Wsnp

Aantallen budgetcoaching

0 1.334

1.325

1.219

352

312

Aantal adviesgesprekken Aantal inwoners met schulden waarvan het dossier wordt overgedragen aan Kredietbank Nederland

Aantal uitgegeven

Stijging

Gelrepassen Aantal verstrekte kindvoorzieningen: Tegemoetkoming zwemles via Jeugdfonds OV-regeling

337

Kindpakket Outcome Afname van het aantal

Doel 41

Daling

inwoners met schulden waarvan het dossier wordt overgedragen aan Kredietbank Nederland Aantal geslaagde

schuldregelingen nb = (nog) niet bekend

1G Integratie en participatie nieuwkomers Doelstelling We zorgen ervoor dat nieuwkomers (statushouders asiel) weten welke mogelijkheden ze hebben om te participeren in de samenleving. Voortgang De invoering van nieuwe wet inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. Het afgelopen jaar heeft de gemeentelijke organisatie zich voorbereid op deze nieuwe taak. Voor de inburgeraars die onder de oude wetgeving vallen blijven de reguliere taken van kracht. Wettelijke taakstelling voor huisvesting statushouders blijft van kracht: Renkum moet 45 personen met een asielstatus een woning aanbieden in 2021 (taakstelling wordt halfjaarlijks vastgesteld door BZK). Over de realisatie heeft het sociaal team afspraken gemaakt met Vivare voor de woningen en met Vluchtelingenwerk over de maatschappelijke begeleiding. De wettelijke taak voor het aanbieden van Maatschappelijke begeleiding bij huisvesting en integratie beleggen wij via prestatie afspraken bij Vluchtelingenwerk en betreft in 2021 ongeveer 30 volwassenen. Activiteiten Prod. Activiteit 1G

Wet inburgering

Beleidsindicatoren en kengetallen Output Huisvestingstaakstelling

2020

2021

2022

36+9

Huisvestingen gerealiseerd

Aantal statushouders in uitkering

115

101

Aantal statushouders uitgestroomd uit uitkering

Aantal statushouders naar participatie en part-time werk

Outcome

1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd Doelstelling We stimuleren en ondersteunen kinderen, jongeren en hun omgeving om zo zelfstandig en veilig mogelijk op te groeien en te participeren in de samenleving. We zetten er op in om de taakstellingen op jeugd te behalen door hulp in te zetten zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig, te normaliseren, kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien, het collectieve veld te versterken en strakkere afspraken te maken met zorgaanbieders. Ons doel is goede, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning voor wie niet zonder kan.

Voortgang We hebben dit jaar goede stappen gezet om de doelstelling te behalen. Zo merken we dat Renkum voor Elkaar steeds beter gepositioneerd is, sterker verbonden is met het netwerk en goed inspeelt op vragen die vanuit de samenleving spelen, wat helpt om de verschuiving naar hulp zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig te maken. Ook werd er dit jaar voor het eerst gewerkt met een gedragswetenschapper bij het Sociaal Team, wat consulenten hielp om inwoners nog passendere hulp te bieden. Ook is dit jaar een nieuwe verordening Jeugdhulp in werking getreden en gingen consulenten van ons Sociaal Team nog meer het gesprek aan met inwoners over normaliseren. Hoewel we goede stappen gezet hebben, is de taakstelling helaas nog niet behaald. Wel lijkt het erop dat het aantal jeugdigen met jeugdhulp (zorg in natura & pgb) stabiliseert. Activiteiten Prod. Activiteit

Actualiseren verordening, besluit en beleidsregels Jeugd

Dorpsgericht werken verder ontwikkelen

Pilot gedragswetenschapper Jeugd - Sociaal Team

Schoolmaatschappelijk werk en lichte ondersteuning

Beleidsindicatoren en kengetallen Output Jongeren met jeugdhulp

2018 R

15%

2019

2020

2021

15,6%

14,4%

12,1%

12,3%

11,9%

10,5%

1,5%

1,4%

1,2%

1,1%

0,6%

0,4%

0,3%

0,4%

0,%

(% van alle jongeren tot 18 jaar) (BBV) Jongeren met jeugdhulp

(% van alle jongeren tot 18 jaar) (BBV) Jongeren met jeugdbescherming

1,4%

(% van alle jongeren tot 18 jaar) (BBV) Jongeren met jeugdbescherming

(% van alle jongeren tot 18 jaar) (BBV) Jongeren met jeugdreclassering

0,4%

(% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) (BBV) Jongeren met jeugdreclassering

(% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) (BBV) nb = (nog) niet bekend

Doel

1i Maatwerkvoorzieningen Wmo Doelstelling We stimuleren inwoners om met behulp van hun eigen netwerk zo zelfstandig mogelijk te participeren in de samenleving. Wanneer dit niet lukt zorgen we dat er (tijdelijk) voorzieningen beschikbaar zijn. Voortgang Het stimuleren van inwoners om met behulp van hun eigen netwerk zo zelfstandig mogelijk te kunnen deelnemen aan de samenleving is een doorlopende ontwikkeling die continue in de uitvoering wordt nagestreefd en moet worden onderhouden. Om dat te bereiken worden activiteiten blijvend uitgevoerd, worden activiteiten toegevoegd en wordt wanneer nodig de focus verlegd al naar gelang noodzakelijk. Activiteiten Prod. Activiteit

Actualiseren van Wmo verordening, besluit en opstellen beleidsregels Beschermd wonen (met licht verst. beperking) en maatsch. opvang

Dorpsgericht werken

Toelichting activiteiten Beschermd wonen (met licht verst. beperking) en maatsch. opvang De openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) vanaf 1 januari 2021 heeft gezorgd voor een verschuiving vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze verschuiving - zoals beschreven in de perspectiefbrief - heeft ervoor gezorgd dat onze uitgaven voor beschermd wonen met een licht verstandelijke beperking (lvb) zijn gedaald. Beleidsindicatoren en kengetallen Output Cliënten met een maatwerkarrangement

2018 R

610

2019 730

2020

2021

680

710

640

649

WMO (per 10.000 inw.) (BBV) Cliënten met een maatwerkarrangement

WMO (per 10.000 inw.) (BBV) Aantal Zorg in Natura en PGB cliënten

815

845

854

435

475

500

Hulp bij Huishouden / 1ste kwartaal Aantal Zorg in Natura en PGB cliënten Begeleiding / 1ste kwartaal Doelgroepenvervoer: Wmo-gerechtigden maken gebruik van Avan Wmo- en jeugdgeïndiceerden naar zorginstellingen maken gebruik van Avan Leerlingenvervoer:

Schooljaar 2018 2019

Doel

Output

2018

Het totaal aantal leerlingen met een

2019

144

120

<98

2020 110

2021

Doel

100

positieve beschikking Leerlingen in het taxivervoer

(streven is dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk reizen en dat aantal leerlingen in taxivervoer zo laag mogelijk is).

Leerlingen in Openbaar Vervoer en Eigen

vervoer Output Ondersteuning Thuis Zwaar Doel: door inzet van Ondersteuning Thuis Zwaar i.p.v. Begeleiding regulier de kwaliteit van ondersteuning verhogen en de kosten verlagen. Producten zijn gewijzigd m.i.v. 1 juli 2020 Realisatie Ondersteuning Thuis Zwaar ZiN Realisatie Ondersteuning Thuis Zwaar PGB Realisatie Begeleiding regulier - ZiN Realisatie Begeleiding regulier - PGB 1J Inkomensvoorziening Doelstelling Meer inwoners zijn financieel zelfstandig en de arbeidsdeelname neemt toe. We werken toe naar meer eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van inwoners. Voortgang Na een stabilisatie van de bestandsontwikkeling in 2020, mede door de coronacrisis, is er in 2021 opnieuw een bestandsafname gerealiseerd. Voor het tweede jaar op rij is er een voordeel op de rijksbijdrage. Wij hebben hiermee de geraamde ombuigingen gerealiseerd. Dit betekent dat wij een beter resultaat hebben dan het landelijk gemiddelde. Activiteiten In de Begroting 2021 stonden geen specifieke activiteiten genoemd. Echter, willen we hierbij toch de voortgang van een aantal activiteiten weergeven: Het afgelopen jaar is de focus blijven liggen op een goede basisdienstverlening met als doel dat meer mensen (ten opzichte van het landelijk gemiddelde) betaald werken vinden en niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.

Met de duw in de rug van de kansrijke arbeidsmarkt hebben we dit resultaat bereikt. We zijn gestart met het zetten van de volgende stappen in kwaliteitsverbetering, dienstverlening en risicobeperking, maar door de aanhoudende coronacrisis en de uitvoering van de TOZO gaat dit langzamer dan gepland; 1. meer inzet op maatwerktrajecten re-integratie; 2. verbeteren van communicatie bij werkaanvaarding en inzicht in toekomstig inkomen; 22

3. aandacht voor deeltijd werk; 4. uitvoering geven aan regelarme bijstand; 5. optimaliseren van werkprocessen; 6. gebruik maken benchmark Divosa zodat wij kunnen sturen op gewenste resultaten. Over de voortgang van deze opgave rapporteren we twee keer per jaar via de bestuursrapportage sociaal domein. Uitvoering inkomensvoorziening 2021 is het bijstandsbestand met 52 uitkeringsdossiers afgenomen ten opzichte van eind december 2020. Dit is een daling van 7,9% over het gehele bestand inclusief de zak- en kleedgeld-uitkeringen (inwoners die in een inrichting verblijven) en 9,6% van de reguliere dossiers. Van de inwoners met een reguliere uitkering konden 73 dossiers beëindigd worden omdat deze inwoners voldoende inkomsten hadden door werk en/of zelfstandige beroep. Dit is 44% van het aantal beëindigde uitkeringen. Ondanks de negatieve bijstelling van het rijksbudget vanwege de aantrekkende economie levert dit een voordeel op van €517.000 op het BUIG-budget. in 2021 is het aantal toegekende uitkeringen verder afgenomen ten opzichte van eerdere jaren; circa 20 dossiers minder dan 2020 en 2019 naar 113 dossiers (ex. zak- en kleedgeld). Onze aanpak om kansrijke melders voorafgaand aan bijstandsaanvraag intensief te begeleiden werkt in een kansrijke arbeidsmarkt.

Van de 55 kansrijk ingeschatte melders gingen er 20 direct aan de slag en nog eens 17 melders hebben meldingsproces niet afgemaakt na verstrekte informatie en begeleiding. Het aantal beëindigde dossiers is weer toegenomen ten opzichte van 2020 met toename uitstroom naar betaald werk. Er zijn op dit moment nog geen landelijke data om onze resultaten te kunnen vergelijken. Re-integratie De arbeidsmarkt biedt volop kansen voor mensen met een

relatief korte afstand. Het

bijstandsbestand bestaat nu uit een steeds grotere groep inwoners die intensieve begeleiding nodig heeft om mogelijk kansrijk te worden op de arbeidsmarkt. De ontwikkeling van deze aanpak is in 2021 achtergebleven op de planning door de aanhoudende coronacrisis, uitvoering TOZO en beperkte beschikbaarheid van geschikt personeel. Het gevolg is een overschot op de uitgaven re-integratie. Voor 2021 heeft deze achterstand beperkt invloed gehad op de resultaten, maar op langere termijn kan dit wel invloed hebben. Een deel van deze groep is hierdoor langer bijstandsafhankelijk. Werknemers met een arbeidsbeperking Voor medewerkers met een arbeidsbeperking zijn in 2021 de arbeidskansen ook toegenomen. In 2020 daalde het aantal inwoners dat met een loonkostensubsidie aan de slag was door de coronacrisis. In 2021 zien we weer een stijging. Eind 2021 werkten er 52 inwoners met een loonkostensubsidie op basis van de banenafspraak. Het aantal Wsw-medewerkers neemt ieder jaar iets af door pensionering e.d. Er kunnen geen nieuwe mensen meer instromen in de Wsw. Eind 2021 had Renkum 78 Wsw-medewerkers. We zien dat bij een aantal van deze groep inwoners de aanhoudende coronacrisis en de extra spanningen die dit in de samenleving geeft (veranderingen op de werkvloer, thuiswerken, angst voor ziekte) heeft geleid tot extra gezondheidsklachten en langdurige uitval. Dit vraagt extra aandacht.

Bij de WSw is er een toename van het aantal medewerkers dat gebruik moet maken van een Activerende werkplek met extra begeleiding in plaats van een detachering. Het is niet verwachting dat zij in de toekomst weer allemaal gedetacheerd kunnen worden.

TOZO In 2021 werd de TOZO opnieuw 2 keer verlengd. 1 oktober eindigde de TOZO en konden zelfstandigen, die nog steeds onvoldoende inkomsten hadden, een uitkering aanvragen op grond van Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) zonder een vermogenstoets of op grond van de Participatiewet. Eind 2021 waren er circa 10 zelfstandigen die hier gebruik van maakten. Naast een uitkering kunnen zij gebruik maken van extern bedrijfsadvies en maatwerkondersteuning. Beleidsindicatoren en kengetallen 2018

2019

2020

2021

509,3

519,8

526,1

665,9

678,6

679,3

Netto arbeidsparticipatie (BBV)

65,8

66,6

65,7

Netto arbeidsparticipatie (BBV)

68,8

68,4

68,9

Personen met een bijstandsuitkering

32,8

31,1

37,9

32,1

40,1

38,2

46,0

43,1

32,2

31,1

37,9

32,1

40,1

38,2

46,0

43,1

Functiemenging (BBV)

43,8%

44,3%

44,4

Functiemenging (BBV)

53,2%

53,2

276

272

275

192

Uitkeringsbestandsontwikkeling

-5%

-11%

-1%

-7,9%

-5%

Uitstroom naar betaald werk

45%

42%

31%

44%

45%

+20%

Aantal banen (per 1.000 inwoners 15-

Doel

64 jaar; BBV) Aantal banen (per 1.000 inwoners 1564 jaar; BBV)

(per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder) (BBV) Personen met een bijstandsuitkering (per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder) (BBV) Lopende re-integratievoorzieningen (per 1.000 inwoners 15-65 jaar) (BBV) Lopende re-integratievoorzieningen (per 1.000 inwoners 15-65 jaar) (BBV)

Beschermingsbewind Outcome

Aantal uitkeringsdossiers met parttime werk nb = (nog) niet bekend

02 Omgeving Wat willen we bereiken (ambitie)? In de komende jaren gaan we nog meer dan voorheen integraal samenwerken. Niet alleen binnen onze organisatie, maar vooral ook met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overige partners. Dit past ook goed binnen de gedachte van de Omgevingswet. Onze omgeving ontwikkelen we samen verder. Daarbij werken we dorpsgericht om de eigenheid van de dorpen en de diversiteit binnen de gemeente te behouden. We stimuleren onze inwoners, ondernemers en partners om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan een mooier, schoner, groener, vitaler, veiliger en duurzamer Renkum. Samen met hen geven we ook vorm aan de uitdagingen, die vanuit hogere overheden op ons af komen. Naast de Omgevingswet kan daarbij gedacht worden aan aspecten op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid, wonen en natuur en landschap.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor gedaan? Wat wij per beleidsterrein willen bereiken, is uitgewerkt in de programmabegroting. Om niet in herhaling te vallen, verwijzen wij u naar de Begroting 2021. Producten 2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet 2B Wonen 2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen 2D Omgevingsvergunning 2E Verkeer 2F Landschap, natuur en landgoederen 2G Milieu en duurzaamheid 2H Energie en klimaat 2i Dierenwelzijn 2J Ondernemen en bedrijvigheid 2K Recreatie en toerisme 2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie 2M Water en riolering 2N Afvalverwijdering en -verwerking 2O Groenonderhoud 2P Wegen, straten en pleinen 2Q Bos en natuurbeheer

2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet Doelstelling Het ontwikkelen, inrichten en behouden van een goed geordende, aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor inwoners, bedrijven en toeristen, waarbij we rekening houden met duurzaamheid, klimaatadaptatie, vergrijzing, vereenzaming, toegankelijkheid, (langer) zelfstandig wonen en biodiversiteit. Voortgang Vanuit de verschillende beleidsvelden wordt continue gewerkt aan onze leefomgeving. In de RO staat een grootschalige verandering in de wetgeving op stapel. Het gaat dan om de nieuwe omgevingswet. Na diverse keren uitgesteld te zijn staat nu de invoeringsdatum gepland op 1 jan. 2023. begin 2022 is als onderdeel van deze nieuwe wet de omgevingsvisie vastgesteld door de raad. In de omgevingsvisie waaraan in 2021 hard is gewerkt zijn beleidsvelden geïntegreerd en nieuwe thema's conform de nieuwe wet opgepakt. Activiteiten Prod. Activiteit 2A

Implementatie Omgevingswet

Omgevingsvisie

Toelichting activiteiten

Implementatie Omgevingswet In het kader van de begroting 2022 hebben we aanvullend budget aangevraagd om te kunnen versnellen om gereed te zijn voor in inwerkingtreding van de wet (1 januari 2023). We zetten in op het voldoen aan de minimale eisen die de wet stelt. Met name de DSO is een groot risico. Omgevingsvisie De omgevingsvisie is inmiddels vastgesteld door de raad, conform planning. Beleidsindicatoren en kengetallen Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen. 2B Wonen Doelstelling We zorgen ervoor dat er voldoende, comfortabele en betaalbare woningen zijn voor al onze inwoners. 1. We willen dat inwoners langer zelfstandig thuis wonen en dat daarom huizen levensloopbestendig, toegankelijk en veilig zijn. 2. We willen meer betaalbare (huur)woningen. 3. We willen samen met inwoners zorgdragen voor een veilige en schone leefomgeving.

Voortgang Op verschillende manieren wordt hier continue aan gewerkt. Het realiseren van betaalbare woningen blijft lastig, onder meer vanwege de hoge grondprijzen. Mede daarom pakken we actief onze eigen projecten op waardoor we tevens meer invloed hebben op het gewenste woningbouwprogramma. We onderzoeken het beschikbaar instrumentarium om voldoende goedkope en betaalbare woningen te realiseren en om de woningen in dit segment ook te behouden. Activiteiten Prod. Activiteit

Actualiseren Nota Wonen

Vereenvoudigen proces prestatieafspraken met woningcorp.

Verhogen opbrengst gemeentelijke bouwlocaties.

Versnelling van de ontwikkeling van nieuwe woonlocaties.

Toelichting activiteiten

Actualiseren Nota Wonen In 2021 is de Nota Wonen niet geactualiseerd, maar zijn er goede stappen gezet op het gebied van de betaalbaarheid (nadere uitwerking Nota Wonen). We werken aan een slimme mix van instrumenten die we gaan en gaan willen inzetten op het thema betaalbaarheid. Vereenvoudigen proces prestatieafspraken met woningcorp. In 2021 is een kort maar intensief traject doorlopen om te komen tot afspraken. Verhogen opbrengst gemeentelijke bouwlocaties. In 2021 is gestart met de opzet van een grondbedrijf. Het is de bedoeling dat deze in 2022 actief functioneert. Het grondbedrijf betreft de interne ontwikkelrol van de gemeente. Het gaat dus om overzicht, bepalen kansen en risico's, bepalen ontwikkelpotenties en prioritering daarin van onze eigen gronden en het niet-kernareaal vastgoed. Beleidsindicatoren en kengetallen 2018 Bevolking (aantallen)

31.338

Woningvoorraad Verdeling eigendom

2019

2020 31.302

14 763

2021 31.419

14.908

31.417

14.985

15003

61,36% Koop –

62,82 % Koop –

62,72 % Koop

62,86 % Koop –

37,98 Huur

36,92% Huur

– 36,72% Huur 36,87% Huur

(waarvan

(waarvan 20,97%

(waarvan

21,08%

corporatie bezit en 20,09%

corporatie bezit

15.95% overige)

corporatie bezit corporatie bezit

en 16,9%

39 woningen:

en 15.63%

en 15.82%

overige) 97

eigendom

overige) 83

overige) 41

woningen:

onbekend

(waarvan 20,05%

woningen:

eigendom

onbekend

2018

2019

Verdeling type

69% eengezins-

(gemeente breed)

woning – 31 %

meergezins-

woning

Aantal huishoudens

14.419

2020

2021

14.461

Verdeling huishoudens:

36,68%

36,5%

eenpersoonshuishoude

33,46%

33,93%

ns,

29,86%

29,57%

€ 259.000

€ 283.000

€303.000

€316.000

19//59

82//13

38//9

24//1

5,5

2,5

huishoudens zonder kinderen huishoudens met kinderen Gemiddelde WOZ waarde woningen gemeente Renkum (BBV) Nieuwbouw en sloop

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000

(NL: 8,9)

woningen) (BBV) nb = (nog) niet bekend 2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen Doelstelling Het ontwikkelen, inrichten en behouden van een goed geordende, aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor inwoners, bedrijven en toeristen, waarbij we rekening houden met duurzaamheid, klimaatadaptatie, vergrijzing, vereenzaming, toegankelijkheid, (langer) zelfstandig wonen en biodiversiteit (zie ook 2A). We gaan van ‘maatpak naar een confectiepak’. Aan de voorkant bepalen we samen het kader. Integraal en samen met inwoners. Alle interne en externe projecten worden binnen dit kader uitgevoerd. De kosten voor begeleiding van initiatieven worden verhaald op de initiatiefnemers. Voortgang Dit is een continu proces. Bij elke bestemmingsplanherziening wordt dit verwerkt en mee-gewogen. Activiteiten Prod. Activiteit 2C

Opstellen omgevingsplan

Beleidsindicatoren en kengetallen Zoals het er nu naar uitziet is 2022 het laatste jaar dat we met bestemmingsplannen werken. Bestemmingsplannen zullen dan worden vervangen door een omgevingsplan ingevolge de Omgevingswet die per 1 januari 2023 in zal gaan. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Gemeenten krijgen overigens tot eind 2029 de tijd om alle bestemmingsplannen te vervangen door een omgevingsplan voor de gehele gemeente. De komende tijd zuilen we vooral gebruiken voor het op opstellen van dit omgevingsplan, de digitale ontsluiting ervan (DSO) en om ons voor te bereiden op de vergunningverlening binnen de regels van de nieuwe wet. 2D Omgevingsvergunning Doelstelling Het ontwikkelen, inrichten en behouden van een goed geordende, aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor inwoners, bedrijven en toeristen, waarbij we rekening houden met duurzaamheid, klimaatadaptatie, vergrijzing, vereenzaming, toegankelijkheid, (langer) zelfstandig wonen en biodiversiteit. We gaan van ‘maatpak naar een confectiepak’. Aan de voorkant bepalen we samen het kader. Integraal en samen met inwoners. Alle interne en externe projecten worden binnen dit kader uitgevoerd. De kosten voor begeleiding van initiatieven worden verhaald op de initiatiefnemers.

Voortgang Dit is een doorlopend proces waar vaak meerdere belangen spelen. Hierbij is het van belang dat de goede juridische procedures gevolgd worden en dat er (binnen de wettelijke kaders) een zorgvuldige belangafweging plaatsvindt. Activiteiten Prod. Activiteit 2D

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Toelichting activiteiten

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. De Wet kwaliteitsborging vormt een risico voor de gemeente. Er vallen taken weg waarvoor we leges kunnen heffen, terwijl er nieuwe werkzaamheden bijkomen waarvoor we geen leges kunnen vragen. Hoe groot de impact zal zijn wordt op dit moment nog onderzocht. Zodra hier meer duidelijkheid over zal dit in de begrotingscyclus worden gerapporteerd. Beleidsindicatoren en kengetallen Voor dit product zijn er geen specifieke beleidsindicatoren en kengetallen.

2E Verkeer Doelstelling •

Het vergroten van verkeersveiligheid; ambitie: we gaan voor de nul (verkeersslachtoffers)

•

Het behouden van de bereikbaarheid

•

Toegankelijk voor iedereen

•

We stimuleren duurzame vormen van mobiliteit

Subdoelen 1. Door het nemen van verkeersmaatregelen, communicatie en handhaven verbeteren we de verkeersveiligheid 2. Het behouden van openbaar vervoersvoorzieningen (bus, trein, buurtbus, veerpont) 3. Zorgen voor voldoende parkeer- en stallingsvoorzieningen Voortgang Het vergroten van de verkeersveiligheid in 2021 heeft vorm gekregen met de herinrichting van het wegdeel Hogenkampseweg, tussen Meester van Damweg en Klaverhoek, van 50 km/u naar 30 km/u. Bewoners en andere belanghebbenden hebben intensief meegedacht aan het plan. In de herinrichting van Oosterbeek Noordoost/Talud is gewerkt aan verbetering van de verkeerssituatie, veilige oversteken en overzichtelijke parkeeroplossingen. Verder zijn er diverse kleine maatregelen genomen, in samenhang met het Wegbeheer, zoals het plaatsen van borden en snelheidsremmende maatregelen. In samenwerking met de Provincie en Connexxion is gewerkt aan het HOV op de as ArnhemWageningen. Verbetering van comfort, reistijdwinst en bediening stonden op de agenda, maar zijn gehinderd door verminderde reizigersaantallen ivm Corona. De herkenbaarheid van de Snelfietsroute Arnhem-Wageningen is tussen Heveadorp en de A50 verbeterd door het aanbrengen van een rode slijtlaag. Aan de toegankelijkheid voor iedereen is gewerkt door het centrum van Oosterbeek en de bereikbaarheid per OV samen met bewoners van Het Schild te beoordelen.

In Renkum hebben bewoners die de Provinciale Prijsvraag Auto van de Straat hebben gewonnen, een oplossing gevonden om een deelauto in de straat te behouden. We proberen deze ervaring te gebruiken voor nieuwe initiatieven, onder andere in Oosterbeek Noordoost/Talud. Daarmee wordt gewerkt aan duurzame vormen van mobiliteit binnen Renkum. Door personele wisselingen is het niet gelukt om alle gestelde doelen en wensen te realiseren. Op de Groeneweg in Renkum is bij de bushalte ruimte voor geparkeerde fietsen gerealiseerd. Het project 'Doortrappen', waarin ouderen worden geholpen om zich veilig op de fiets door het verkeer te kunnen blijven bewegen, is voorbereid en loopt door in 2022. De verkeersexamens op de verschillende basisscholen zijn afgenomen. Op de scholen is ook het project 'Streetwise' gedaan. Hierin wordt in samenwerking met de ANWB leerlingen geleerd hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen bewegen

Activiteiten Prod. Activiteit 2E

Metingen

Parkeren

Spooronderdoorgang Wolfheze.

Uitwerken Mobiliteitsplan

Verkeersveiligheid

Toelichting activiteiten

Metingen Door gebrek aan capaciteit is het aantal metingen lager uitgevallen dan gewenst. Indien de capaciteit op orde is, zal er volgens een kwartaalplanning gemeten worden. Waar nodig kan op afroep gemeten worden. Geen impact voor financiën en risico's. Parkeren Er is gestart met het opstellen van een update van het Parkeerbeleid en de bijbehorende Parkeernota. Daarin wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van moderne (deel)mobiliteit. Voor onderzoek naar de blauwe zone is geen geld beschikbaar. Geen risico's. Er zijn nog geen autoparkeerplaatsen omgezet naar fietsparkeerplaatsen. Door de Coronacrisis wordt er meer gebruik gemaakt van de fiets. Risico is dat fietsen gestald worden op plekken waar dit niet gewenst is, stoepen minder toegankelijk zijn doordat de doorloopbreedte te beperkt wordt. In het consortium Smart City Renkum wordt gewerkt aan het plaatsen van laadpalen. De gemeente doet niet mee aan de provinciale concessie, maar zorgt met het consortium voor voldoende laadgelegenheid voor de inwoners van Renkum. De Laadvisie wordt opgesteld en zal in 2022 worden afgerond. Deze visie schetst het kader en de planning van de uitrol in de komende jaren. Er wordt in een pilot gewerkt aan laadgelegenheid dmv openbare verlichtingsmasten. Daarmee wordt het risico beperkt dat er in de toekomst te weinig laadpalen zijn. Spooronderdoorgang Wolfheze.

Rijk, ProRail en Provincie hebben substantieel geld gereserveerd voor de onderdoorgang, meer dan in eerste instantie verwacht. Een deel van het risico is bij het Rijk belegd. Uitwerken Mobiliteitsplan Er is nog geen nieuw Mobiliteitsplan opgesteld, de wettelijke taken hebben prioriteit. Vooralsnog worden de uitgangspunten opgenomen in de Omgevingsvisie. Verkeersveiligheid Er is in totaal 289.000 aan subsidie voor verkeersveiligheid binnengehaald, dit is gelabeld geld. Voor projecten als Hogenkampseweg, Kalimaropad, het repareren van scheuren en gaten, belijning en in mindere mate Telefoonweg en Wolfhezerweg worden deze subsidies ingezet. Als maatregelen niet (op tijd) uitgevoerd kunnen worden wordt de bijdrage teruggevraagd. Voor de nieuwe ronde subsidie is informatie aan de regio aangeleverd.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.renkum.nl/api/v1/meetings/1691/documents/20889